马边彝族自治县中学校2023年单位预算
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按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。根据《马边彝族自治县教育局关于下达2023年部门收支预算的通知》（马教通〔2023〕5号）要求，现将2023年部门预算编制说明如下：
职能简介：马边彝族自治县中学校（统一信用代码125110334516605502）属于财政补助全额拨款事业单位（公益一类）。
单位宗旨和业务范围：践行“立德树人”总要求，切实履行自治县第九次党代会作出的“打造民族地区教育新高地”总体部署，认真做好各项工作，努力办好人民满意教育，保障高中教育阶段正常运行，推动学校办学质量再上新台阶。
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧盯普通高中办学质量评价标准。把握县委“教育发展三个优先”机遇，全校思想认 识统一，全局思考学校发展。落实目标管理、年级管理，干在实处、细 处，力争学校各项工作上台阶。
1.学校管理突出 “思想引领、 目标导航、制度保障、特色创新”， 在落实上下功夫。完善管理制度，依法治校，打造和谐、绿色学校。
2.加强人才队伍建设，提高行政团队管理能力、服务意识；打造教 研、教学骨干人才，培育能担当重任的青年教师。组建首届 “强基班”。
3.完成市、县下达的高考目标任务，艺体、彝语文要做足贡献，巩 固综合考评在全市质量中的排位。
4. 目标管理引入高一、高二年级， 目标管理全面形成，共识统一。 新高考稳中推进。
8.党政办、工会组织要积极从制度制定上保障教职工合法利益。学 校宣传工作上台阶，办学环境更优化。
1.突出思想政治引领，加强学习，提高队伍责任意识。
加强理论学习，强化 “不忘教育初心、牢记育人使命”和 “马中发 展有我”的责任意识和担当意识；开展“马中发展我能做什么的大讨论” 活动。
建立管理团队考核机制，建立能上能下的用人机制。深化校务会领导下的年级负责制，强化以分管副校长、德育主任、教务主任为 核心的年级管理，实施行政年级办公和年级值班制。
2.不断完善制度，促进管理优化，提升学校治理的透明度。
修改完善职称晋级晋岗方案、高考质量奖励方案和评优评选方案，突出对学校发展贡献的权重。恢复班主任量化考核制度，建立副班主任管理制度，制订月考周练管理制度，完善教研活动制度。制定以质量为 导向的教师岗位调整制度。全面执行 “马边中学教职工考勤办法”。
3.以目标为导向，抓实教学教研，推动课堂变革，确保质量稳 步提升。
质量是学校生命线，也是学校底线，更是马中人的尊严。坚决贯彻 “课堂教学大于天”的学校发展核心理念，坚持 “五育并举”学生发展 观。完善教学常规制度，细化检查、监督机制，把管理制度落实到每天、每周工作中，把制度逐步内化为每个教师工作的动力和行为规范。
实施以“目标导向”为核心的教学管理机制，下达各年级、各班、各学科教师阶段奋斗目标， 目标下达要彻底，不讲价。
下沉抓实教研组、备课组活动，每周二下午三四节课为全校教研时间，以三清(日清，周清和月清) 和周练研讨为本期备课活动主题，杜绝以成都七中备课代替学科备课组活动，要形成网班、平行班两个层次 的 “三清和周练”内容。
探索网班教学管理模式，在高一年级部分学科改直播为录播。
做好青年教师培养，利用好外部和内部资源，促进教师培训深入，试点青年教师与网班课堂同步学习。
组建 2.5+3.5 强基班，统筹安排科任教师，学生要招得来，留得住， 更要出成绩。
建立校长、分管副校长、年级管理团队、班主任、备课组长和学科 教师的六级质量管理责任体制。实施两周一次教学质量管理专题校长办 公会。成立以行政、骨干教师组成教学教研督查小组，定期不定期进行 督查，对督查存在问题，采取提醒、责令整改、诫勉等形式，对多次提醒无果拒不配合执行者，进行岗位调整.
