马边彝族自治县文化体育和旅游局2023年部门预算

目录

一、基本职能及主要工作 3

二、 部门预算单位构成 4

三、收支预算总体情况 5

四、一般公共预算当年拨款情况说明  5

五、一般公共预算基本支出情况说明  7

六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明   8

七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明  8

八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明 8

九、“三公”经费预算安排情况说明  8

十、其他重要事项的情况说明   9

（一）机关运行经费 9

（二）政府采购情况 10

（三）绩效目标设置情况 10

（四）国有资产占有使用情况 10

十一、名词解释  10

  按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。根据《中华人民共和国预算法》的有关规定，自治县人大十届三次会议批准和马边财政预〔2023〕1号附58号文件精神要求，2023年我单位部门预算如下：

一、基本职能及主要工作

  职能简介：贯彻执行国家、省、市有关文化、体育、广播影视、新闻出版、文物保护、旅游事业等方面的法律法规和方针政策，把握正确的舆论导向和创作导向。指导全县文化产业发展，研究制定大力发展文化产业的保障措施；扶持文化产业重点项目和重点产业园区，协调文化产业布局，实施文化产业倍增计划；指导相关行业协会。负责推进文化、体育、广播影视、新闻出版、文物保护领域的公共文化服务体系建设，指导相关基础设施和重大工程设施建设；组织和引导公共文化产品生产、推广和普及工作，指导、推进各类群众性文化活动的开展；组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作；拟定旅游业发展的战略措施，研究旅游发展政策并监督实施，监督全县旅游业。

  2023年重点工作任务介绍：深化文旅融合发展。树立全域旅游发展理念，坚持以文塑旅、以旅彰文，大力推进“旅游+”战略，推动文化和旅游深度融合、创新发展，推动旅游业与新型城镇化、新型工业化、农业现代化等紧密结合，提高产业的文化内涵和附加值。

一是加快推进两个创建。推进烟峰彝家新寨创建为国家3A级旅游景区、劳动云上福来创建为国家4A级旅游景区工作，全力培育雪口山镇创建为省级乡村旅游重点镇。

二是重点抓好文旅项目建设。结合市场需求持续推动雪口山漂流、大小凉山第一寨、卡莎莎乡村度假区2期项目落成运营，启动马边猫猫坪诺苏熊猫家园开工建设，完成大竹堡仰天窝山地运动、雪口山流星坪露营基地前期工作。

三是高质量办好四大活动。创新举办“小凉山火把节”“中国彝茶文化节”“小凉山彝历新年”“小凉山彝风马拉松”，探索大风顶徒步穿越活动模式和常态化演出《千年彝叹》音乐舞台剧。力争全年接待游客230万人次以上、实现旅游综合收入17亿元以上。

二、部门预算单位构成

 县文体旅游局预算单位6个，其中：行政单位1个，参公单位1个，事业单位4个。

 县文体旅游局总编制30个，其中：行政编制8个，工勤编2个，参公编制5个，事业编制15个。在职人员总数29人，其中：行政10人，工勤2人，参公2人，事业15人。

三、收支预算总体情况

  按照综合预算的原则，县文体旅游局所有收入和支出均纳入部门预算管理。县文体旅游局2023年收支总预算698.84万元，比2022年收支预算总数增加240.78万元，主要是由于项目新增以及人员经费增加。
    其中：2023年收入预算698.84万元，一般公共预算拨款收入570.84万元，占81.7%；2023年支出预算698.84万元，其中：基本支出554.04万元，占79.3%；项目支出114.8万元，占20.7%。

 基本支出，是用于保障县文体旅游局单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出，是用于保障财政机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。 

四、一般公共预算当年拨款情况说明 
　（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。 
　县文体旅游局2023年一般公共预算当年拨款570.84万元，较上年预算数增加112.78万元。主要一是项目增加。 
　（二）一般公共预算当年拨款结构情况（阐述到类）。 
　  文化旅游体育与传媒支出444.02万元，占77.8%；社会保障和就业支出68.91万元，占12.1%；卫生健康支出18.29万元，占3%；住房保障支出39.62万元，占6.9%。 
　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况（详细阐述到类、款、项）。 
　　1.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）:2023年预算数为234.93万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。 
　　2.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）机关服务（项）:2023年预算数为51.61万元，主要用于：机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。 
　　3.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）图书馆（项）:2023年预算数为150.63万元，主要用于：下属事业单位的基本支出。 

