2022年度

马边彝族自治县疾病预防控制中心单位决算

目录

公开时间：2023年10月12日

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

二、 收入决算情况说明

三、 支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、 其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

一、主要职责

1.完成上级下达的疾病预防控制任务，负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责辖区内疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害；

2.负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施;

3.开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验；

4.承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务；

5.指导辖区内医疗卫生机构、城市社区卫生组织和农村乡(镇)卫生院开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训；

6.负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情；

7.开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识。

二、机构设置

马边彝族自治县疾病预防控制中心下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

马边彝族自治县疾病预防控制中心总编制36个，年末在职人员36人。其中：非参公事业人员36人。

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2022年度收入1,062.02万元，支出1,095.57万元。与2021年相比，收入增加84.42万元，增长8.64%；支出减少128.58万元，减少10.50%。主要变动原因是受疫情影响，本年度公用经费有所增加、经核实，单位本年度无事业收入；单位本年度无基建项目，支出总额有所减少。

图1：收、支决算总计变动情况图

二、 收入决算情况说明

2022年本年收入合计1,062.02万元，其中：一般公共预算财政拨款收入819.24万元，占77.14%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入242.78万元，占22.86%。

图2：收入决算结构图

三、 支出决算情况说明

2022年本年支出合计1,095.57万元，其中：基本支出664.43万元，占60.65%；项目支出431.14万元，占39.35%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入1,062.02万元，财政拨款支出1,095.57万元。与2021年相比，财政拨款收入增加84.42万元，增长8.64%；财政拨款支出减少128.58万元，减少10.50%。主要变动原因是受疫情影响，本年度公用经费有所增加、经核实，单位本年度无事业收入；单位本年度无基建项目，支出总额有所减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1,095.57万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出总计减少128.58万元，减少10.50%。主要变动原因是单位本年度无基建项目，支出总额有所减少。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1,062.02万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出65.04万元，占6.12%；卫生健康支出（类）支出941.12万元，占88.62%；住房保障支出（类）支出54.78万元，占5.16%；其他支出（类）支出1.08万元，占0.10%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为1,062.02万元，完成预算100.00%。其中：

1. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：支出决算为48.27万元，完成预算100.00%，与全年预算数持平。

2. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：支出决算为9.30万元，完成预算100.00%，与全年预算数持平。

3. 社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）：支出决算为7.48万元，完成预算100.00%，与全年预算数持平。

4. 卫生健康支出（210）公共卫生（04）疾病预防控制机构（01）：支出决算为840.20万元，完成预算100.00%，与全年预算数持平。

5. 卫生健康支出（210）公共卫生（04）基本公共卫生服务（08）：支出决算为28.51万元，完成预算100.00%，与全年预算数持平。

6. 卫生健康支出（210）公共卫生（04）重大公共卫生服务（09）：支出决算为33.37万元，完成预算100.00%，与全年预算数持平。

7. 卫生健康支出（210）公共卫生（04）突发公共卫生事件应急处理（10）：支出决算为16.94万元，完成预算100.00%，与全年预算数持平。

8. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：支出决算为18.60万元，完成预算100.00%，与全年预算数持平。

9. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：支出决算为3.50万元，完成预算100.00%，与全年预算数持平。

10. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：支出决算为54.78万元，完成预算100.00%，与全年预算数持平。

11. 其他支出（229）其他支出（99）其他支出（99）：支出决算为1.08万元，完成预算100.00%，与全年预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出664.43万元，其中：

人员经费599.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费64.62万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为3.38万元，完成预算100%，较上年增加0.38万元，增长12.55%。主要原因是单位本年度新购入轿车一辆，用车量增加，费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.93万元，占86.69%；公务接待费支出决算0.45万元，占13.31%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0.00万元，完成预算0.00%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.93万元，完成预算100.00%，与2021年相比增加0.93万元，增长46.41%。主要原因是单位本年度新购入轿车一辆，用车量增加，费用增加。

其中：公务用车购置支出0.00万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0.00万元，越野车0辆、金额0.00万元，载客汽车0辆、金额0.00万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车4辆，其中：轿车4辆、越野车0辆、载客汽车0辆、其他车型0辆。

公务用车运行维护费支出2.93万元，主要用于办公出行等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.45万元，完成预算100%，与2021年相比，公务接待费支出决算比2021年减少0.55万元，减少55.18%。主要变动原因是单位厉行节约，反对浪费，减少公务接待。

国内公务接待支出0.45万元。国内公务接待11批次，93人次（不包括陪同人员），共计支出0.45万元。

外事接待支出0.00万元，外事接待0批次，0人，共计支出0.00万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，马边彝族自治县疾病预防控制中心机关运行经费支出0.00万元，与2021年决算数持平。主要原因是本单位为事业单位，未使用机关运行经费相关科目，机关运行经费安排为零。

