2022年度

四川省中国共产主义青年团马边彝族自治县委员会部门决算

目录

公开时间：2023年10月18日

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

二、 收入决算情况说明

三、 支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、 其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

            第一部分 部门概况

   一、部门职责

  据县委的中心工作及团市委有关指示精神，制定全县共青团工作任务计划，负责指导、检查、督促全县各级团组织工作，交流工作情况，总结推广先进经验，树立先进典型。

  负责全县团员青年的思想政治工作，把握团员青年的思想动态，坚持对青年团员的教育和引导，广泛开展党的基本路线教育、爱国主义、集体主义和社会主义思想教育。

  组织带领团员青年投身改革开放的实践，在社会主义两个文明建设中建功立业。带领、引导团员青年岗位建功、岗位成才，提高文化素质和道德素质。

  开展全县青年人才培养工作，抓好青年人才队伍建设。

  开展团的组织建设，负责建立健全县属各级团组织机构和领导班子，负责发展团员工作和推荐优秀青年入党工作。

  调查分析本县青少年思想动态和青少年工作开展情况，及时向县委、团市委报告并提出意见和建议。

  加强对县属团干部的培养和管理，关心团干部的成长，协助各级党组织对团干部的选拔、考核及培训。

  维护团员青年的合法权益，加强同人大、政协、政府的联系，利用各种渠道及时反映青少年的呼声和要求，运用法律手段维护青少年的合法权益。

  搞好青年统战工作，协调、指导县青联、青企协开展工作，并受县委的委托，领导全县少先队的工作。

  关心青少年全面成才，加强青少年文化工作，全面提高全县青少年综合素质。

  二、机构设置

  中国共产主义青年团马边彝族自治县委员会下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

中国共产主义青年团马边彝族自治县委员会总编制5名，在职人员总数3名，其中：行政编制2名，工勤0名，参公事业人员1名。

   第二部分 2022年度部门决算情况说明

   一、 收入支出决算总体情况说明

  2022年度收入262.38万元，支出303.51万元。与2021年相比，收入增加14.77万元，增长5.97%；支出增加55.46万元，增长22.36%。主要变动原因是2022年项目增加，项目支出较上年增长。

图1：收、支决算总计变动情况图

 二、 收入决算情况说明

 2022年本年收入合计262.38万元，其中：一般公共预算财政拨款收入262.38万元，占100.00%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

                 图2：收入决算结构图

 三、 支出决算情况说明

 2022年本年支出合计303.51万元，其中：基本支出64.31万元，占21.19%；项目支出239.20万元，占78.81%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

                 图3：支出决算结构图

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2022年度财政拨款收入262.38万元，财政拨款支出303.51万元。与2021年相比，收入增加14.77万元，增长5.97%；支出增加55.46万元，增长22.36%。主要变动原因是2022年项目增加，项目支出较上年增长。

   （图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2022年一般公共预算财政拨款支出303.51万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出总计增加55.46万元，增长22.36%。主要变动原因是2022年项目增加，项目支出较上年增长。

     图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  2022年一般公共预算财政拨款支出303.51万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出291.60万元，占96.08%，社会保障和就业支出（类）支出5.34万元，占1.76%，卫生健康支出（类）支出1.70万元，占0.56%，住房保障支出（类）支出4.87万元，占1.60%。

  （图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  2022年一般公共预算支出决算数为303.51万元，完成预算100.00%。其中：

  1. 一般公共服务支出（201）群众团体事务（29）行政运行（01）：支出决算为52.40万元，完成预算100.00%，与全年预算数持平。

  2. 一般公共服务支出（201）群众团体事务（29）  一般行政管理事务（02）：支出决算为239.20万元，完成预算100.00%，与全年预算数持平。

  3. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：支出决算为4.81万元，完成预算100.00%，与全年预算数持平。

  4. 社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）：支出决算为0.53万元，完成预算100.00%，与全年预算数持平。

  5. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：支出决算为1.70万元，完成预算100.00%，与全年预算数持平。