  4.文化旅游体育与传媒（类）体育（款）行政运行（项）：2023年预算数为6.85万元，主要用于：体育场馆建设及维护等方面的支出。

　 5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）:2023年预算数为12.61万元，主要用于：保障离退休人员经费支出。 
　  6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2023年预算数为52.29万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。 
　  7.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）:2023年预算数为4.01万元，主要用于：其他用于社会保障和就业方面的支出。
　  8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2023年预算数为6.21万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。 
　  9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2023年预算数为8.45万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。 

 10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:2023年预算数为3.63万元，主要用于：公务员医疗补助。 
　 11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2023年预算数为39.62万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
　五、一般公共预算基本支出情况说明 
　  县文体旅游局2023年一般公共预算基本支出554.04万元，其中： 
　　人员经费464.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。 
　　公用经费89.23万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。 
　六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明 
　  2023年，县文体旅游局政府性基金预算支出128万元。 
　七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

 2023年，县文体旅游局国有资本经营预算支出0万元。

八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

 2023年，县文体旅游局社会保险基金预算支出0万元。

九、“三公”经费预算安排情况说明 
　　县文体旅游局2023年“三公”经费预算数7万元，较上年“三公”经费预算数减少3万元。其中财政拨款安排“三公”经费7万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费4万元，公务用车购置及运行维护费3万元。 
　　1.因公出国（境）经费较上年预算持平。主要原因是2022年和2023年均无因公出国（境）费用支出。 
　  2.公务接待费较上年预算减少3万元，下降57.1%。主要原因是按照中央八项规定及厉行节约、反对浪费的要求，简化接待程序，严格控制用餐及住宿标准，减少公务接待开支。 
　　2023年公务接待费计划用于省市领导调研指导工作和周边区县来我单位交流学习等。
　　3.公务用车购置及运行维护费较上年持平，主要原因是预算用于我单位皮卡车的下乡使用。 
　　单位现有公务用车1辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，其他车型1辆。 
　　2023年安排公务用车运行维护费3万元，用于公务用车燃油、维修、保险及其他车辆支出。 
　　十、其他重要事项的情况说明 
　 （一）机关运行经费。 
    按照《关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》（财预〔2016〕143号），部门机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他等费用。县文体旅游局2023年履行一般行政管理职能，合计89.23万元。

（二）政府采购情况。 
　　2023年，县文体旅游局安排政府采购预算0万元，较上年预算持平。 

　（三）绩效目标设置情况。 
　　2023年，县文体旅游局按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排1254.7万元，其中编制了项目绩效目标的预算144.8万元，主要是县文化馆文艺演出队伍工作经费55万，两馆一站免费开放县级配套经费16.8万，县老体协全民健身活动经费25万元、县级非物质文化遗产保护项目经费5万元、体育馆运行经费5万元、明王寺靖氛碉管护费15万元，县级文物保护经费8万元等。 

（四）国有资产占有使用情况。

按照资产管理与预算管理相结合的要求，单位资产932万元，其中：共有车辆1辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

　十一、名词解释 
　　1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 
　　2.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。 
　　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 
　　4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 
　　5.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。 
　　6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 
　　7.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 
　　8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。 
　　9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。 
　　10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。 
　　11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。 
　　12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。 
　　13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。 
　　14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。 
　　15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。 
　　16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。 
　　17.住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：指经财政部门批准用于住房公积金管理机关的管理费用支出。 
　　18.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
　　19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
　　20.纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：1.县文体旅游局2023年部门预算公开报表

      2.县文体旅游局2023年部门预算表

      3.县文体旅游局2023年整体支出绩效目标申报表

      4.县文体旅游局2023年部门预算项目绩效目标申报表

                                马边彝族自治县文化体育和旅游局

                                          2023年2月16日