马边彝族自治县苏坝镇中心校

2023年单位预算编制的说明

目  录

公开时间：2023年2月15日

一、基本职能及主要工作…………………………………………………………1

二、部门预算单位构成……………………………………………………………4

三、收支预算总体情况……………………………………………………………4

四、一般公共预算当年拨款情况说明……………………………………………4
1.1一般公共预算当年拨款规模及变化情况……………………………………4
1.2一般公共预算当年拨款结构情况……………………………………………5
1.3一般公共预算当年拨款具体使用情况………………………………………5
五、一般公共预算基本支出情况说明……………………………………………5
六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明…………………………………6
七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明………………………………7
八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明………………………………7
九、“三公”经费预算安排情况说明……………………………………………7

十、其他重要事项的情况说明……………………………………………………7

1.1机关运行经费…………………………………………………………………7
1.2政府采购情况…………………………………………………………………8
1.3绩效目标设置情况……………………………………………………………8
1.4国有资产占有使用情况………………………………………………………8
十一、名词解释 …………………………………………………………………8
十二、附件 ………………………………………………………………………11

    按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。根据《马边彝族自治县教育局关于下达2023年部门收支预算的通知》（马教通〔2023〕1号附39号）要求，现将2023年部门预算编制说明如下：

一、基本职能及主要工作

职能简介：马边彝族自治县苏坝镇中心校（统一信用代码12511033451661270A）属于财政补助全额拨款事业单位（公益一类）。单位宗旨和业务范围：实施小学义务教育，促进基础教育发展以及中小学学历相关服务。

2023年重点工作任务介绍：

（一）强化理论学习，提升党员政治素养。学校严格执行党的教育方针、政策，认真贯彻落实《国家教育与改革发展纲要》、带头以党建引领为中心，提高教育教学质量为重点，深化“不忘教育初心、牢记育人使命”主题教育。认真组织全体师生开展“爱我中华、振兴家乡”个人演讲；举行了“童心向党.喜迎二十大”朗诵比赛，定期组织学生观爱国主义影视，读爱国主义书籍，写爱国主义征文等。带头深入学习习近平总书记二十大报告精神。使广大教师增强了“四个意识”、坚定了“四个自信”、做到“两个维护”。

（二）组织作用彰显，各项工作不断提升。定期召开支部大会、支部委员会、民主生活会学习贯彻党的二十大精神。在提质增效、疫情防控、控辍保学、五项管理、五清行动中我校党员始终坚持冲在最前，起到了先锋模范作用。党员带头劝返学生8名，使我校控辍保学工作实现了动态清零。在学校少队部带领下参加苏坝镇五清行动7次，学校周边环境变得干净整洁。认真组织教师教学能力培训，积极参加技能比赛。一年来我校教师获县群文阅读“微型课”一等奖。获乐山市课堂教学大比武网络教研三等奖。11月，在片区课堂教学比赛中均获一等奖。班子成员团结，务实，求真，分工合作，职责明确，确保了政令畅通，在各项任务中我校党员同志，听从指挥，服从安排。具有较强的战斗力和凝聚力。

（三）抓实党风廉政建设责任制。年初，按照教育工委工作要求，我校成立了党风廉政建设领导小组，建立健全目标体系，增强目标责任意识。召开支部会议6次，集体审议通过重大事项5件次，大额经费使用20余次，召开推荐校级、中层干部会议2次，配齐配足学校行政干部。按程序召开换届工作会议，顺利完成支部换届工作。认真及时针对上学年我校存在的问题进行查摆，组织开展交心谈心活动53人次，从思想上和行动上增强党员、教师服务意识，让每个党员切实起到模范带头作用。

（四）高度重视意识形态工作。认真履行教师职责、遵守法律法规。广大教师围绕学校和班级的中心任务，认真负责开展好了各项工作，做到了拥护党的领导、热爱祖国，树立了全心全意为学生服务的思想观念。

