马边彝族自治县三河口镇初级中学

2023年单位预算

目  录

公开时间：2023年2月15日

一、基本职能及主要工作…………………………………………………………1

二、部门预算单位构成……………………………………………………………2

三、收支预算总体情况……………………………………………………………2

四、一般公共预算当年拨款情况说明……………………………………………3
1.1一般公共预算当年拨款规模及变化情况……………………………………3
1.2一般公共预算当年拨款结构情况……………………………………………3
1.3一般公共预算当年拨款具体使用情况………………………………………3
五、一般公共预算基本支出情况说明……………………………………………4
六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明…………………………………5
七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明………………………………5
八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明………………………………5
九、“三公”经费预算安排情况说明……………………………………………5

十、其他重要事项的情况说明……………………………………………………6
1.1机关运行经费…………………………………………………………………6
1.2政府采购情况…………………………………………………………………6
1.3绩效目标设置情况……………………………………………………………6
1.4国有资产占有使用情况………………………………………………………6
十一、名词解释 …………………………………………………………………7
十二、附件 ………………………………………………………………………10

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。根据《马边彝族自治县教育局关于下达2023年部门收支预算的通知》（马教通〔2023〕1号附16号）要求，现将2023年部门预算编制说明如下：

一、基本职能及主要工作

职能简介：马边彝族自治县三河口镇初级中学（统一信用代码125110337716652382）属于财政补助全额拨款事业单位（公益一类）。单位宗旨和业务范围：实施中学义务教育，促进基础教育发展以及中学学历相关服务。

2023年重点工作任务介绍：

1.加强德育工作。耐心、细致研究学生个性特点，筹划超前应对策略，开展主题教育、心理健康教育、引领性教育和预防性教育，培养学生优秀品质和良好习惯。积极探索德育工作的新方法，新举措。

2.加强骨干教师培养。完善骨干教师激励机制，激发教师发展内驱力，推动以说课、上课、观课、议课、评课为基本形式的校本教研活动，探索推动各级名师与青年教师结对的团队互助形式，提高教师教学水平。

3.推动教育教学质量的提升。坚持“教、学、研一体化”的原则，建立教研兴校、质量强校的长效运行机制，推动新课程标准改革，向课堂要质量，努力提升教育教学成绩。

4.抓实抓牢安全管理工作，守好安全底线。加大社团活动开展力度，组织开展好各类艺体活动，提高学生审美能力和艺术教学质量。

5.大力开展担当教育，以“奉献、尊重、责任、大爱、安全、荣誉”为关键词开展学校整体工作，增强全体师生的责任感和使命感，牢固树立教师爱岗敬业、乐于奉献的精神，引导学生规范行为，努力学习的品质，使全校形成良好的校风、教风和学风。

6.做好新教学楼的搬迁准备工作。

二、部门预算单位构成

马边彝族自治县三河口镇初级中学预算单位1个，其中：行政单位1个，事业单位1个。马边彝族自治县三河口镇初级中学总编制52名，其中：行政编制0名，工勤编制0名，事业编制52名。在职人员总数61名，其中：行政0名，工勤0名，事业52名。三支一扶9名。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，马边彝族自治县三河口镇初级中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。马边彝族自治县三河口镇初级中学2023年收支总预算920.21万元，比2022年收支预算总数增加120.08万元，主要是由于人员经费增加。
    其中：2023年收入预算920.21万元，一般公共预算拨款收入920.21万元，占100%；2023年支出预算920.21万元，其中：基本支出920.21万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

基本支出，是用于保障本单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出，是用于保障财政机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明
　（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况
　马边彝族自治县三河口镇初级中学2023年一般公共预算当年拨款920.21万元，较上年预算数增加120.08万元。主要一是人员经费增加等原因形成增加。
　（二）一般公共预算当年拨款结构情况
　  教育支出513.85万元，占55.84%；社会保障和就业支出305.71万元，占33.22%；医疗卫生与计划生育支出33.9万元，占3.68%；住房保障支出66.74万元，占7.25%。

　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（205）普通教育（02）初中教育（03）:2023年预算数为513.85万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.社会保障和就业支出（208）人力资源和社会保障管理事务（01）其他人力资源和社会保障管理事务支出（99）:2023年预算数为206.23万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴三支一扶纳的工伤保险、失业保险缴费支出。

3.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:2023年预算数为79.58万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）:2023年预算数为19.9万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的工伤保险、失业保险缴费支出。

5.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）:2023年预算数为30.34万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费支出。

6.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）:2023年预算数为3.56万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费支出。

7.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公金（01）:2023年预算数为66.74万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

　五、一般公共预算基本支出情况说明
　 马边彝族自治县三河口镇初级中学2023年一般公共预算基本支出920.21万元，其中：
　　人员经费903.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
　　公用经费16.47万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
　 六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明
　 2023年，马边彝族自治县三河口镇初级中学国有资本经营预算支出0万元。
　 七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

2023年，马边彝族自治县三河口镇初级中学国有资本经营预算支出支出0万元。

八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

2023年，马边彝族自治县三河口镇初级中学社会保险基金预算支出0万元。

九、“三公”经费预算安排情况说明
　　马边彝族自治县三河口镇初级中学2023年“三公”经费预算数0万元，较上年“三公”经费预算数（减少）0万元。其中财政拨款安排“三公”经费0万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。 
　　1.因公出国（境）经费较上年预算持平。主要原因是2022年和2023年均无因公出国（境）费用支出。
　　2.公务接待费较上年预算减少0万元，下降0%。

　　3.公务用车购置及运行维护费较上年预算减少0万元，下降0%。

　　2023年安排公务用车运行维护费0万元，用于公务用车燃油、维修、保险及其他车辆支出。
　　十、其他重要事项的情况说明
　　（一）机关运行经费
　　按照《关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》（财预〔2016〕143号），部门机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他等费用。马边彝族自治县三河口镇初级中学2023年履行一般行政管理职能，合计0万元。

　　（二）政府采购情况
　　2023年，马边彝族自治县三河口镇初级中学安排政府采购预算0万元，较上年预算增加（减少）0万元。

　　（三）绩效目标设置情况
　　2023年，马边彝族自治县三河口镇初级中学按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排920.21万元，其中编制了项目绩效目标的预算0万元，主要是人员经费和公用经费等。

（四）国有资产占有使用情况

按照资产管理与预算管理相结合的要求，单位资产582.26万元，其中：共有车辆0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2023年，部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
　　十一、名词解释
　　1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
　　2.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
　　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
　　4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
　　5.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。
　　6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 
　　7.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
　　8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。
　　9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。
　　10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
　　11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
　　12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
　　13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
　　14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
　　15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
　　16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。
　　17.住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：指经财政部门批准用于住房公积金管理机关的管理费用支出。
　　18.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　20.纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件1：马边彝族自治县三河口镇初级中学2023年部门预算公开报表（单位公开）

附件2：马边彝族自治县三河口镇初级中学2023年部门预算报表（上人代会）

附件3：马边彝族自治县三河口镇初级中学2023年部门预算草案报表

                                           马边彝族自治县三河口镇初级中学

                                                        2023年2月15日