马边彝族自治县碧桂园职业中学

2023年单位预算编制说明

目录

 公开时间：2023年2月16日

一、基本职能及主要工作……………………………………1

二、部门预算单位构成………………………………………5

三、收支预算总体情况………………………………………5
四、一般公共预算当年拨款情况说明………………………5
（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况……………5

（二）一般公共预算当年拨款结构情况……………………6
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况………………6
五、一般公共预算基本支出情况说明………………………7
六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明……………8
七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明…………8
八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明…………8
九、“三公”经费预算安排情况说明…………… …………8             

十、其他重要事项的情况说明………………………………9
（一）机关运行经费…………………………………………9
（二）政府采购情况…………………………………………9
（三）绩效目标设置情况……………………………………10
（四）国有资产占有使用情况………………………………10
十一、名词解释………………………………………………10
十二、附件……………………………………………………13

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。根据《马边彝族自治县教育局关于下达2023年部门收支预算的通知》（马教通〔2023〕1号附24号）要求，现将2023年部门预算编制说明如下：

一、基本职能及主要工作

职能简介：马边彝族自治县碧桂园职业中学（统一信用代码1251103368236410X8）属于财政补助全额拨款事业单位（公益二类）。单位宗旨和业务范围：实施中职教育，促进中职教育发展以及中学学历教育（相关社会服务）。

2023年重点工作任务介绍：

（一）坚持党的领导，引领学校新发展

落实中共中央办公厅下发《关于建立中小学党组织领导下的校长负责制的意见（试行）》。以党支部为核心，以党建为抓手，提高党员与干部理论学习质量和党风廉政建设意识，强化党员与干部政治意识、担当意识和纪律意识，充分发挥党员干部的示范性和表率作用，不断提升教职工队伍的思想素质。充分利用马边职业中学、马边职中团委公众号，广播站和大屏等等宣传阵地，加强学校意识形态阵地建设。

（二）坚持类型教育，提升学校新发展。

1、拓宽专业建设渠道，提升学校办学品质。

坚持职业教育方向不动摇，坚持“就业与升学并重”的办学思路。一是推进省级课题工作，加强学科教研引领专业与课程发展；二是创新专业实训管理模式，提升专业实训质量；三是开展与高山茶叶有限公司、长电科技，绍兴三花新能源汽车部件有限公司，绍兴仁本生活集团，绍兴弗迪电池有限公司（比亚迪）的合作，延申专业建设平台；四是加强与铁职院、乐职院、宜职院的中高职融通办学或联合办学进程，打造专业建设高地；五是积极筹备省市技能大赛，提升专业竞赛水平，力争至少一项获得市级一等奖，突显专业建设质量；六是优化专业设置，争取恢复幼儿保育专业，论证新设康养专业。

2、强化基础学科质量，巩固学校生命之本。

办学质量是学校的生命之本。坚持以高考出口质量为重心，提升学科教学质量。一是继续选送学生到铁职院提高专业集训；二是进一步规范学校教学常规，落实课堂责任制；三是分阶段完善“教学管理一体化平台”建设，以补充教师专业薄弱问题，建立提升学历教育质量长效机制；四是做好高考志愿填报指导、迎考等服务保障工作。

3、抓教研常规，引领专业、学科质量提升。

一是持续开展“蓝鹰工程”教师创新团队建设工作省内外活动不低于两次；二是积极参与“1+5”共同体教研活动；三是抓校内教研常规工作，开展同课异构，以研促教，落地教研为课堂教学质量服务的宗旨。

4、争取政策支持，寻找办学新思路。

一是持续推进“国防班”常规与教学建设工作；二是推进与绍兴技师学院“金蓝领”高级技工班“2+1+2”模式合作办学；三是内研外联，推进职普融通工作，完成2023年秋季高一职普融通生招生工作。

5、发挥群团职能，促进民族大团结。

落实党对民团工作的领导，进一步加强意识形态工作。继续办好“团校”、加强工会建设，在党支部的领导下充分发挥工会职能与桥梁作用，积极组织教工体育友谊赛、庆2022彝历新年等活动，把各民族教职员工紧紧团结在学校党政班子周围，促进学校的健康、和谐发展，努力构建平等、互助、团结的师生团队。

6、提升社会服务质量，促进地方实体经济发展。

根据省市县相关文件精神，学校将继续做好与县域内相关部门的培训工作对接，承接相关县级部门培训工作，充分发挥职业教育类型优势，努力为马边乡村振兴培养各类各级人才做好服务。

（三）坚持团队建设，推动学校新发展

7、多途径搭建学校团队建设平台。

一是通过学校管理一体化系统、各类学习平台和专题培训，加强队伍师德师风建设；二是丰富团队制度建设，强化队伍的执行力；三是争取政策优化编制，补充教师数量，加强师资力量建设。构建团结、积极、向上的“七支队伍”建设。

8、守牢安全底线，为学校发展保驾护航。

贯彻落实省市县安全工作精神，落实校园安防建设“6个100%”要求，切实做好校园安全工作，强化安全、德育教育工作。一是上好“开学第一课”，发挥思政课功能，优化课程思政主阵地，加强师生常规德育教育；二是高标准抓好疫情防控工作、传染病工作、防溺水工作、森林防火工作等法制教育，筑牢学校安全底线；三是积极开展国防教育、爱国主义教育、心理健康教育、感恩教育等活动；四是加强未成年人保护法、黄赌毒教育、安全与法制等活动教育；五是继续加大学生手机管理，让学生将课堂还给自己，有效提高学校的育人氛围、文化氛围和艺术氛围；六是积极开展多层次、多方式的“家校联谊会”，让家长走进校园、参与学生管理，推进学生、家长、学校、社会“四位一体”的德育管理模式。

