目录

公开时间：2023年10月16日

第一部分 部门概况................................4

一、部门职责.....................................4

二、机构设置.....................................7

第二部分 2022年度部门决算情况说明................7

一、收入支出决算总体情况说明.....................7

二、收入决算情况说明.............................8

三、支出决算情况说明.............................8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.............9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.........9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....14

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.........15

八、政府性基金预算支出决算情况说明...............18

九、国有资本经营预算支出决算情况说明...........18

十、其他重要事项的情况说明........................18

第三部分 名词解释..................................20

第四部分 附件......................................25

第五部分 附表......................................73

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

(注：请部门根据实际注明页码)

　　　　　　　　　　　　　　第一部分 部门概况　

一、部门职责

　(一）贯彻实施国家和省、市有关国民经济和社会发展、经济体制改革的方针、政策和法律、法规 。负责本系统、本部门依法行政工作 ，落实行政执法责任制。

　(二）负责拟订并组织实 施全县国民经济和社会发展战略 、 中长期规划和年度计划 ，统筹协调全县经济社会发展 ，研究分析宏观经济形势 ，提出全县经济社会发展、经济结构优化、价格总水平调控目标和政策建议。受县政府委托向县人大提交国民经济和社会发展计划报告。

　(三）负责监测宏观经济和社会发展态势 ，承担预测预警和信息引导的责任 ，研究宏观调控重大问题并提出政策建议 ，搞好总量平衡，综合协调经济社会发展中的重大问题。

　（四）负责汇总分析全县财政 、金融等方面情况 ，参与制定财政 、金融、土地政策，综合分析政策执行效果 ，提出多渠道融资的政策建议 ，综合协调财政、金融、价格和产业政策等经济杠杆，保证全县国民经济计划和发展规划的实施 。

　（五）承担指导推进和综合协调全县经济体制改革的责任 ，研究经济体制改革和对外开放的重大问题 ，组织拟订综合性经济体制改革方案 ，协调有关专项经济体制改革方案 ，会同有关部门搞好 重要专项经济体制改革之间的衔接 。

　（六）贯彻实施国家和省、市价格法律、法规和方针、政策， 编制和执行价格调整改革规划 ，提出年度价格总水平调控目标及价格 调控措施并组织实施 ，管理国家、省 、市列名管理的商品和服务价格，监管实行市场调节价的商品和服务价格 ，承担 行政事业性收费管理工作 ，负责全县价格成本调查监审、价格监测、价格认证等工作。

　（七）负责全县投资宏观管理和协调推进重大项目建设 。拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，按规定权限审批、核准、备案或转报固定资产投资项目（企业技术改造项目除外）和资源开发利用、外资、境外投资项目 。引导民间投资方向 ，研究提出利用外资和境外投资的规划 、总量平衡和结构优化的目标和政策，指导和协调国外贷款项目实 施 。组织开展重大建设项目稽察。

　（八）推进经济结构战略性调整 。组织拟订全县综合性产业政策 ，负责协调第 一 、二、三产业发展的重大问题 ，衔接平衡相关发展规划和重大政策 ，协调农业和 农村经济社会发展的重大问题，衔接农村专项规划和政策 。拟订重大产业发展规划 ，引导全县重 大生产力合理布局 ，协调推进全县重大技术装备推广应用和 重大产业基地建设 ，会同有关部门拟订服务业、现代物流业发展战略、规划和重大政策 。组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策，指导全县自主创新体系建设发展 。

　(九）促进城乡区域协调发展 。研究提出城镇化发展战略和统筹城乡发展的重大政策 ，负责地区经济协作的统筹协调 ，组织拟订区域协调发展战略、规划和重大政策。

　（十）负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接 ，组织拟订社会发展战略 、总体规划和年度计划 ，参与拟订人口和计划生育 、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策 ，推进社会事业建设 。研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议 ，协调社会事业发展和政策中的重大问题决策 。