  6. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：支出决算为4.87万元，完成预算100.00%，与全年预算数持平。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2022年一般公共预算财政拨款基本支出64.31万元，其中：

  人员经费55.16??万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、其他工资福利支出、奖励金等。

  公用经费9.15万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（维护）费、租赁费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

  七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.62万元，完成预算100%，较上年减少0.05万元，减少7.78%。主要原因是本单位公务接待次数和人次减少。

 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.62万元，占100%。具体情况如下：

        （图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

  1.因公出国（境）经费支出0.00万元，完成预算0.00%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年持平。

  2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，完成预算0.00%，与2021年持平。

  其中：公务用车购置支出0.00万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0.00万元，越野车0辆、金额0.00万元，载客汽车0辆、金额0.00万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆、其他车型0辆。

  公务用车运行维护费支出0.00万元，主要用于办公出行等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

  3.公务接待费支出0.62万元，完成预算100%，与2021年相比，公务接待费支出决算比2021年减少0.05万元，减少7.78%。主要变动原因是本单位公务接待次数和人次减少。

  国内公务接待支出0.62万元。国内公务接待3批次，63人次（不包括陪同人员），共计支出0.62万元。

  外事接待支出0.00万元，外事接待0批次，0人，共计支出0.00万元。

  八、政府性基金预算支出决算情况说明

  2022年政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

  九、国有资本经营预算支出决算情况说明

  2022年国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

  十、其他重要事项的情况说明

 （一）机关运行经费支出情况

  2022年，四川省中国共产主义青年团马边彝族自治县委员会机关运行经费支出9.15万元，与2021年决算数相比减少2.33万元，减少20.27%。

 （二）政府采购支出情况

  2022年，四川省中国共产主义青年团马边彝族自治县委员会采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

 （三）国有资产占有使用情况

  截至2022年12月31日，四川省中国共产主义青年团马边彝族自治县委员会共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是用于办公使用，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

  根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对青少年活动专项经费、西部计划志愿者管理经费、西部计划志愿者生活补助、西部计划志愿者乡镇补贴、县关工委专项经费、县共青团专项经费、建团100周年活动专项经费等7个项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取7个项目开展绩效监控。

  组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成乐山市中国共产主义青年团马边彝族自治县委员会部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为95分。年终执行完毕后，对6个项目开展了绩效自评，绩效自评报告详见附件。（第四部分）。

           第三部分 名词解释

  1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

  2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

  3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

  5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

  6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

  7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

  8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

  9.一般公共服务支出（201）群众团体事务（29）行政运行（01）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本 支 出 。

  10.一般公共服务支出（201）群众团体事务（29）  一般行政管理事务（02）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独 设置项级科目的其他项目支出。

  11.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老 保险费支出。

  12.社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

  13.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政 单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

  14.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的 基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

  17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                第四部分 附件

附件

  团县委2022年度整体支出绩效评价报告

  一、部门基本情况

 （一）机构组成

  共青团马边彝族自治县委是一个独立核算的一级预算行政单位，内设机构办公室1个。下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

 （二）机构职能和人员概况

  坚持正确的政治方向，紧密围绕县委、县政府的工作重心，领导全县共青团工作；负责县青联和县少先队工作委员会常务性工作；承担县委、县政府和有关方面委托的青少年工作事务，参与民主管理和民主监督；协助、参与、处理社会上与青少年利益相关的工作；参与全县性青少年法规制度实施、监督等工作，负责县未成年人保护方面的日常工作；调查青年思想动态和青年工作情况，研究青年运动、青少年工作理论、青少年事业发展等工作，为县委、县政府决策提供依据；负责全县团的组织建设，协助党组织管理、选拔和培训团的干部，指导县青少年活动营地和县实施希望工程办公室领导小组的工作；负责、指导并组织面向全县青少年的思想理论教育、宣传文化活动，培养、选拔、推荐优秀青年，负责管理、指导团县委系统刊物的编发；负责全县青年统战工作及青少年外事、县内外青少年友好交流工作。

