2022年度

四川省乐山市

中共马边彝族自治县委

办公室部门决算

目录

公开时间：2023年10月20日

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

  一、部门职责

  一是围绕中央和省委、市委、县委工作部署以及县委中心工作，收集信息、综合调查研究，提供决策建议意见。二是负责经济社会发展和全面深化改革方针政策性问题的调查研究工作，参与县委重要文件、重要文稿的起草工作。三是负责做好县委上传下达，综合协调和联络，密切与各方面的联系。四是负责办理和管理县委的各种来往文电。五是负责组织筹备全委会（扩大会）、常委会、县委方面工作会等重大会议。六是负责县委机关信访秩序维护工作。负责受理和接待人民群众对县委和县委领导的来信来访，办理和协调处理信访案件。七是负责县委机关行政事务管理和后勤保障服务工作；负责县委领导同志参加重大活动的组织安排，负责有关接待工作。八是负责对县委重大决策部署、重点工程项目、上级交办任务、人大建议、政协提案、民生问题等落实情况进行督查督办；负责对县级部门实施目标绩效管理，分解、下达县委年度工作目标任务，指导和协调各目标责任单位拟定年度工作目标；对目标责任单位执行情况进行督促检查和考核。九是贯彻党和国家有关档案工作的方针、政策、法律、法规；按照统一领导、分级管理的原则，对全县档案工作实行统筹规划、宏观管理；负责档案行政执法工作。十是负责全县密码安全、密码通信、信息化密码保障、电子政务内网建设等工作，确保国家密码绝对安全、国家政令绝对畅通。十一是负责制定全县保密工作计划并组织实施，指导全县开展保密宣传教育、培训、管理，依法对失泄密事件进行查处，并组织有关部门对泄漏的国家秘密采取补救措施。十二是负责对全县党内规范性文件进行审核把关，确保县委规范性文件具有合法性、合规性、合理性以及贯彻落实中央和省、市国家安全工作方针政策等。

  二、机构设置

  中共马边彝族自治县委办公室是县委工作机关，为正科级。加挂中共马边彝族自治县委目标绩效管理办公室、中共马边彝族自治县委政策研究室、中共马边彝族自治县委保密机要局（马边彝族自治县国家保密局、马边彝族自治县密码管理局）、马边彝族自治县档案局牌子。马边彝族自治县公务服务中心为县委直属公益一类事业单位，由县委办公室指导。马边彝族自治县党政网络服务中心为县委办公室下属参公管理事业单位，

县委办公室内设秘书股、信息调研舆情办理股、县委督查室、目标绩效管理股、深化改革股、档案管理股、行政股、政策法规股、机要通信股、保密技术股、综合股（国家安全股）11个股室。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计8262.16万元。与2021年（12594.28万元）相比，收、支总计各减少4332.12万元，下降34.40%。主要变动原因是2022年绩效考核奖制度改革。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2022年本年收入合计8262.16万元，其中：一般公共预算财政拨款收入8053.45万元，占97.47%；政府性基金预算财政拨款收入61.63万元，占0.75%；年初结转结余147.08万元，占1.78%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计8262.16万元，其中：基本支出7536.49万元，占91.22%；项目支出725.67万元，占8.78%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计8115.08万元。与2021年（12561.21万元）相比，财政拨款收、支总计各减少4446.13万元，下降35.40%。主要变动原因是2022年绩效考核奖制度改革。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出8195.53万元，占本年支出合计的99.20%。与2021年（12390.17万元）相比，一般公共预算财政拨款支出减少4194.64万元，下降33.85%。主要变动原因是由于2022年绩效考核支出减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出8195.53万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出892.05万元，占10.88%；社会保障和就业（类）支出71.28万元，占0.87%；教育（类）支出4688.82万元，占57.21%；卫生健康（类）支出18.85万元，占0.23%；农林水（类）支出2466.29万元，占30.09%；住房保障（类）支出58.23万元，占0.71%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出决算数为8195.53万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为660.71万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为217.48万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:支出决算为13.86万元，完成预算100%。

4.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）:支出决算为23.69万元，完成预算100%。

5.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）:支出决算为415.68万元，完成预算100%。

6.教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）: 支出决算为4249.45万元，完成预算100%。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为39.33万元，完成预算100%。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为3.616万元，完成预算100%。

9.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为22.37万元，完成预算100%。

10.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为5.97万元，完成预算100%。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为14.33万元，完成预算100%。

12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为1.22万元，完成预算100%。

13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为3.30万元，完成预算100%。

14.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:支出决算为2.19万元，完成预算100%。

15.农林水支出（类）其他农林水（款）其他农林水（项）:支出决算为2464.10万元，完成预算100%。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为58.23万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出7536.49万元，其中：