　（十一）指导、协调并综合管理全县招标投标工作 ，对国家和省、市重大建设项目建设过程中的工程招标投标活动实施监督检查。

　（十二）负责组织编制全县国民经济和装备动员规划、计划，研究国民经济动员和国民经济 、国防建设的关系 ，协调相关重大问题 ，组织实施国民经济和装备动员有关工作 。

　（十三）贯彻执行国家粮食工作方针、政策、法律、法规及各项规章制度。编制全县粮食流通年度计划和中长期规划。建立、健全地方粮食储备制度 ，并对地方储备粮实行管理 ，确保全县粮食安全。依法对全社会粮食流通进行监督检查 。

　（十四）贯彻执行国家有关科技发展的方针政策、法律法规， 制定全县的实施办法 ，并组织实施 ；研究提出全县科技发展战略和科技促进经济与社会发展的政策措施；研究确定全县科技发展的布局和优先领域 ；负责全县科技创新体系建设工作 。

　（十五）负责全县的国（ 境）外人才、智力引进管理工作。统筹推进各项重大引智工程 ，积极搭建高端外专业与重点产业需求平台，组织实施重点扶贫项目及引智专项计划，积极引进国（境）外高层次和急需紧缺人才与智力 。

　（十六）负责管理、分配救灾款物并监督使用 ；负责全县性救灾捐赠活动的组织和款物接受、分配 。

　（十七）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护 、审批服务便民化等工作。

　（十八）完成县委、县政府交办的其它事务。

二、机构设置

　马边彝族自治县发展和改革局下属二级单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。

  纳入马边彝族自治县发展和改革局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位有0个。

  县发改局预算单位1个，其中：行政单位1个。发展改革局设下列内设机构：办公室、发展改革股（物价股）、科学技术和粮食物资储备股、以工代赈办公室，独立编制非独立核算下属事业单位2个：县价格认证中心、县生产力促进中心，县级重大工作临时机构：县挂图作战领导小组办公室、县长江经济带小水电清理整改领导小组办公室、县新冠肺炎疫情防控指挥部物资保障组。

          第二部分 2022年度部门决算情况说明

  一、  收入支出决算总体情况说明

  2022年度收、支总计7005.48万元。与2021年相比，收、支总计各减少792.29万元，下降10.16%。主要变动原因是2022年减少了易地扶贫搬迁专项建设基金还本项目。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

  二、  收入决算情况说明

  2022年本年收入合计6,247.77万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5,303.82万元，占84.9%；政府性基金预算财政拨款收入943.95万元，占15.1%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

  （注：数据来源于财决01表，仅罗列本部门涉及的收入。）

  （图2：收入决算结构图）（饼状图）

  三、  支出决算情况说明

  2022年本年支出合计7,005.48万元，其中：基本支出515.39万元，占7.4%；项目支出6,490.09万元，占92.6%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

  （注：数据来源于财决04表，仅罗列本部门涉及的支出。）

  （图3：支出决算结构图）（饼状图）

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2022年财政拨款收、支总计7,005.48万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少792.29万元，下降10.16%。主要变动原因是2022年减少了易地扶贫搬迁专项建设基金还本项目。

  （注：数据来源于财决01-1表）

  （图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2022年一般公共预算财政拨款支出6,061.53万元，占本年支出合计的86.5%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,560.18万元，增长34.7%。主要变动原因是2022年增加了易地扶贫搬迁贷款贴息补助金额、2022年人员经费调整，增加了基础性绩效和养老保险单位部分、2022年死亡抚恤金比上年多等。

  （图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

  （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  2022年一般公共预算财政拨款支出6,061.53万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出505.38万元，占8.3%；科学技术支出204.34万元，占3.4%；社会保障和就业支出103.83万元，占1.7%；卫生健康支出96.57万元，占1.6%；节能环保支出1,508.59万元，占24.9%；农林水支出3,605.5万元，占59.5%；住房保障支出37.31万元，占0.6%。

  （注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）

  （图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

  （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  2022年一般公共预算支出决算数为6,061.53万元，完成预算100%。其中：

  1.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）:支出决算为206.09万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