  共青团马边彝族自治县委现有编制数5人，年末在职人员3人，其中书记1人，副书记1人，工作人员1人；西部计划志愿者2人；临聘人员1人。

 （三）年度主要工作任务

  据县委的中心工作及团市委有关指示精神，制定全县共青团工作任务计划，负责指导、检查、督促全县各级团组织工作，交流工作情况，总结推广先进经验，树立先进典型。

  负责全县团员青年的思想政治工作，把握团员青年的思想动态，坚持对青年团员的教育和引导，广泛开展党的基本路线教育、爱国主义、集体主义和社会主义思想教育。

  组织带领团员青年投身改革开放的实践，在社会主义两个文明建设中建功立业。带领、引导团员青年岗位建功、岗位成才，提高文化素质和道德素质。

  开展全县青年人才培养工作，抓好青年人才队伍建设。

  开展团的组织建设，负责建立健全县属各级团组织机构和领导班子，负责发展团员工作和推荐优秀青年入党工作。

  调查分析本县青少年思想动态和青少年工作开展情况，及时向县委、团市委报告并提出意见和建议。

  加强对县属团干部的培养和管理，关心团干部的成长，协助各级党组织对团干部的选拔、考核及培训。

  维护团员青年的合法权益，加强同人大、政协、政府的联系，利用各种渠道及时反映青少年的呼声和要求，运用法律手段维护青少年的合法权益。

  搞好青年统战工作，协调、指导县青联、青企协开展工作，并受县委的委托，领导全县少先队的工作。

  关心青少年全面成才，加强青少年文化工作，全面提高全县青少年综合素质。

  （四）部门整体支出绩效目标

  2022年收入预算167.03万元，一般公共预算拨款收入167.03万元，占100%；2022年支出预算167.03万元，其中：基本支出58.03万元，占34.74%，用于保障团县委正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出预算109.00万元，占65.26%，用于保障团县委为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出，包括西部计划志愿者生活补助、西部计划志愿者乡镇补贴项目。

  二、部门财政资金收支情况

 （一）部门财政资金收入情况

  2022年收入总额262.38万元，其中财政拨款收入262.38元，占本年收入100%；2022年收入262.38万元，较上年247.60万元增加14.77万元，增加5.97%。

 （二）部门财政资金支出情况

  2022年支出303.51万元，较去年248.06万元增加55.46万元，增加22.36%，主要变动原因为2022年项目增加。

 （三）部门财政资金结转结余情况

  中国共产主义青年团马边彝族自治县委员会2022年收入总额262.38万元，支出总额303.51万元，其中基本支出64.31万元，项目支出239.20万元,无结余结转。

  三、部门整体绩效管理情况

 （一）部门整体履职绩效分析

  今年以来，团县委在县委、县政府的坚强领导下，在团市委的关心指导下，深入贯彻落实习近平总书记关于青少年工作的系列重要指示精神，紧紧围绕县委“12345”发展战略，围绕中心服务大局，团结带领广大青年求真务实，开拓创新，积极投身巩固拓展脱贫攻坚成果接续推进乡村全面振兴，为县域经济高质量发展贡献青春力量。

  1.基本支出

 （1）实际整体收支情况。本单位2022年度基本支出64.31万元，其中:人员支出55.01万元、运转类支出9.3万元。各项支出严格按照国家财经法规、预算资金管理办法和机关财务管理制度的规定实行统一管理、计划使用、逐级审批，对经费开支标准、审批程序、开支范围、结算方式、票据要求等方面作出了明确规定。