9、完成年度考评及档案工作。

按照学校教师年度考评办法，完成教师年度考评与上报工作，教职工个人档案、财务档案的归档工作。

二、部门预算单位构成

马边碧桂园职业中学预算单位1个，其中：行政单位0个，事业单位1个。

（单位简称）总编制50名，其中：行政编制0名，工勤编制0名，事业编制50名。在职人员总数44名，其中：行政0名，工勤0名，事业44名。离休0名。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，马边碧桂园职业中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。马边碧桂园职业中学2023年收支总预算960.15万元，比2022年收支预算总数增加133.34万元，主要是由于人员经费预算增加。

    其中：2023年收入预算960.15万元，一般公共预算拨款收入960.15万元，占100%；2023年支出预算960.15万元，其中：基本支出655.95万元，占68%；项目支出304.2万元，占32%。

基本支出，是用于保障马边彝族自治县碧桂园职业中学单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出，是用于保障财政机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。 

四、一般公共预算当年拨款情况说明 

　（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。 

　马边碧桂园职业中学2023年一般公共预算当年拨款960.15万元，较上年预算数增加133.34万元。主要一是人员经费增加。 

　（二）一般公共预算当年拨款结构情况（阐述到类）。 

　  一般公共服务支出960.15万元，占100%；社会保障和就业支出82.53万元，占8%；医疗卫生与计划生育支出28.46万元，占3%；住房保障支出55.37万元，占6%；

　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况（详细阐述到类、款、项）。 

　　1.一般公共服务教育支出（205）职业教育（03）中职教育（02）:2023年预算数为793.79万元，主要用于：学校正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、水电费等日常公用经费。 

　　2.一般公共服务教育支出（205）职业教育（03）中职教育（02）:2023年预算数为0万元，主要用于：机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。 

　　3.一般公共服务教育支出（205）职业教育（03）中职教育（02）:2023年预算数为0万元，主要用于：开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出。 

　　4.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退（05） 事业单位离退休（05）:2023年预算数为66.02万元，主要用于：保障离退休人员经费支出。 

　　5.社会保障和就业（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）:2023年预算数为16.51万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。 

　　6.医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）:2023年预算数为25.36万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费支出。 

　　7.医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）:2023年预算数为3.10万元，主要用于：事业单位公务员医疗补助缴费支出。 

　　8.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公金（01）:2023年预算数为55.37万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

…… 

五、一般公共预算基本支出情况说明 

　 马边碧桂园职业中学2023年一般公共预算基本支出960.15万元，其中： 

　　人员经费578.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。 

　　公用经费76.96万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。 

　 六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明 

　 2023年，马边碧桂园职业中学政府性基金预算支出0。 

　 七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

2023年，马边碧桂园职业中学国有资本经营预算支出0。

八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

2023年，马边碧桂园职业中学社会保险基金预算支出0

九、“三公”经费预算安排情况说明 

　　马边碧桂园职业中学2023年“三公”经费预算数0万元，较上年“三公”经费预算数（减少）0万元。其中财政拨款安排“三公”经费0万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。 

　　1.因公出国（境）经费较上年预算持平。主要原因是2022年和2023年均无因公出国（境）费用支出。 

　  2.公务接待费较上年预算减少0万元，下降0%。主要原因是按照中央八项规定及厉行节约、反对浪费的要求，简化接待程序，严格控制用餐及住宿标准，减少公务接待开支。  

　　3.公务用车购置及运行维护费较上年预算减少0万元，下降0%。主要原因是无。 

　　单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆，越野车0辆，其他车型0辆。 

　　2023年安排公务用车运行维护费3.5万元，用于公务用车燃油、维修、保险及其他车辆支出。 

　　十、其他重要事项的情况说明 

　 （一）机关运行经费。 

    按照《关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》（财预〔2016〕143号），部门机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他等费用。马边碧桂园职业中学2023年履行一般行政管理职能，合计0万元。

（二）政府采购情况。 

　　2023年，马边碧桂园职业中学安排政府采购预算0万元，较上年预算增加（减少）0万元，主要用于*等。 

　（三）绩效目标设置情况。 

　　2023年，马边碧桂园职业中学按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排304.2万元，其中编制了项目绩效目标的预算304.2万元，主要是 2023年新生校服费、  2023年教师培训费、 2023年员额制经费、 2023年自主聘用人员劳务费项目等。 

（四）国有资产占有使用情况。

按照资产管理与预算管理相结合的要求，单位资产5471.68万元，其中：共有车辆0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2023年，部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备0万元。（或者2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。）

　十一、名词解释 

　　1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 

　　2.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。 

　　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

　　4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　5.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。 

　　6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

　　7.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

　　8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。 

　　9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。 

　　10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。 

　　11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。 

　　12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。 

　　13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。 

　　14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。 

　　15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。 

　　16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。 

　　17.住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：指经财政部门批准用于住房公积金管理机关的管理费用支出。 

　　18.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　20.纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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