马边彝族自治县民族小学

2023年单位预算编制说明

（公开时间：2023年2月17日）

目  录

  一、基本职能及主要工作………………………………1

  二、部门预算单位构成…………………………………4

  三、收支预算总体情况…………………………………5

  四、一般公共预算当年拨款情况说明…………………5

  1.1一般公共预算当年拨款规模及变化情况…………5

  1.2一般公共预算当年拨款结构情况…………………5

  1.3一般公共预算当年拨款具体使用情况……………6

  五、一般公共预算基本支出情况说明…………………7

  六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明………8

  七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明……8

  八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明……8

  九、“三公”经费预算安排情况说明…………………8
    十、其他重要事项的情况说明…………………………9

  1.1机关运行经费………………………………………9

  1.2政府采购情况………………………………………9

  1.3绩效目标设置情况…………………………………10

  1.4国有资产占有使用情况……………………………10

  十一、名词解释…………………………………………11 

  按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。根据《马边彝族自治县教育局关于下达2023年部门收支预算的通知》（马教通〔2023〕1号附17号）要求，现将2023年部门预算编制说明如下：

一、基本职能及主要工作

  职能简介：马边彝族自治县民族小学（统一信用代码12511033779823624L）属于财政补助全额拨款事业单位（公益一类）。单位宗旨和业务范围：实施小学义务教育，促进基础教育发展以及中小学学历相关服务。

2023年重点工作任务介绍：

 二月份

1.迎接学年第二学期开学工作检查。 

2.召开教职工代表大会（学习贯彻二十大精神，开会工作安排等）。 

 三月份

1.召开党支部组织生活会。

2.开展 2023 年度“安全教育月”暨春季校园卫生防疫工作。 

3.开展“阿依美格节”。

4.开展留守儿童、贫困儿童慰问活动。 

5.开展教育教学规范管理检查 。

四月份

1.举行“体育文化周”暨 2023 春季田径运动会。 

2.迎接教育局常规管理督导检查。 

3.开展“学雷锋”“清明节缅怀革命先烈”德育教育系列活动。 

4.开展党员集训，参观烈士陵园。 

5.举行校级小学数学、科学学科教师基本功比赛。

6.毕业班学业质量专项调研（一）。 

五月份

1.举行青年教师才艺展示大赛。 

2.小学毕业生学籍会审。 

3.举行校级小学语文、英语学科教师基本功比赛。 

4.期中教育质量检测。 

5.召开教学质量分析会。 

6.毕业班学业质量专项调研（二）。 

7.青年教师篮球友谊赛。

8、开展艺术节活动。 

六月份

1.小学年度校园艺术节暨庆六一活动 。

2.参加全县少先队鼓号队展演大赛。 

3.举行毕业班学生及家长大会。 

5.迎接教育局学期质量调研。 

7.严格做好学校招生的管理工作。 

8.六年级毕业考试。 

9.教学资料归档、校产核查工作。 

10.期末考试。 

11.召开党员大会，总结党建工作。 

12.道德教育大讲堂（暑期学生安全教育专题）。 

13.全体教职工教育工作考核。 

七月份

1.暑期档案整理工作。

2.开始招生工作 。

八月份

1.开展暑期教师校本培训。

九月份

1.2022-2023 学年度第二学期开学工作检查。 

2.举行新生入学仪式暨一年级学籍建档工作。 

3. 庆祝教师节。 

5.召开 2023 年度教育教学表彰大会。 

6.党支部民主生活会暨党员国庆节教育 。

7.新教师课堂教学考核活动。 

9.学生体检暨校园秋季卫生防疫工作 。

10.教学视导（一）。 

11.全体学生交通、防火、防电、防溺水安全教育。

十月份

1.开展推门听课活动。 

2.民主生活会。 

3.教学视导（二）。 

十一月份

1.庆祝彝历新年活动。 

2.期中考试。 

3.召开教学质量分析会暨本学期家长会。

4.举行“提升学生‘问题解决’能力”专题研讨活动。 

十二月份

1.迎接教育局各科室年终考核。 

2.举行“孝亲文化”德育教育活动。 

3.参加教育局目标管理考核。 

4.阳光体育大课间评比暨学生冬季运动会。

5.期末教育质量检测。

6.教学工作总结。 

二、部门预算单位构成

马边彝族自治县民族小学预算单位1个，其中：行政单位0个，事业单位1个。

马边彝族自治县民族小学总编制61名，其中：行政编制0名，工勤编制1名，事业编制60名。在职人员总数62名，其中：行政0名，工勤1名，事业61名，离休0名。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，马边彝族自治县民族小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。马边彝族自治县民族小学2023年收支总预算808.21万元，比2022年收支预算总数增加77.44万元，主要是由于学生人数增加、教职工增加、职工正常晋升薪级和岗位工资、职工保险和公积金基数上调。