（二）政府采购支出情况

2022年，马边彝族自治县疾病预防控制中心采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，马边彝族自治县疾病预防控制中心共有车辆4辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车4辆，其他用车主要是用于办公使用，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

 根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对预防接种劳务费、艾滋病防治地方配套经费、马府常定（2022）28号，疫情防控经费、预防接种疫苗成本、川财社（2021）165号，2022年基本公共卫生服务中央补助（职业病防治）、川财社（2021）165号，2022年基本公共卫生服务中央补助（重点地方病防治）、川财社（2021）165号，2022年基本公共卫生服务中央补助（重大疾病与健康危害因素）、川财社（2021）164号，2022年重大传染病防控中央补助（扩大国家免疫规划）、川财社（2021）164号，2022年重大传染病防控中央补助（精神卫生防治）、川财社（2021）164号，2022年重大传染病防控中央补助（慢病管理）、川财社（2021）164号，2022年重大传染病防控中央补助（艾滋病）、川财社（2021）164号，2022年重大传染病防控中央补助（结核病）、乐市财政社（2022）22号，2022年重大传染病防控中央补助资金（艾滋病）、马府常定（2022）224号，疫情防控经费、艾滋病感染者和艾滋病人生活困难补助、川财社【2020】50号，2020年医疗服务能力提升省级补助（冷链系统建设）资金、单位自有资金等19个项目开展了预算事前绩效评估，对19个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取19个项目开展绩效监控，组织对19个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

12.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

13.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

14.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出 。

15.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

16.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

19.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的 基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

21.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

22.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

23.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

24.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

25.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

26.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件

2022年县级部门整体绩效评价报告

一、部门基本情况

（一）机构组成

马边彝族自治县疾病预防控制中心（以下简称县疾控中心）是县卫生健康局下属单位，属全额拨款的事业单位。

（二）机构职能

主要承担为全县人民身体健康提供卫生防疫、疾病预防保障、疾病监测、疾病防治研究、疾病预防与控制，突发公共卫生事件处理、卫生宣传与健康教育、卫生防疫培训与技术指导，有效地保护全县人民的身体健康和生命安全。

（三）人员概况

县疾控中心职工40人，其中在编在职人员33人，长期聘用人员4人，美沙酮药物维持门诊保安2人，外聘人员1人。（另：县疾控中心在编在职人员33人中，卫生健康局借用1人，执法大队借用3人。）

（四）年度主要工作任务

2022年重点工作任务介绍：

1.传染病防控：⑴传染病报告：①无漏报，无重卡，报告及时率、审核及时率达100%；②按月传染病诊疗机构网络正常运行率达100%；③传染病填报准确率、完整率、纸质报卡与网络信息一致率均大于95%；④对辖区内乡镇级以上医疗机构网络直报工作督导覆盖率达100%；⑤新冠肺炎疫情防控。⑵突发公卫事件报告率、及时报告率、完整率、准确率达100%。⑶结核病防治：总体到位率、治疗率达90%以上，全程管理率、筛查率95%以上，DOTS覆盖率达100%。⑷艾滋病防治：检测覆盖率达30%，配偶∕固定性伴HIV检测率、人群艾滋病防治知识知晓率达90%。⑸麻风病防治：症状监测率、治愈存活者监测达100%。  

2.免疫规划：⑴建证率、建卡率、接种率达95%。⑵疫苗针对性的传染病在上年的基础上有所下降。⑶开展年度接种率调查。

3.地方病、重精防治：⑴开展碘缺乏病、克山病防治。⑵重精检出率≥4.5‰，规范管理率≥85%，服药率达80%，规则服药率达65%。

4.美沙酮药物维持治疗门诊：入驻人员服药率≥98%。

5.慢性病防控：开展肿瘤随访登记、死亡登记报告、全民健康生活方式行动倡导工作。

6.开展健康教育与促进工作。

（五）部门整体支出绩效目标

为切实推进预算绩效管理工作全面、均衡、深入发展，着力提升财政资金绩效为主线，以绩效目标实现为向导，以评价结果应用为保障，探索建立完善预算绩效管理体系，我中心全面推进财政资金预算绩效管理工作。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

 按照综合预算的原则，县疾控中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。县疾控中心2022年收支总预算1121.65万元，比2021年收支预算总数增加426.03万元，主要是事业收入的增加。其中：2022年收入预算1121.65万元，一般公共预算拨款收入621.65万元，占55.42%，事业收入500万元，占44.58%。