4.抓实德育工作，培养“文明、向上、尚美”眼中有光的马中学子。
加强班主任队伍建设，逐步培养一支“能担当、愿担当、善担当” 的班主任队伍。扩展德育教学时间， 把每晚 6：15 到 6：55 定为班级德育管理课。发挥学生会作用，培养学 生自我管理、 自我服务能力。加强学生心理健康教育，发挥心理老师作用，建设有特色的马中心理辅导工作室。
5.细化安全保卫，确保校园平安。
定期进行安全隐患排查，形成台账。定期开展安全及疫病防控知识 宣传。每周发布安全告之，开展一次消防演练、一次应急疏散演练、一 次食品安全演练。各级各类安全检查要达标。
6.强化后勤服务意识，提升育人环境。
严格执行 “中小学财经管理制度”，规范资金使用方式，建立资金 使用申报、审核制度。及时、节约前提下把钱用在离师生最近的地方。 及时申报早晚自习和周末补课费，把资金作用发挥最大化。及时收支、 结算学生伙食费。落实食堂安全主体责任制。加强员工培训管理，提高 服务质量、服务能力。
7.工会、教代会要发挥代表、协调作用。
认真执行上级有关文件精神，及时解决教职工关注问题，保证政令 畅通，保持学校稳定、和谐。
马边中学预算单位1个，其中：行政单位*个，事业单位1个。
马边彝族自治县中学校总编制166名，其中：行政编制0名，工勤编制0名，事业编制166名。在职人员总数163名，其中：行政0名，工勤0名，事业163名。离休0名。
按照综合预算的原则，马边中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。马边中学2023年收支总预算2103.35万元，比2022年收支预算总数增加221.19万元，主要是由于人员经费预算增加。
其中：2023年收入预算2103.35万元，一般公共预算拨款收入2103.35万元，占100%；2023年支出预算2103.35万元，其中：基本支出2103.35万元，占100%；项目支出0万元，占0%。
基本支出，是用于保障学校正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出，是用于保障为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
马边中学2023年一般公共预算当年拨款2103.35万元，较上年预算数增加221.19万元。主要一是在职教师增加17人，使人员经费增加等原因形成增加。
教育支出1534.53万元，占72.96%；社会保障和就业支出277.01万元，占13.17%；医疗卫生与计划生育支出104.39万元，占4.96%；住房保障支出187.42万元，占8.91%。
教育支出（205）普通教育（02）高中教育（04）:2023年预算数为1534.53万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2.社会保障和就业（208）行政事业单位离退（05）事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出:2023年预算数为221.61万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
3.社会保障和就业（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）:2023年预算数为55.40万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的其他社会保险支出。
4.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）:2023年预算数为88.68万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。
5.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）:2023年预算数为15.71万元，主要用于：部门下属事业单位公务医疗补助支出。
6.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公金（01）:2023年预算数为187.42万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
马边中学2023年一般公共预算基本支出2103.35万元，其中：
人员经费1953.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费149.47万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
2023年，马边中学政府性基金预算支出0。
2023年，马边中学国有资本经营预算支出0。
2023年，马边中学社会保险基金预算支出0。
马边中学2023年“三公”经费预算数0万元，较上年“三公”经费预算数（减少）1.5万元。其中财政拨款安排“三公”经费0万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
1.因公出国（境）经费较上年预算持平。主要原因是2022年和2023年均无因公出国（境）费用支出。
2.公务接待费较上年预算减少0万元，下降0%。主要原因是按照中央八项规定及厉行节约、反对浪费的要求，简化接待程序，严格控制用餐及住宿标准，减少公务接待开支。
3.公务用车购置及运行维护费较上年预算减少1.5万元，下降100%。主要原因是公务车辆已报废不能使用。
单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆，越野车0辆，其他车型0辆。
2023年安排公务用车运行维护费0万元，用于公务用车燃油、维修、保险及其他车辆支出。
按照《关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》（财预〔2016〕143号），部门机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他等费用。马边中学2023年履行一般行政管理职能，合计0万元。
2023年，马边中学安排政府采购预算0万元，较上年预算增加（减少）0万元。
2023年，马边中学按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排2103.35万元，其中编制了项目绩效目标的预算149.47万元，主要是福利费24.87万元；工会经费14.80万元；生均公用经费106.8万元；离退休干部活动经费3万元。
按照资产管理与预算管理相结合的要求，单位资产5513.06万元，其中：共有车辆1辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2023年，部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备0万元。（或者2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。）
1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。
17.住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：指经财政部门批准用于住房公积金管理机关的管理费用支出。
18.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
20.纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件1：马边彝族自治县中学校2023年部门预算批复表
附件2：马边彝族自治县中学校2023年部门预算公开报表（部门公开）
附件3：马边彝族自治县中学校2023年部门预算项目支出绩效表
附件4 ：马边彝族自治县中学校2023年部门整体支出绩效目标申报表
主办单位:马边彝族自治县人民政府 承办单位:马边彝族自治县人民政府人民政府办公室 联系电话：0833-4511157
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