  2.一般公共服务（类）发展与改革事务（款） 物价管理（项）支出决算为3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

  3.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）支出决算为152.27万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

  4. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）支出决算为144.03万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

  5. 科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）:支出决算为34.58万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

  6.科学技术（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）:支出决算为166.90万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

  7.科学技术（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）:支出决算为0.86万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

  8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为29.55万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

  9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为4.44万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

  10.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为65.31万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

  11.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为4.53万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

  12.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处（项）:支出决算为80.68万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

  13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为5.05万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

  14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为6.68万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

  15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为4.16万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

  16.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）:支出决算为1508.59万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

  17.农林水支出（类）农业农村（款） 科技转化与推广服务（项）:支出决算为50万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

  18.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村（项）:支出决算为2.07万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

  19.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）:支出决算为115万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

  20.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款） 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）:支出决算为3438.43万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

  21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为37.31万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

  （注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明   

  2022年一般公共预算财政拨款基本支出515.39万元，其中：

  人员经费454.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

  公用经费60.78万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

  （注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）

  七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  2022年“三公”经费财政拨款支出决算为2.78万元，完成预算100%；较上年减少4.68万元，下降62.7%，是因为单位公车调到县机关事务局管理使用。决算数与预算数持平。

  （注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

  （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2.78万元，占100%。具体情况如下：

  （图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

  1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降-100%。

  2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加/减少-2.99万元，增长/下降-100%。主要原因单位公车调到县机关事务局管理使用。

  其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型载客汽车0辆、金额0万元，大中型载客汽车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型0辆。

  公务用车运行维护费支出0万元。

  3.公务接待费支出2.78万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年增减少1.69万元，下降37.8%。主要原因是原因是加强财务管理、厉行节约的结果。其中：国内公务接待支出2.78万元。主要用于马边彝族自治县发展和改革局执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待23批次，258人次，共计支出2.78万元，具体内容包括2021.12.10接待省发改委2021年在农业农村基础设施建设领域推广以工代赈方式用餐费594元，2021.12.14接待乐山市挂图作战总指挥部高度中心来马调研市重点项目用餐费788元，2021.12.26接待省发改委调研产业规划用餐费1900元，1.5接待省发改委调研产业规划用餐费1598元，1.14接待乐山市长江经济带小水电清理整改工作核查马边2021年限期退出类电站销号工作用餐费950，1.19接待市科技局调研"嘉州英才培育计划"申报情况用餐费600元，2.24接待市科技局调研科技项目及技术指导用餐费800元，3.28接待市挂图作战总指挥部高度中心调研3月重点项目推进情况用餐费858元，3.28接待省发改委调研民主和劳动工业园区用餐费3040元，4.21-22接待省发改委调研我为群众办实事实践活动用餐费1464元，5.5接待市委改委开展汽油长输管理保护，在建电力安全生产，虚拟货币"挖矿"专项检查用餐费440元，5.13接待省发改委调研乡村振兴和项目督导用餐费2116元，5.16接待省发改委调研以工代赈项目1612元，5.20接待市发改委开展2022年政策性粮油库存检查用餐费470元，6.10接待国家发改委中宏网调研马边产业发展用餐费2766元，6.10接待浙江安吉县调研"彝黄1号茶叶种植和加工"用餐费1790元，6.21接待市发改委检查2021年应急救灾物资管理情况用餐费520元，7.21接待市科技局调研马边磷矿产业创新发展用餐费1200元，9.19接待市发改委纪检组带队检查督导中纪委调研反馈问题用餐费630元，11.8接待省循环经济协会对马边磷矿企业"点天灯直排污染明显问题"整改情况复核评估用餐费925元，11.1接待市科技局调研科技项目用餐费515元，11.11接待峨眉山市发改委全域对接帮扶用餐费540元，11.17-18接待省发改委开展以工代赈监督管理用餐费1720元。