（二）部门财政资金支出情况

 2022年支出预算1095.57万元，其中：基本支出664.43万元，占60.64%；项目支出431.14万元，占39.36%。

 县疾控中心2022年一般公共预算基本支出664.43万元，其中：人员经费598.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。 

 公用经费64.62万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。 

（三）部门财政资金结转结余情况

无部门财政资金结转结余。

三、部门整体绩效管理情况

（一）部门整体履职绩效分析

根据预算绩效管理工作要求及安排，对2023年我部门预算绩效管理工作进行了自评考核，自评分数88分。

1.目标管理40分，得分40分。

（1）目标制定20分，是否开展部门内部绩效目标审核工作10分，得分10分。根据年度绩效目标实现情况，评价部门绩效目标是否科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。10分，得分10分。本部门自行组织开展政策项目事前绩效评估。

（2）目标实现20分，得分20分。评价部门整体支出绩效目标实现程度与预期目标的偏离度。得分10分。评价部门预算项目绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。得分10分。

2.动态调整20分，得分20分。

（1）支出控制10分，得分10分。部门公用经费及非定额公用支出控制情况。中心每月按支出进度申请资金并且严格按照马边彝族自治县财政局关于《进一步规范全县行政事业单位相关经费开支管理办法》执行。

(2）及时处置5分，得分5分。评价部门开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整的情况。中心进行政策优化、改进管理、预算调整、结余处理、项目调整等。

（3）执行进度5分，得分5分。评价部门在6、9、11月的预算执行情况。疾控中心在6月30日止可执行指标执行情况占预算的61%，预算数730.95万元（人员类568.35万元，运转类82.6万元，特定目标类80万元），年底决算完成支付数1095.57万元，占预算的97.67%。

3.完成情况10分，得分5分。

（1）资金结余率（低效无效率）5分，得分3分。评价部门预算项目年终资金结余情况。

（2）违规记录5分，得分5分。 根据审计监督、财会监督和部门自查结果反映部门上一年度部门预算管理是否存在相关问题。财会监督和部门自查结果，出现未落实党政机关过紧日子相关要求，以及部门预算管理方面违纪违规等问题。未出现预算管理方面违纪违规等问题。

4.内部应用10分，得分5分。

预算挂钩部门，内部绩效结果与预算挂钩情况。

5.信息公开5分，得分5分。

按要求将相关绩效信息随同决算在马边门户网公开。

6.整改反馈10分，得分10分。

（1）问题整改，评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。

（2）应用反馈，评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。

7.扣分项10分（未扣分）得分 分

（二）特定目标类项目绩效分析

1.整体情况。

2022年特定目标项目有3个，（1）、艾滋病感染者和艾滋病人生活困难补助，预算16.15万元，使用16.15万元，预算执行率100%；（2）、艾滋病防治地方配套经费预算7.36万元，使用7.36万元，预算执行率100%；（3）、预防接种劳务费预算45.74万元，使用45.74万元，预算执行率100%。项目预算完成情况好，无违规违纪现象和记录。

2.100万以上项目：

 项目1：预防接种疫苗成本预算500万元，使用241.7万元，预算执行率48.34%。

 此项目是事业收入类，马边彝族自治县疾病预防控制中心（简称疾控中心）免疫规划疫苗从2018年起统一在四川省阳光采购平台进行采购，冷藏及冷链运输均按国家相关要求进行。疫苗是由厂家预供给疾控中心，疾控中心提供给各符合资质条件的接种单位，待接种单位把疫苗给受接种人接种完毕收款后，通过转账缴来疫苗款后，疾控中心再转账缴至县财政专户，待疾控中心与财政国库对账完成后，县财政划拨疫苗成本款给疾控中心，疾控中心再转账付给厂家疫苗成本款。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2022年县疾控中心整体支出绩效基本合理，报送及时；项目支出提前细化，支出管理规范，未出现因违规支出受到相关监督部门批评或处理的情况；资金管理制度较为完善，会计核算和账务处理规范，会计资料完整。

自评结论：良好。

（二）存在问题

 本单位在整体支出绩效中存在的问题：预算执行工作缺乏刚性、科室之间的沟通不充分、对支出绩效执行的重视程度不够高。

（三）改进建议

对于绩效管理建议：1.加强意识，转变观念，提高单位工作人员对预算执行的重视程度；2.建立健全考核标准和体系，加强预算执行工作的刚性约束；3.建立健全监督机制，加强对预算项目执行的监督力度，确保预算管理和绩效管理的公开公正。4.加强宣传培训和交流调研工作，开展绩效管理调研，完善项目绩效管理责任，积极推进项目绩效评价。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表