 （2）“三公”经费支出情况：2022年三公经费0.62万元。

 （3）会议费支出情况：2022年会议费1.20万元。

 （4）培训费支出情况：2022年培训费0.90万元。

   2、项目支出

  2022年度项目支出239.20万元(财政拨款239.20万元)，其中:商品和服务支出112.78万元、其他支出126.42万元。

  西部计划志愿者生活补助共计发放150.91万元（包括中央级资金88.36万元，县级配套资金62.55万元），用于保障西部计划志愿者基本生活补助、学历补贴及五险。

  西部计划志愿者乡镇补贴共计发放15万元，用于保障西部计划志愿者乡镇工作补贴。

  西部计划志愿者管理经费2万元，用于为西部计划项目办提供必要工作经费。

  青少年儿童工作经费18万，用于青少年活动办公室组织青少年开展思想建设讲座、主题活动等，引导青少年健康成长；用于童伴之家开展关爱留守儿童活动及节日慰问。

  共青团工作经费5万，用于基层团组织建设，开展“暖冬行动”、社区志愿服务、志愿服务队伍建设等。

  县关工委工作经费3万，用于县关工委日常工作保障经费。

  （二）特定目标类项目绩效分析

  年度总体目标：西部计划志愿者管理，团员发展和管理，青少年思想引领、青年志愿服务活动、青少年事业发展规划、青少年阵地建设，关爱留守儿童、困境儿童。保障团委日常工作运转，围绕目标任务，推进全年项目顺利开展，确保全年目标任务完成。

部门（单位）整体支出绩效目标：

?数量指标：

①文明新风引导活动覆盖15乡镇

②团干培训  200人

③西部计划志愿者座谈会  4次

④西部计划志愿者志愿服务活动  5次

⑤关心关爱青少年成长活动  30次

⑥西部计划志愿者  36人

⑦开展思想引领讲座  10次

?质量指标：

①文明新风引导活动，引导形成讲文明树新风的好习惯，助力乡村振兴

②团干培训，增强业务能力，提供工作效率

③西部计划志愿者座谈会了解西部计划志愿者生活、工作状态，解决实际困难。

④西部计划志愿者志愿服务活动，提升西部计划志愿者管理、服务水平。

⑤关心关爱青少年成长活动，解决青少年在文化教育、家庭教育、心理健康、社会保护等方面的问题，促进其健康成长。

⑥招募西部计划志愿者达标率100%。

⑦开展思想引领讲座，提高关心下一代工作能力，引导青少年儿童健康成长。

⑧乡镇共青团开展活动，提升团组织服务能力，维护团员青年的合法权益。

?时效指标：

完成时限2022年底

?社会效益指标：

①夯实团的基础，保障共青团工作有序开展，提升团组织服务能力，维护团员和青年的合法权益。

②团委工作的促进作用，提升西部计划志愿者的管理水平。

③深入推进关工委“三有”“五好”规范化建设，扩大关工委社会影响力，巩固关工委组织，不断提高关心下一代的工作能力。

?满意度指标：

①西部计划志愿者满意度≥90%

②西部计划志愿者服务单位满意度≥90%

③青少年儿童对团委活动的满意度≥90%

④学生家长对团委工作的满意度≥90%

（三）结果应用情况。

我单位绩效自评在马边彝族自治县人民政府网站上及时公开，将绩效评价结果运用于来年预算依据。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2022年我单位及时、准确完成预算编制。预算执行情况良好，支出管理规范，无不良记录及违规违纪行为。财务管理制度较为完善，会计核算和账务处理较规范，会计资料完整。基本支出保障了全单位基本运行和日常工作正常开展需要，项目支出均按实施方案要求进行，完成了年初既定的工作目标。绩效目标制定还需做到细化指标，预算编制准确度可以进一步完善。综上评价情况，总体得分良好，综合得分95分。

（二）存在问题。

进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制；做好项目支出绩效目标及各项绩效指标的细化、量化工作，提高专项资金的使用效益。

加强相关人员的学习培训，提高工作人员专业水平和业务技能；进一步完善内控管理制度，提升管理效能，更好地履行本单位职能。

（三）改进建议。

一是加强预算编制管理，细化预算编制，提高预算编制质量，在预算执行过程中加大对资金使用情况的跟踪，开展好支出绩效管理工作，运用好绩效评价结果，不断提升绩效管理水平。二是加强业务学习，提高财务管理水平，使用财务管理工作更加科学化、精细化。三是加强监督管理，优化资金使用率，合理分配资金，确保资金的使用更加科学、准确。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表