目    录

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算总体情况

四、一般公共预算当年拨款情况说明

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

九、“三公”经费预算安排情况说明

十、其他重要事项的情况说明 

十一、名词解释 

十二、部门预算表

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.财政拨款收支预算总表

5.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

6.一般公共预算支出表

7.一般公共预算基本支出预算表

8. 一般公共预算项目支出预算表

9.一般公共预算“三公”经费支出预算表

10.政府性基金预算支出表

11. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

12.国有资本经营预算支出表

13.部门预算项目支出绩效目标表

14.部门整体支出绩效目标表

15.政府采购预算表

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

职能简介：一是贯彻落实公共资源交易服务相关法律、法规和政策，为公共资源交易活动提供场所、设施和服务。二是制定公共资源交易现场管理规章制度、工作流程并组织实施；指导全县公共资源交易活动现场服务和管理工作。三是承担市公共资源信息平台及电子交易平台建设和管理；按照有关规定统一发布公共资源交易信息，为交易各方提供交易咨询等服务；开展计算机辅助评标、远程异地评标等公共资源交易电子化工作。四是对全县进入县公共资源交易平台运作的建设工程招投标、政府采购、土地和矿产资源、国有产权、国有资产、农村产权交易以及以及特殊资源、特许经营权出（转）让等公共资源交易提供现场服务。五是核查进场交易项目相关手续和参与交易活动各方主体资格。六是建立公共资源交易从业者场内信誉评价制度及与行业主管部门相关评价体系的衔接机制，参与建立公共资源交易从业激励、惩戒等制度并实施。七是负责对进入县公共资源交易平台的交易各方进行现场监管，记录、制止和纠正违反交易现场管理制度的行为。八是承担县委、县政府交办的其他事项。

2023年重点工作任务介绍：（一）强化能力提升，提高服务水平。一是强化干部人才队伍建设，通过举办“业务大讲堂”、外派交流学习，以能力提升职能职责作用，在项目包装和推进中主动想办法、出主意，全力做好重大项目提供政策咨询、程序引导、业务指导等前期服务，做细做实重大项目各项工作。二是持续开展交易主体业务培训，对乡镇、部门有针对性上门开展专题培训，助推交易项目规范开展。三是主动学习研究交易新政策、把握新政策、运用新政策的能力，提高谋划和推动发展的水平，努力把政策红利转化为发展红利。

（二）持续推进“应进必进”，不断规范交易行为。认真落实“应进必进”的要求，积极采取多项措施推进各类公共资源纳入平台交易，一是主动靠前服务，积极对接财政、自然资源等行政主管部门，推进各类项目进场交易，明确主体责任，强化联合监督监管。二是精简流程，开辟绿色通道，在合规的范围内，针对疫情防控、民生关注度高、重点工程等项目实行容缺受理，有序开展交易，提升工作效率。三是积极探索新资源项目进场交易，拓展业务范围，实现业务范围新突破。

（三）强化齐抓共管，营造良好营商环境。一是进一步规范我县招投标市场环境。认真按照自身职责和日常工作实践继续开展清理交易领域妨碍公平竞争的规定和做法，紧盯重点项目，坚持技防与人防相结合，织密织牢廉政风险防控网。配合相关部门严厉打击围标串标、买标卖标、弄虚作假骗取中标等扰乱招投标秩序的行为。二是积极探索公共资源交易一体化平台建设、管理、运行、服务的新方式新途径，简化工作程序，优化业务流程，为各进场交易主体提供周到、快捷、优质服务，常态化开展电子化交易，积极推广远程异地评标工作。三是强化交易见证服务工作，按照相关领域交易规则，维护正常交易秩序，发现不良交易行为立即记录并采取告知、劝阻、曝光台等措施，发现违规违法行为保存证据并及时报告有关行政监督部门处理，确保平台内交易行为动态留痕、流程可溯、责任可纠，保障进场交易项目的行为规范、数据真实、公开透明。

（四）探索交易新思路，力争工作新作为。一是探索国有产权、土地使用权、矿业权、药品器械电子化交易工作，力争明年有序启动，开拓自我组织交易的能力。二是进一步做好公共资源交易优质服务保障工作，利用交易平台影响力向社会及公共资源交易各市场主体、业主单位、代理机构宣传马边招商引资政策，积极推动新市场主体的培育。

