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公开时间：2023年10月18日

第一部分 部门概况 4

一、部门职责 4

二、机构设置 5

第二部分 2022年度部门决算情况说明 6

一、收入支出决算总体情况说明 6

二、收入决算情况说明 6

三、支出决算情况说明 7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 12

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 13

八、政府性基金预算支出决算情况说明 15

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 15

十、其他重要事项的情况说明 15

第三部分 名词解释 16

第四部分 附件 21

第五部分 附表 30

一、收入支出决算总表 30

二、收入决算表 30

三、支出决算表 30

四、财政拨款收入支出决算总表 30

五、财政拨款支出决算明细表 30

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 30

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 30

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 30

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 30

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 30

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 30

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 30

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 30

第一部分 部门概况

一、部门职责

（1）根据本级人民代表大会决定，制定并组织实施经济和社会发展计划。 
　　（2）宣传、落实好党的路线、方针、政策、政府和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力。 
　　（3）加强对本镇事业单位人员的技术培训、业务指导、教育、考核，科学制定发展规划，推广农业技术，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业。 
　　（4）加强和巩固农村基层政权、民主法制和社会主义精神文明建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强信访和群众工作，调解民事纠纷，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。 
　　（5）加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障、镇村规划、环境保护和基础设施建设等社会管理，做好防灾减灾、环境保护工作，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。 
　　（6）在本镇人大主席团的监督和指导下，协助召开本级人民代表大会，讨论决定辖区内的政治、经济、文化等方面工作的重大事项，搞好换届选举工作。

二、机构设置

民建镇人民政府下属二级预算单位5个，分别是农业综合服务中心、便民服务中心、村（社区）治理中心、文化旅游中心和农民工服务中心。

纳入民建镇人民政府2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 农业综合服务中心；

2. 便民服务中心；

3. 村（社区）治理中心；

4. 文化旅游中心；

5. 农民工服务中心。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计2567.07万元。与2021年相比，收、支总计各增加891.28万元，增长53.2%。主要变动原因是人员增加、社区干部调标、乡村振兴重要时期，各类项目经费增多。

图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、 收入决算情况说明

2022年本年收入合计2355.02万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1816.66万元，占77.1%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入538.36万元，占22.9%。

图2：收入决算结构图）（单位：万元）

三、 支出决算情况说明

2022年本年支出合计2567.07万元，其中：基本支出1622.86万元，占63.2%；项目支出944.21万元，占36.8%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

图3：支出决算结构图（单位：万元）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计2028.72万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加352.93万元，增长21.10%。主要变动原因是人员增加、社区干部调标、乡村振兴重要时期，各类项目经费增多。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出2028.72万元，占本年支出合计的79%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加391.18万元，增长23.9%。主要变动原因是新进人员较多，人员经费及公用经费增加，社区干部调标及项目增加。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出2028.72万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出1055.47万元，占52%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出4.96万元，占0.2%；社会保障和就业支出139万元，占6.9%；卫生健康支出33.16万元，占1.6%；农林水支出707.54万元，占34.9%；住房保障支出88.59万元，占4.4%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构（单位：万元）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为2028.72，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）: 支出决算为0.6万元，完成预算100%。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为631.91万元，完成预算100%。

 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为147.06万元，完成预算100%。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 支出决算为269.03万元，完成预算100%。

一般公共服务（类）民族事务（款）民族工作专项（项）: 支出决算为3.9万元，完成预算100%。

   一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）: 支出决算为2.97万元，完成预算100%。

2.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）: 支出决算为4.97万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）: 支出决算为39.94万元，完成预算100%。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为72.77万元，完成预算100%。

社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为18.78万元，完成预算100%。

社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为7.50万元，完成预算100%。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为15.21万元，完成预算100%。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为11.74万元，完成预算100%。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为6.20万元，完成预算100%。