人员经费7352.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、代缴社会保险费、住房公积金。
    公用经费184.38万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为2.78万元，完成预算100%，与预算数持平主要原因是严格贯彻落实“三公”经费管理制度，促进厉行节俭各项措施落实。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.1万元，占39.57%；公务接待费支出决算1.68万元，占60.43%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元。因公出国（境）支出决算比2021年无变化。

开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.1万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年（1.63万元）减少0.53万元，下降32.52%。主要原因是由于2022年公务用车购置及运行维护费减少。

其中：公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出1.1万元。

3.公务接待费支出1.68万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年（2.97万元）减少1.29万元，下降43.44%。主要原因是严格贯彻落实“三公”经费管理制度，促进厉行节俭各项措施落实。其中：

国内公务接待支出1.68万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待13批次，225人次（不包括陪同人员），共计支出1.68万元，具体内容包括：大型活动接待、国内招商引资、乡村振兴、环保工作、上级部门调研等公务接待所发生的交通费、住宿费、用餐费等。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出61.63万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，中共马边彝族自治县委办公室机关运行经费支出184.38万元，比2021年（109.44万元）增加74.94万元，增长68.48%。主要原因是由于2022年疫情有所缓解，交通费用增加。

（二）政府采购支出情况

2022年，中共马边彝族自治县委办公室政府采购支出总额25.65万元，其中：政府采购货物支出25.65万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购会议室办公设备。授予中小企业合同金额5.73万元，占政府采购支出总额的22.34%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的31.34%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中共马边彝族自治县委办公室共有车辆1辆，其中：机要通信用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对安可项目等11个项目开展了预算事前绩效评估，对19个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取11个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对11个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2022年部门整体开展绩效自评，《2022年中共马边彝族自治县委办公室部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 至用于保障各行政事业单位正常运转，为完成特定的工作任务，用于一般行政管理事务方面的经费开支。

10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

11.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

13.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

14.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

17.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映机关事业单位失业保险等保险缴费支出。

18.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

19.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映单位职工住房公积金支出。

20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

22.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

2022年中共马边彝族自治县委办公室

部门整体绩效评价报告

（包括马边彝族县公务服务中心）

一、部门基本情况

（一）机构组成。

中共马边彝族自治县委办公室（以下简称县委办公室）是县委正科级组成部门，下设11个股室、1个参公单位（党政网络服务中心），包括秘书股、信息调研与舆情办理股、县委督查室、目标绩效管理股、深化改革股、机要通信局、保密技术股、综合股、档案管理股、政策法规股、行政股，马边彝族自治县公务服务中心为县委直属公益一类事业单位，由县委办公室指导。

（二）机构职能和人员概况。

1.机构职能。一是围绕中央和省委、市委、县委工作部署以及县委中心工作，收集信息、综合调查研究，提供决策建议意见。二是负责经济社会发展和全面深化改革方针政策性问题的调查研究工作，参与县委重要文件、重要文稿的起草工作。三是负责做好县委上传下达，综合协调和联络，密切与各方面的联系。四是负责办理和管理县委的各种来往文电。五是负责组织筹备全委会（扩大会）、常委会、县委方面工作会等重大会议。六是负责县委机关信访秩序维护工作。负责受理和接待人民群众对县委和县委领导的来信来访，办理和协调处理信访案件。七是负责县委机关行政事务管理和后勤保障服务工作；负责县委领导同志参加重大活动的组织安排，负责有关接待工作。八是负责对县委重大决策部署、重点工程项目、上级交办任务、人大建议、政协提案、民生问题等落实情况进行督查督办；负责对县级部门实施目标绩效管理，分解、下达县委年度工作目标任务，指导和协调各目标责任单位拟定年度工作目标；对目标责任单位执行情况进行督促检查和考核。九是贯彻党和国家有关档案工作的方针、政策、法律、法规；按照统一领导、分级管理的原则，对全县档案工作实行统筹规划、宏观管理；负责档案行政执法工作。十是负责全县密码安全、密码通信、信息化密码保障、电子政务内网建设等工作，确保国家密码绝对安全、国家政令绝对畅通。十一是负责制定全县保密工作计划并组织实施，指导全县开展保密宣传教育、培训、管理，依法对失泄密事件进行查处，并组织有关部门对泄漏的国家秘密采取补救措施。十二是负责对全县党内规范性文件进行审核把关，确保县委规范性文件具有合法性、合规性、合理性以及贯彻落实中央和省、市国家安全工作方针政策等。十三是负责贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于接待服务工作的方针政策和决策部署，承担机关公务用车、机关办公用房、机关能耗统计等事务性工作。