  外事接待支出0万元，主要用于接待…（具体项目）。外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

  八、政府性基金预算支出决算情况说明

  2022年政府性基金预算拨款支出943.95万元。

  九、国有资本经营预算支出决算情况说明

  2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

  十、其他重要事项的情况说明

  （一）机关运行经费支出情况

  2022年，马边彝族自治县发展和改革局机关运行经费支出60.78万元，比2021年增加11.99万元，增长24.6%。主要原因是因为2022年比上年人员增加4人且日常公用经费系数调高了。

  （注：数据来源于财决附03表）

  （二）政府采购支出情况

  2022年，马边彝族自治县发展和改革局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

  （注：数据来源于财决附03表）

  （三）国有资产占有使用情况

  截至2022年12月31日，马边彝族自治县发展和改革局共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。其中：其他用车主要是用于……。单价100万元（含）以上设备0台（套)。

  （注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

  （四）预算绩效管理情况

  根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对马边县长江经济带小水电站关闭退出奖励补偿资金、易地扶贫搬迁项目长期低息贷款还本付息等18个个项目开展了预算事前绩效评估，对18个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对18个项目开展绩效监控。

  组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成马边彝族自治县发展和改革局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、马边县长江经济带小水电站关闭退出奖励补偿资金等专项预算项目绩效自评报告，其中，马边彝族自治县发展和改革局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为97.5分，绩效自评综述：

  我局按照县财政局预算绩效管理的要求编报部门预、决算，做好预算资金管理，较好地完成了2022年职责目标和重点工作任务，总体上实现了全过程预算绩效管理。依据县级部门整体支出绩效评价指标体系和评分标准，2022年部门整体支出绩效自评分数为97.5分。

  2022年度财政拨款项目支出 6490.09万元，涉及18个特定目标类项目，所有项目年度执行进度100%、预算完成率100%、资金结余率0。

  绩效自评报告详见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

  1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

  2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

  3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

  4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

  5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

  6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

  8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

  9.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）反映行政单位的基本支出。

  10.一般公共服务（类）发展与改革事务（款） 物价管理（项）反映物价管理方面的支出。

  11.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）反映事业单位的基本支出，不包括行政单位后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

  12. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）反映其他发展与改革事务支出；

  13.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）反映其它科学技术支出中除规定各项外用于科技方面的支出。

  14.科学技术（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）:反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

  15.科学技术（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）:反映规定以外其他技术研究与开发方面支出。

  16.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  17.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

  18.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

  19.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:反映其它用于社会保障和就业支出。

  20.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处（项）反映用于突发公共卫生事件支出。

  卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

  22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

  23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

  24.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）反映其反映除规定项目以外其它用于节能环保方面的支出。

  25.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

  26.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

  27.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村（项）:反映其它用于农业农村方面的支出。

  28.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）反映其他用于水利方面的支出。

  29.农林水支出（类）农业农村（款） 科技转化与推广服务（项）反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

  30.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款） 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）反映用于农村（包括国有农场、国有林志）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接竺方面的支出。

  31.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映行政事业按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（解释本部门决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2022年政府收支分类科目》增减内容。）

  34.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  35.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  36.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  37.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  38.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 （名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）

　　　　　　　　　　第四部分 附件

附件

　　　　　　　　　马边彝族自治县发展和改革局

　　　　　　　　　　　部门整体绩效自评报告

　一、部门基本情况

　（一）机构组成。

县发改局预算单位1个，其中：行政单位1个(包含下属事业单位2个）。发展改革局设下列内设机构：办公室、发展改革股（物价股）、科学技术和粮食物资储备股、以工代赈办公室，下属事业单位：县价格认证中心和县生产力促进中心，县级重大工作临时机构：县挂图作战领导小组办公室、县长江经济带小水电清理整改领导小组办公室、县新冠肺炎疫情防控指挥部物资保障组。

　（二）机构职能和人员概况。

　1.贯彻实施国家和省、市有关国民经济和社会发展、经济体制改革的方针、政策和法律、法规 。负责本系统、本部门依法行政工作 ，落实行政执法责任制。

　2.负责拟订并组织实 施全县国民经济和社会发展战略 、 中长期规划和年度计划 ，统筹协调全县经济社会发展 ，研究分析宏观经济形势 ，提出全县经济社会发展、经济结构优化、价格总水平调控目标和政策建议。受县政府委托向县人大提交国民经济和社会发展计划报告。