5.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）:支出决算为16.48万元，完成预算100%。

农林水支出（类） 农业农村（款）其他农业农村支出（项）:支出决算为24.03万元，完成预算100%。

农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）:支出决算为88.08万元，完成预算100%。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为577.33万元，完成预算100%。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）:支出决算为1.63万元，完成预算100%。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为88.59万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出1622.86万元，其中：

人员经费1460.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费162.78万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为5.42万元，完成预算100%，较上年增加1.94万元，增长55.7%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.42万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构（单位：万元）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出5.42万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加1.94万元，增长55.7%。主要原因是乡村振兴项目等项目增多、下村时间增加。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车1辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出5.42万元。主要用于下村开展工作、乡村振兴等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，马边彝族自治县民建镇人民政府机关运行经费支出162.78万元，比2021年减少15.18万元，下降8.5%。主要原因是厉行节约。

（二）政府采购支出情况

2022年，马边彝族自治县民建镇人民政府政府采购支出总额0.92万元，其中：政府采购货物支出0.92万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于乡村振兴等工作。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，马边彝族自治县民建镇人民政府共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于日常工作运转。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对党建工作项目、非贫困村第一书记工作经费、农民夜校工作经费、农村党员活动经费、关工委工作经费、人代会议费、基层组织活动和公共服务运行项目等7个项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取7个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成马边彝族自治县民建镇人民政府整体绩效自评报告，马边彝族自治县民建镇人民政府部门整体绩效自评得分为96分，绩效自评综述：民建镇人民政府绩效评价总体良好，预算绩效目标制定较为合理，预算执行良好，严格执行财务管理相关制度，重点项目认真落实，群众来访及群众满意度较好。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位，（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）：反映除一般项目以外的其他人力资源事务方面的支出。

一般公共服务（类）民族事务（款）民族工作专项（项）：反映用于民族事务管理方面的专项支出。

10.文化体育与传媒（类）文化（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项）:反映除一般项目以外的其他用于文化方面的支出。

11.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 

医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。 

12.农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助。

农林水支出（类）农业（款）其他扶贫支出（项）：反映除一般项目以外其他用于扶贫方面的支出。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：反映农村税费改革后对对村集体经济组织的补助支出。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴住房公积金。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件

2022年马边彝族自治县民建镇人民政府

整体绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）机构组成。

我单位是行政单位。民建镇人民政府下属二级预算单位6个，其中行政单位1个，行政单位内设机构有：党政办公室、党建办公室、社会事务办公室、财政所、乡村振兴办公室、规划建设管理办公室、综合执法办公室。参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位5个，包括便民服务中心、农业综合服务中心、农民工服务中心、文化旅游服务中心、村（社区）治理服务中心。

（二）机构职能和人员概况。

1、机构职能：坚持“立党为公、执政为民”，围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题，切实履行落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务的政府职能，建立行为规范、运转协调、公正透明、廉洁高效的乡镇行政管理体制和运行机制。

2、人员概况：我单位行政编制38个，其中行政编制36个，机关工勤编制2个；事业编制25个。2022年12月底我单位实际在职人员59人，其中行政人员32人、机关工勤2人、事业人员25人。三支一扶人员2人，临聘驾驶员2人，炊事员2人，临聘人员10人。

（三）年度主要工作任务。

1、聚力乡村振兴推动农业农村优先发展

坚持把“三农”作为经济社会发展的基本盘、压舱石，

巩固全局性、战略性、基础性地位，深入实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，加速农业提质、农民增收、农村繁荣。落实防贫长效机制，优化农业供给结构，建设全域美丽乡村。

2、着眼经济码头推进等级提升。

强力推进老旧小区改造，力争东光城中村二期城市更新项目启动建设。推进扩容提质，加快县城污水处理厂提标扩能及配套管网改造、城区停车场新改建和配套公共交通综合基础设施建设，提升群众获得感和满意度。