二、部门预算单位构成

  马边彝族自治县公共资源交易服务中心预算单位1个，其中：行政单位0个，事业单位1个。

马边彝族自治县公共资源交易服务中心总编制10名，其中：行政编制0名，工勤编制0名，事业编制10名。在职人员总数10名，其中：行政0名，工勤0名，事业10名。离休0名。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，马边彝族自治县公共资源交易服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。县交易中心2023年收支总预算211.77万元，比2022年收支预算总数增加39.68万元，主要是由于人员经费预算增加。

    其中：2023年收入预算211.77万元，一般公共预算拨款收入166.77万元，占78.75%；2023年支出预算211.77万元，其中：基本支出166.77万元，占78.75%；项目支出45万元，占21.25%。

基本支出，是用于保障交易中心正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出，是用于保障财政机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。 

四、一般公共预算当年拨款情况说明 

五、　（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。 

六、　县交易中心2023年一般公共预算当年拨款166.77万元，较上年预算数增加14.68万元。主要是2022年9月新招考录用一名工作人员。 

七、　（二）一般公共预算当年拨款结构情况。 

八、　  一般公共服务支出127.75万元，占76.6%；社会保障和就业支出19.82万元，占11.89%；医疗卫生与计划生育支出5.31万元，占3.19%；住房保障支出13.88万元，占8.32%。 

九、　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

　　1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:2023年预算数为127.75万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。 

　　2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）:2023年预算数为45万元，主要用于：机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。 

 　3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2023年预算数为16.91万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　4.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:2023年预算数为2.91万元，主要用于：保障离退休人员经费支出。 

　　5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2023年预算数为4.65万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。 

　　6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:2023年预算数为0.66万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。 

　　7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2023年预算数为13.88万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

　　五、一般公共预算基本支出情况说明 

　 县交易中心2023年一般公共预算基本支出166.77万元，其中： 

　　人员经费144.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。 

　　公用经费22.04万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。 

　 六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明 

　 2023年，县交易中心政府性基金预算支出45万元。 

　 七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

2023年，县交易中心国有资本经营预算支出0万元。

八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

2023年，县交易中心社会保险基金预算支出0万元。

九、“三公”经费预算安排情况说明 

　　县交易中心2023年“三公”经费预算数0.4万元，较上年“三公”经费预算数增加0.21万元。其中财政拨款安排“三公”经费0.4万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.4万元，公务用车购置及运行维护费0万元。 

　　1.因公出国（境）经费较上年预算持平。主要原因是2022年和2023年均无因公出国（境）费用支出。 

　  2.公务接待费较上年预算增加0.21万元，增长110.53%。主要原因是我中心标准化和规范化创建成功后，市交易中心以及各区县交易中心到我中心调研。 

　　2023年公务接待费计划用于市交易中心调研指导工作和其他区县交易中心来我单位交流学习等。 

　　3.公务用车购置及运行维护费较上年预算减少0万元，下降0%。主要原因是主要原因是单位无公务用车。 

　　单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，其他车型0辆。 

　　2023年安排公务用车运行维护费0万元，用于公务用车燃油、维修、保险及其他车辆支出。 

　　十、其他重要事项的情况说明 

　 （一）机关运行经费。 

    按照《关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》（财预〔2016〕143号），部门机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他等费用。县交易中心2023年履行一般行政管理职能，合计22.04万元。

（二）政府采购情况。 

　　2023年，县交易中心安排政府采购预算0万元，较上年预算增加（减少）0万元。 

（三）绩效目标设置情况。 

　　2023年，县交易中心按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排211.77万元，其中编制了项目绩效目标的预算45万元，主要是主要是交易服务保障费、网络建设及信息维护和专家评审劳务费等。

（四）国有资产占有使用情况。

按照资产管理与预算管理相结合的要求，单位资产116.48万元，其中：共有车辆0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2023年，部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备0万元。（或者2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。）

　十一、名词解释 

　　1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 

　　2.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。 

　　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

　　4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　5.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。 

　　6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

　　7.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

　　8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。 

　　9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。 

　　10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。 

　　11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。 

　　12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。 

　　13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。 

　　14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。 

　　15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。 

　　16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。 

　　17.住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：指经财政部门批准用于住房公积金管理机关的管理费用支出。 

　　18.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　20.纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：马边彝族自治县公共资源交易服务中心2023年部门预算公开报表

马边彝族自治县公共资源交易服务中心

                              2023年2月13日