　3.负责监测宏观经济和社会发展态势 ，承担预测预警和信息引导的责任 ，研究宏观调控重大问题并提出政策建议 ，搞好总量平衡， 综合协调经济社会发展中的重大问题。

　4.负责汇总分析全县财政 、金融等方面情况 ，参与制定财政 、金融、土地政策，综合分析政策执行效果 ，提出多渠道融资的政策建议 ，综合协调财政、金融、价格和产业政策等经济杠杆， 保证全县国民经济计划和发展规划的实施 。

　5.承担指导推进和综合协调全县经济体制改革的责任 ，研究经济体制改革和对外开放的重大问题 ，组织拟订综合性经济体制改革方案 ，协调有关专项经济体制改革方案 ，会同有关部门搞好 重要专项经济体制改革之间的衔接 。

　6.贯彻实施国家和省、市价格法律、法规和方针、政策， 编制和执行价格调整改革规划 ，提出年度价格总水平调控目标及价格 调控措施并组织实施 ，管理国家、省 、市列名管理的商品和服务价格，监管实行市场调节价的商品和服务价格 ，承担 行政事业性收费管理工作 ，负责全县价格成本调查监审、价格监测、价格认证等工作。

　7.负责全县投资宏观管理和协调推进重大项目建设 。拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，按规定权限审批、核准、备案或转报固定资产投资项目（企业技术改造项目除外）和资源开发利用、外资、境外投资项目 。引导民间投资方向 ，研究提出利用外资和境外投资的规划 、总量平衡和结构优化的目标和政策，指导和协调国外贷款项目实 施 。组织开展重大建设项目稽察。

　8.推进经济结构战略性调整 。组织拟订全县综合性产业政策 ，负责协调第 一 、二、三产业发展的重大问题 ，衔接平衡相关发展规划和重大政策 ，协调农业和 农村经济社会发展的重大问题，衔接农村专项规划和政策 。拟订重大产业发展规划 ，引导全县重 大生产力合理布局 ，协调推进全县重大技术装备推广应用和 重大产业基地建设 ，会同有关部门拟订服务业、现代物流业发展战略、规划和重大政策 。组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策，指导全县自主创新体系建设发展 。

　9.促进城乡区域协调发展 。研究提出城镇化发展战略和统筹城乡发展的重大政策 ，负责地区经济协作的统筹协调 ，组织拟订区域协调发展战略、规划和重大政策。

　10.负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接 ，组织拟订社会发展战略 、总体规划和年度计划 ，参与拟订人口和计划生育 、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策 ，推进社会事业建设 。研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议 ，协调社会事业发展和政策中的重大问题决策 。

　11.指导、协调并综合管理全县招标投标工作 ，对国家和省、市重大建设项目建设过程中的工程招标投标活动实施监督检查。

　12.负责组织编制全县国民经济和装备动员规划、计划，研究国民经济动员和国民经济 、国防建设的关系 ，协调相关重大问题 ，组织实施国民经济和装备动员有关工作 。

　13.贯彻执行国家粮食工作方针、政策、法律、法规及各项规章制度。编制全县粮食流通年度计划和中长期规划。建立、健全地方粮食储备制度 ，并对地方储备粮实行管理 ，确保全县粮食安全。依法对全社会粮食流通进行监督检查 。

　14.贯彻执行国家有关科技发展的方针政策、法律法规， 制定全县的实施办法 ，并组织实施 ；研究提出全县科技发展战略和科技促进经济与社会发展的政策措施；研究确定全县科技发展的布局和优先领域 ；负责全县科技创新体系建设工作 。

　15.负责全县的国（ 境）外人才、智力引进管理工作。统筹推进各项重大引智工程 ，积极搭建高端外专业与重点产业需求平台，组织实施重点扶贫项目及引智专项计划，积极引进国（境）外高层次和急需紧缺人才与智力 。