3、突出活力激发创优经济社会发展环境

紧持全方位、高水平创优发展环境，不断提升山水彝乡集聚辐射能力，进一步聚集人气、吸引投资、衍生商机。

4、坚持人民至上倾力保障改善民生福祉

坚持以人民为中心的发展思想，把民心作为最大的政

治，以保障和改善民生为重点，用心用情用力解决好人民群众的操心事、烦心事、揪心事。

5、致力有为政府加强自身作风效能建设

坚持党的全面领导，牢记使命嘱托，创新服务方式强

化责任担当，践行为民初心，加快推进政府治理体系和治理能力现代化，努力建设人民满意的服务型政府。

（四）部门整体支出绩效目标。

加强政府职能建设、提高政府履职水平和能力、保障政府机关及各村（社区)人员经费及日常运转办公经费、加强预决算公开力度、严控“三公经费”，完善机关内部控制制度，规范、合理、高效的利用各项财政资金，不断促进我镇各项社会事业经济发展更上新台阶。

二、部门财政资金收支情况

根据2022年民建镇人民政府部门决算批复表，我镇2022年收支情况如下：

（一）部门财政资金收入情况。

2022年本单位当年收入年初预算为1249.36万元，调整预算后当年决算收入为2355.02万元。

2022年本年决算收入2355.02万元，包括：一般公共预算财政拨款收入1816.67万元，其他收入538.35万元。

（二）部门财政资金支出情况。

（1）决算支出总体情况

2022年支出决算数2567.07万元，各项支出占总支出的比重分析如下：（1） 按支出性质:基本支出1622.86万元，占总支出的79.88%,项目支出337.08万元，占总支出的63.24%。（2）按支出经济分类：工资福利支出950.22万元，占总支出的37.03%；商品和服务支出1061.97万元，占总支出的41.33%；对个人和家庭的补助512.86万元,占总支出的的20%；资本性支出42.02万元，占总支出的1.64%。     

（2）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出2028.72万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出1055.48万元，占52.02 %；文化旅游体育与传媒支出5万元，占0.25 %；社会保障和就业支出139万元，占6.85%；卫生健康支出33.16万元，占1.63%，农林水支出707.54万元，占34.88%；住房保障支出88.54万元，占4.37 %。

（3）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1622.86万元，其中：

人员经费1460.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费162.78万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、办公设备购置等。

（4）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算5.42万元，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置和运行维护费5.42万元，占100%，其中：公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费支出决算5.42万元；公务接待费支出决算0万元，占0%。

（5）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（三）部门财政资金结转结余情况。

2022年末结转结余合计0万元。其中财政拨款年末结转和结余0万元，其中基本支出结转0万元，项目经费结转和结余0万元。

三、部门整体绩效管理情况

（一）部门整体履职绩效分析。

2022年预算编制的内容主要基本支出和项目支出。基本支出包括人员各项经费和日常办公经费。项目经费主要是：党建工作经费、农民夜校、农村党员活动经费、基层组织和公共服务经费、非贫困村第一书记工作经费。我镇2022年决算批复表中的其他项目经费是县级部门预算后，下达指标给我镇使用。

按照预算绩效管理要求，本部门对2022年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，主要为党建工作经费、农民夜校、农村党员活动经费、基层组织和公共服务经费、非贫困村第一书记工作经费、人代会议费、关工委工作经费，涉及财政资金98.85万元。

我单位为基层单位，不编制转移支付提前下达及专项转移支付分地区分项目。

（二）特定目标类项目绩效分析。

包括项目绩效目标制定、目标实现、支出控制、及时处置、执行进度、预算完成情况、资金结余率（低效无效率）和违规记录等情况。

1. 整体情况

2022年度预算项目7个，实际实施6个，包括党建工作经费、基层组织活动和运维费、农村党员活动经费、农民夜校工作经费、非贫困村第一书记工作经费、关工委工作经费、人代会议费。以上所有项目目标绩效完成情况较好，并开展了事中项目绩效监控，不存在违规记录，项目收到预期良好效果。