其中：2023年收入预算808.21万元，一般公共预算拨款收入808.21万元，占100%；2023年支出预算808.21万元，其中：基本支出808.21万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

基本支出，是用于保障本单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况

马边彝族自治县民族小学2023年一般公共预算当年拨款808.21万元，较上年预算数增加77.44万元。主要是由于学生人数增加、教职工增加、职工正常晋升薪级和岗位工资、职工保险和公积金基数上调。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出580.88万元，占71.87%；社会保障和就业支出111.71万元，占13.82%；卫生健康支出40.3万元，占4.99%；住房保障支出75.32万元，占9.32%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（205）普通教育（02）小学教育（02）:2023年预算数为580.88万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.社会保障和就业支出（208）事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:2023年预算数为89.37万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）:2023年预算数为22.34万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的工伤保险、失业保险缴费支出。

4.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）:2023年预算数为34.89万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费支出。

5.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）:2023年预算数为5.41万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费支出。

6.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公金（01）:2023年预算数为75.32万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

马边彝族自治县民族小学2023年一般公共预算基本支出808.21万元。

人员经费786.93万元。其中：

1.工资福利支出（类）30101（款）支出预算为323.41万元。

2.工资福利支出（类）30102（款）支出预算为54.83万元。

3.工资福利支出（类）30107（款）支出预算为180.21万元。

4.工资福利支出（类）30108（款）支出预算为89.37万元。

5.工资福利支出（类）30110（款）支出预算为34.89万元。

6.工资福利支出（类）30111（款）支出预算为5.41万元。

7.工资福利支出（类）30112（款）支出预算为22.34万元。

8.工资福利支出（类）30113（款）支出预算为75.32万元。

9.对个人和家庭的补助（类）30305（款）支出预算为1.06万元。

10.对个人和家庭的补助（类）30309（款）支出预算为0.08万元。

日常公用经费21.28万元，其中：

1.商品和服务支出（类）30201（款）支出预算为2.50万元。

2.商品和服务支出（类）30206（款）支出预算为0.40万元。

3.商品和服务支出（类）30207（款）支出预算为0.29万元。

4.商品和服务支出（类）30228（款）支出预算为5.97万元。

5.商品和服务支出（类）30229（款）支出预算为11.32万元。

6.商品和服务支出（类）30299（款）支出预算为0.8万元。

7.债务利息及费用支出（类）支出预算为0万元。

8.资本性支出（类）支出预算为0万元。

9.对企业补助（类）支出预算为0万元。

10.其他支出（类）支出预算为0万元。

六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2023年，马边彝族自治县民族小学政府性基金预算支出0万元。

七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

2023年，马边彝族自治县民族小学国有资本经营预算支出0万元。

八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

2023年，马边彝族自治县民族小学社会保险基金预算支出0万元。

九、“三公”经费预算安排情况说明

马边彝族自治县民族小学2023年“三公”经费预算数0万元，较上年“三公”经费预算数（减少）0万元。其中财政拨款安排“三公”经费0万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1.因公出国（境）经费较上年预算持平。主要原因是2021年和2022年均无因公出国（境）费用支出。

2.公务接待费较上年预算减少0万元，下降0%。

3.公务用车购置及运行维护费较上年预算减少0万元，下降0%。

单位现有公务用车0辆。

2023年安排公务用车运行维护费0万元，用于公务用车燃油、维修、保险及其他车辆支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

按照《关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》（财预〔2016〕143号），部门机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他等费用。马边彝族自治县民族小学2023年履行一般行政管理职能，合计0万元。

（二）政府采购情况

2023年，马边彝族自治县民族小学安排政府采购预算0万元，较上年预算增加（减少）0万元。

（三）绩效目标设置情况

2023年，马边彝族自治县民族小学按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排808.21万元，其中编制了项目绩效目标的预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况

按照资产管理与预算管理相结合的要求，单位资产1310.98万元，其中：共有车辆0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2023年，部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

十一、名词解释

1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

17.住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：指经财政部门批准用于住房公积金管理机关的管理费用支出。

18.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件1：马边彝族自治县民族小学2023年部门预算公开报表

附件2：马边彝族自治县民族小学2023年部门整体支出绩效目标申报表

附件4：马边彝族自治县民族小学2023年部门预算批复表

附件5：马边彝族自治县民族小学2023年度部门预算项目绩效目标申报表                             

                                   马边彝族自治县民族小学

                                         2023年2月17日