　16.负责管理、分配救灾款物并监督使用 ；负责全县性救灾捐赠活动的组织和款物接受、分配 。

　17.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护 、审批服务便民化等工作。

　18.完成县委、县政府交办的其它事务。

县发改局总编制26名，其中：行政编制9名，工勤编制2名，事业编制15名。年末在职人员总数26名，其中：行政9名，工勤2名，事业15名。

　（三）年度主要工作任务。

  　 1.发展改革方面

　（1）今年发展主要经济目标。2022年全年地区生产总值同比增长4.9%，服务业增加值同比增长4.2%，全社会固定资产投资同比增长11%，规模以上工业增加值同比增长5%，社会消费品零售总额同比增长1%，城镇居民人均可支配收入同比增长4.5%，农村居民人均可支配收入同比增长6.8%。

　（2）高标准推进项目增效。一是瞄准国家和省市投资政策导向，聚焦产业转型、基础设施、生态文明、乡村振兴等重点领域，做好项目策划和前期工作，力争更多项目挤进国家、省市规划盘子，储备项目150余个，总投资超过700亿元，加快推进我县44个县挂图作战项目建设，预计完成投资30亿元，其中市重点项目17个，预计全年完成投资12亿元。二是坚持“走上去”“走出去”工作制度，加大对上汇报力度，成功争取地方政府专项债券2.62亿元，中央（省）预算内资金1.0558亿元，政策性开发性金融工具基金9100万元。三是突出项目建设管理，严格落实“五个一”推进机制，及时解决项目建设中的重点难点问题，确保项目滚动接续发展。采取挂图督导、定期评比、通报奖惩等措施，新上项目开工率、项目竣工率、投资完成率均高于省市平均水平。

　2.科技方面

　（1）助力企业争取科技项目。2022年协助企业争取到省级科技项目5个，资金170万元；指导企业完成了2022年农村领域省级科技计划项目中期评估资料、项目验收资料。

　（2）积极组织开展科技服务。组建“三区”科技人才队伍，根据我县产业发展需求，争取“三区”科技人员17名与我县签订服务协议，为我县农业企业创新发展提供人才支撑；整合省市县科技力量，成立马边彝族自治县科技扶贫特派团，由川农大、省农科院、市农科院、县级专家等19人组成，组织专家开展各类技术培训9次，培训463人次；健全通达到村的科技服务体系，调整充实我县“四川科技扶贫在线”平台专家库，目前专家库由80名省市县专家组成、532名信息员组成，通过“四川科技扶贫在线”平台开展科技咨询服务1300余次，及时解决了贫困户产业发展中遇到的各类技术难题。

　（3）积极培育企业。今年培育高新技术企业2家，科技型中小企业6家。

　3.以工代赈方面

　2022年中央预算内以工代赈示范工程和中央财政以工代赈项目3个，争取中央资金1295万元，其中：中央预算内以工代赈示范工程1个，中央预算资金500万元；2022年中央财政以工代赈项目2个，中央财政资金795万元。目前，已完工项目2个，正在加快建设项目1个，力争12月底前完成项目建设，并完成资金拨付。

　4.粮食方面

　全面落实党政同责，一岗双责，围绕“把保障粮食安全放在突出位置”主题，认真组织学习贯彻粮食安全方针政策、决策部署，积极开展粮食节约行动；严格落实地方储备粮规模和口粮品种，目前，县储备粮油规模2535吨，其中稻谷2205吨，大米300吨，菜籽油30吨；已规划建设“马边彝族自治县粮食仓储基础设施及应急综合保障中心建设目”，该项目总投资1.4亿，现已完成项目立项、选址。

　（四）部门整体支出绩效目标。

　为保障正常办公，围绕目标任务，全力推进2022年重点项目顺利开展，确保全年目标任务完成：积极推进全县经济指标、重点项目建设、物价管理、科技创新、以工代赈、小水电清理整治奖补兑现、易地搬迁后续扶持、新冠疫情物资保障等工作。