2.100万以上项目：

项目1：东西部协作犍为飞地园区建设资金：民建镇社区党群服务中心亲民化改造项目

2022年预算数105.53万，执行数44.51万，执行率42.18%。自评得分90分：

（1）预算执行率（10分），自评得分5分。

（2）数量指标：完成民建镇社区亲民化改造项目，年度指标值≦3个，实际完成3个，自评得分10分。

（3）质量指标：把控装修质量，保质保量完成城南社区亲民化改造项目，年度指标值≧98%，实际完成98%，自评得分10分。

（4）时效指标：2024年12月底前完成改造项目，年度指标值≦2024年12月31日，部分完成，自评得分15分。

（5）成本指标：控制预算成本，理性节约，年度指标值≦105.53万元，完成数44.51万元，自评得分10分。

（6）社会效益指标：群众便于了解各项国家政策，更好的为群众服务。年度指标值优良中低差，实际完成优，自评得分10分。

（7）可持续影响指标：保障各项工作顺利开展，年度指标值优良中低差，实际完成优，自评得分20分。

（8）满意度指标：单位及群众满意，年度指标值≧98%，实际完成100%，自评得分10分。

（三）结果应用情况。

按照要求开展部门整体支出绩效评价和项目支出绩效评价，在规定时间内向财政反馈绩效结果报告，按期在门户网公开。利用好自评结果，根据自评结果查漏补缺，落实相关整改措施。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

（1）评价指标的构建思路及分值分布

1.预算目标制定（20分），自评得分17分。其中开展部门内部绩效目标审核工作得9分，绩效目标科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配得8分。绩效目标编制要素需更完整、细化量化，扣3分。

2.预算目标实现（20分），自评得分19分。其中整体支出绩效目标实现程度与预期目标的未偏离得10分，预算项目绩效目标实际实现程度与预期目标的存在一定的偏离度得9分。2022年农村党员活动经费未使用，与绩效目标存在偏离，扣1分。

3.预算动态调整（20分），自评得分20分。日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算偏差程度在10%以内得10分，绩效运行监控对发现问题提出预算收回、调整处置意见并加以落实得5分，6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的得5分。

4.完成结果（10分），自评得分10分。无违规记录，自评得分5分，资金结余率（低效无效率）得分5分。

5.内部应用（10分），自评得分10分。沿用往年财务管理相关制度，包括内控方案。

6.信息公开（10分），自评得分10分。绩效目标按要求随预算编制说明在门户网站公开。

7.结果整改（5分），自评得分5分。

8.应用反馈（5分），自评得分5分。在规定时间内向财政反馈绩效结果报告。

（2）评价等级

评价结果分为优、良、中、差四个档次，0-59分为差，60-70分为中，70-80分为良，90-100分为优秀，根据自评得分96分，确定档次为优。

（3）结论

2022年度民建镇人民政府绩效评价总体良好，预算绩效目标制定较为合理，预算执行良好，严格执行财务管理相关制度，重点项目认真落实，群众来访及群众满意度较好。

（二）存在问题。

一是项目绩效监控工作开展不及时，人员落实不到位，导致绩效监控效果不佳，不能及时做出调整优化。

二是财务人员、绩效管理人员专业水平还不足，对业务知识缺乏钻研精神，思想认识还不够深刻。

（三）改进建议。

一是在做好预算编制工作的同时，加强对绩效监控的力度，将责任落实到具体人员，并制定监督管理制度。

二是强化对财务人员、绩效管理人员专业知识的培训，按规执行财务管理制度，严把审核关，提高财务的精细化管理。同时不断健全单位财务管理制度体系，开展对干部职工报账流程及要求的培训，规范单位财务行为，在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务严格核算，杜绝超支等现象的发生。

三是继续抓好“三公”经费控制。进一步加强“三公”经费的管理，在合理范围内压缩“三公”经费支出。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表