2.人员概况。县委办公室机关行政编制29名（含管理行政编制5名），实有人数25名，参公编制5名，实有人数4人,工勤编制5名，实有人数3名；年末实有总人数为32人。县公务服务中心事业编制12名，实有人数10名；年末实有总人数为10人。

（三）年度主要工作任务。

保障县委办公室日常正常运行，高质量完成文秘、目标、信息调研、政策法规、档案管理、督查、保密、国安、后勤保障、接待等工作，完成“安可”项目等17个项目。

（四）部门整体支出绩效目标。

保障职工工资福利、保险、办公，按时缴纳职工保险公积金等；信息、调研、改革工作取得较好成绩；高质量完成党委系统信息目标任务；保密工作常抓不懈、全县无失泄密事件发生，国家安全工作进一步提升；档案管理规范化、制度化；做好机关公务用车、办公用房、公共机构节能管理等机关事务管理工作；按时缴纳县委主楼、侧楼、下派楼的水电、光纤、宽带等费用，保障职工工作用餐，高质量接待来马领导及宾客。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2022年县委办公室（含县公务服务中心，下同）财政拨款总收入为8824.95元，其中：一般公共预算拨款收入8512.54万元,政府性基金预算财政拨款收入137.47万元，上年结余结转156.94万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2022年县委办公室财政拨款支出为8824.95万元。支出主要用于保障本单位正常运转、完成日常工作任务以及承担政府事业发展相关工作。其中：

基本支出7988.41万元，是用于保障县委办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、公务接待、公车运行、工会经费、福利费等日常公用经费。

项目支出836.54万元，是用于保障县委办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

（三）部门财政资金结转结余情况。

2022年，上年结余结转156.94万元。

三、部门整体绩效管理情况

（一）部门整体履职绩效分析。

一是科学编制预算。县委办公室严格按照预算管理有关规定，部门预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，按单位职责开展绩效目标填报工作。二是严格财政预算支出管理。2022年县委办公室预算资金为财政全额预算拨款，无其他收入，部门预算严格按进度执行，及时按照财政部门要求对中期预算评估进行调整，紧抓节能降耗目标要求，“三公”经费控制在年初预算范围内。三是规范其他综合管理。无政府性债务、非税收入及对外投资。严格资产管理，决算时与国资系统资产数据一致。严格内控管理，各项内控制度完善，内控系统达到良好级。预决算均及时进行了信息公开，对单位的项目进行绩效评价，依法接受财政和纪检监督。四是严控整体绩效支出。在2022年预算执行中，县委办公室严格按照财经纪律和制度，认真执行“中央八项规定”，厉行节约，加强“三公经费”支出的控制。建立健全各项财务制度，会计核算规范，资金支付依据和开支标准合法合规，无违规使用资金现象。严格按进度划拨资金，严控超预算用款，自觉接受财政监督，保证单位全年正常运转，全面完成年初制定的各项工作目标任务。

（二）特定目标类项目绩效分析。

1.整体情况。2022年县委办公室有特定项目17个，全年预算836.54万元，全年执行数836.54万元，执行率100%。所有项目均严格按照预算管理有关规定，开展绩效目标填报工作，在项目实行过程中严格按照时间节点开展预算绩效监控、绩效评价等工作，落实专人对项目资金大、执行进度较低项目进行督促，圆满完成17个项目，无任何违规记录。

2.100万以上项目：2021年度全县目标绩效奖励全年预算数439.37万元，全年执行数439.37万元，执行率100%。

（三）结果应用情况。

按照绩效自评工作要求，县委办公室高度重视，安排专人核查2022年财政预算批复执行及单位整体支出情况，对内设机构、部门职能和年初制定的2022年绩效考核目标进行实地绩效考评。对考评过程中收集的资料进行归纳汇总分析，依据设定的单位整体支出绩效评价指标体系进行评分形成综合性书面报告。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2022年县委办公室部门财政预算支出，保障了机关日常正常运转、履行部门职能职责，圆满完成了县委、县政府下达的各项业务目标任务。预算执行情况较好，各项支出管理规范，得到了有效控制，未超年初预算，财政资金得到有效使用，行政效率得到提高，促进了各项工作顺利开展。结合县委办公室财政资金的使用情况，认真开展整体支出绩效自评，自评等级“优”。

（二）存在问题。

预算编制不够准确。编制部门预算时往往都是根据上一年度的支出为基础，缺少前瞻性和计划性，造成了在执行过程中有的项目资金缺乏，有的资金结余较多。

（三）改进建议。

一是加强政府新会计制度核算的学习，努力提高会计核算水平。二是加强预算编制管理，提高预算编制质量。

（仅例举中共马边彝族自治县委办公室实施项目）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表