（五）强化服务意识。确保学校稳步提升。不断转变工作作风，增强师德师风建设，维护苏坝教师良好形象。进一步树立服务意识，带领全体教师在“双减”政策的背景下，不断提高苏坝小学教育教学成绩，真正做到办苏坝人民满意的教育。

二、部门预算单位构成

马边彝族自治县苏坝镇中心校预算单位1个，其中：行政单位0个，事业单位1个。

马边彝族自治县苏坝镇中心校总编制50名，其中：行政编制0名，工勤编制0名，事业编制50名。在职人员总数50名，其中：行政0名，工勤0名，事业50名，离休0名。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，马边彝族自治县苏坝镇中心校所有收入和支出均纳入部门预算管理。马边彝族自治县苏坝镇中心校2023年收支总预算685.93万元，比2022年收支预算总数增加122.25万元，主要是由于人员增加，工资调标、生均公用经费调标预算增加。

其中：2023年收入预算685.93万元，一般公共预算拨款收入685.93万元，占100%；2023年支出预算685.93万元，其中：基本支出685.93万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

基本支出，是用于保障本单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、邮电费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况

马边彝族自治县苏坝镇中心校2023年一般公共预算当年拨款685.93万元，较上年预算数增加122.25万元。主要一是工资调标，生均公用经费调标，人员增加等原因形成增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出493.48万元，占71.94%；社会保障和就业支出95.35万元，占13.90%；卫生健康支出33.4万元，占4.87%；住房保障支出63.7万元，占9.29%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（205）普通教育（02）小学教育（02）:2023年预算数为493.48万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.社会保障和就业支出（208）事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:2023年预算数为76.28万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）:2023年预算数为19.07万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的工伤保险、失业保险缴费支出。

4.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）:2023年预算数为29.31万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费支出。

5.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）:2023年预算数为4.09万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费支出。

6.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公金（01）:2023年预算数为63.7万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

马边彝族自治县苏坝镇中心校2023年一般公共预算基本支出685.93万元，其中：人员经费670.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费15.77万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2023年，马边彝族自治县苏坝镇中心校政府性基金预算支出0万元。

七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

2023年，马边彝族自治县苏坝镇中心校国有资本经营预算支出0万元。

八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

2023年，马边彝族自治县苏坝镇中心校社会保险基金预算支出0万元。

九、“三公”经费预算安排情况说明

马边彝族自治县苏坝镇中心校2023年“三公”经费预算数0万元，较上年“三公”经费预算数（减少）0万元。其中财政拨款安排“三公”经费0万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1.因公出国（境）经费较上年预算持平。主要原因是2022年和2023年均无因公出国（境）费用支出。

2.公务接待费较上年预算减少0万元，下降0%。

3.公务用车购置及运行维护费较上年预算减少0万元，下降0%。

单位现有公务用车0辆。

2023年安排公务用车运行维护费0万元，用于公务用车燃油、维修、保险及其他车辆支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

按照《关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》（财预〔2016〕143号），部门机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他等费用。马边彝族自治县苏坝镇中心校2023年履行一般行政管理职能，合计0万元。

（二）政府采购情况

2023年，马边彝族自治县苏坝镇中心校安排政府采购预算0万元，较上年预算增加（减少）0万元。

（三）绩效目标设置情况

2023年，马边彝族自治县苏坝镇中心校按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排685.93万元，其中编制了项目绩效目标的预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况

按照资产管理与预算管理相结合的要求，单位资产2906.63万元，其中：共有车辆0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2023年，部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

十一、名词解释

1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

17.住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：指经财政部门批准用于住房公积金管理机关的管理费用支出。

18.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件1：马边彝族自治县苏坝镇中心校2023年部门预算公开报表（单位公开）

附件2：马边彝族自治县苏坝镇中心校2023年部门预算报表（上人代会）

附件3：马边彝族自治县苏坝镇中心校2023年部门预算草案报表

附件4：苏坝预算单位基本支出控制数与填报数对照表

                                             马边彝族自治县苏坝镇中心校

                                                         2023年2月15日