　二、部门财政资金收支情况

　（一）部门财政资金收入情况。

　2022年部门年初预算1375.93万元 ，调整后本年预算收入6247.77万元，上年结余757.71万元，全年预算总计7005.47万元，其中一般公共预算6061.52万元，政府性基金预算943.95万元。

　（二）部门财政资金支出情况。

　2022年支出总计7005.47万元，其中：基本支出515.39万元（人员经费454.61万元，公用经费60.78万元），项目支出6490.09万元。

　（三）部门财政资金结转结余情况。

　上年结余结转资金757.71万元。

　三、部门整体绩效分析情况（根据自评体系进行描述）

　（一）人员类项目绩效分析。

　2022年人员经费454.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。严格执行相关政策标准，保障工资社保及时、足额发放或缴纳，预算编制完整科学合理，部门绩效目标制定科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配、目标完成100%，支付进度执行及时率100%、预算完成率100%、资金结余率为0，绩效自评分数100分。

　（二）运转类项目绩效分析

　 2022年公用经费60.78万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。严格执行相关政策标准，预算编制完整科学，严格执行预算，保障单位日常运转保障率100%，支付进度执行及时率100%、预算完成率100%、资金结余率为0，绩效自评分数100分。

　（三）特定目标类项目绩效分析。

　1. 整体情况

　2022年度财政拨款项目支出 6490.09万元，涉及18个特定目标类项目，所有项目年度执行进度100%、预算完成率100%、资金结余率0。

　2.100万以上项目：

　项目1：长江经济带小水电关闭退出奖励补偿金1623.58万元，其中上年结转资金239.71万元，当年预算安排1383.87万元，资金开支范围、标准及支付进度等符合《马边彝族自治县长江经济带小水电站关闭退出奖励补偿办法（试行）》相关规定，支付依据合规合法，资金支付与预算相符，绩效自评分数100分。

　项目2：2022年易地扶贫搬迁项目长期低息贷款还本付息920万元，2022年按约还贷920万元，直接拨付920万元给马边磷都发展有限公司，由该公司按规定还款，资金实际支出符合标准，依法依规进行支付，与县财政预算资金一致，按约还本付息，增强政府公信力，避免违约增加地方财政负担,降低政府债务还本违约风险发生率，绩效自评分数100分。

项目3：2022年中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（易地扶贫搬迁贴息补助）2287万元，按转移支付资金管理办法规定管理资金，及时下达，规范拨付使用，按中央下达的指标金额执行，按规定申报绩效目标，开展绩效监控和绩效评价，绩效自评分数100分。

　项目4：2021年第一批省级科技计划项目资金169.76万元，其中科技在线平台维护费7.46万元，马边县科技扶贫特派团产业技术服务与示范（科技特派团）2.3万元大小凉山彝区实秋茶机采技术推广与产品开发项目经费25万元，马边茶叶产业提质增效关键技术集成及示范（示范基地）项目经费55万元，马边青梅精深加工技术创新与集成应用项目经费35万元，茶叶绿色高质高效生产技术集成与示范（科技示范村）项目经费45万元，项目年度目标全部完成，绩效自评分数100分。

　项目5：2021年统筹合财政涉农资金422.98万元,其中劳动镇柏林至龙沱沟猫猫平茶园通村环线产业路硬化工程251.83万元,马边彝族自治县2021年以工代赈农村饮水安全巩固提升工程（二标段）工程11.88万元，马边彝族自治县下溪镇2022年中央财政以工代赈项目工程159.27万元，项目年度目标全部完成，绩效自评分数100分。

　项目6：2022年统筹合财政涉农资金679.16万元,马边彝族自治县下溪镇2022年中央财政以工代赈项目77.71万元，马边彝族自治县荣丁镇2022年中央财政以工代赈项目232.35万元，马边彝族自治县2021年和2022年以工代赈示范工程230.96万元，劳动镇柏林至龙沱沟猫猫平茶园通村环线产业路硬化工程138.14万元，项目按转移支付资金管理办法规定管理资金，及时下达，规范拨付使用，按中央下达的指标金额执行，按规定申报绩效目标，开展绩效监控和绩效评价，足额安排资金履行本级支出责任。项目年度目标全部完成，绩效自评分数100分。

　（三）结果应用情况。

　1.管理制度健全。我们严格预算管理，坚持执行财经和财务制度，修改完善了我单位《财务管理办法》、《预算管理制度》、《采购管理制度》《支出管理制度》等一系列的内部管理制度，进一步明确了财政预算资金审批手续和拨付程序、机关行政经费审批手续和报销程序，加强了财务管理，规范了收支行为，保证了财务管理工作规范有序进行。

　2.资金使用管理逐步加强。单位支出严格按照国家财经法规和财务管理制度规定执行，正确组织资金的筹集、调度和使用，债权债务及时结算、结清。费用开支有标准、有预算，所有支出均通过我单位财政直接支付方式办理，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

　3.部门预算收支严格按年初部门预算方案执行，部门预决算、“三公”经费预决算按要求及时进行了公开。

　四、评价结论及建议

　（一）评价结论。

　我局按照县财政局预算绩效管理的要求编报部门预、决算，做好预算资金管理，较好地完成了2022年职责目标和重点工作任务，总体上实现了全过程预算绩效管理。依据县级部门整体支出绩效评价指标体系和评分标准，2022年部门整体支出绩效自评分数为97.5分。

　按部门整体支出绩效评价指标体系进行自评：

　目标制定，部门绩效目标科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配，单位绩效目标申报和自评没有纳入部门党组（委）会（办公会）集体决策范围扣2分，得18分。

　目标实现，2022易地扶贫搬迁项目专项建设基金利息年初预算40万元，由于县磷都公司统筹使用2022年易地扶贫搬迁贴息补助和2022年易地扶贫搬迁项目长期低息贷款还本付息项目资金，按约还本付息，年终财政收回预算指标：2022易地扶贫搬迁专项建设基金贷款利息40万元，造成预算偏离，扣0.5分，得19.5分，

　支出控制，项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度。                                                            预决算偏差程度在10%以内的，得10分。

　及时处置，绩效运行监控未发现问题或对发现问题提出预算收回、调整处置意见并加以落实的得5分。

　执行进度，部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%得5分。

　资金结余率（低效无效率），部门预算项目年终资金结余为0，得5分。

　违规记录，2022年度我单位审计监督、财会监督和部门自查结果，未出现未落实党政机关过紧日子相关要求，以及部门预算管理方面违纪违规等问题，得5分。

　预算挂钩,内设机构和下属单位绩效自评情况纳入内部考核体系，得5分；建立对内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制的，得5分。

　自评公开，按要求将相关绩效信息随同决算公开，得10分。

　问题整改，针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题进行整改，得5分。

　应用反馈，部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告，得5分。

　扣分项，我单位积极配合评价组开展财政重点绩效评价工作，及时提交相关资料，对评价组提出的问题及时整改，扣0分。

　我单位整体支出绩效评价指标体系自评得分97.2分。

　（二）存在问题。

　1.年初预算不够精准，主要是经济科目不是很准确，支出过程中多次调整，要根据上年支出情况及当年的工作计划作出较科学的预算。

　2.内控制度运行监督力量不足。应加强监督，特别是财务支出。

　3.由于年初预算时间是在上一年，编制预算难度大，很多突发增加的工作项目资金需要在中期追加，并且年初预算只申报了县级部门安排资金，当年上级专项资金都计入了追加预算指标，导致预算偏差较大。

　改进建议：

　1.科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

　2.进一步健全并认真执行各项资金使用管理制度，建立内部控制机制，资金使用严格履行审批程序，确保资金支出合法、真实。严格落实会计核算、报销审批制度，加强对资金使用环节的监督。

五、相关附件

　附件：1.2022年度部门预算项目支出绩效自评表（全部）

　2.2022年度专项资金预算项目绩效自评报告（5个）