目录

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算总体情况

四、一般公共预算当年拨款情况说明

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

九、“三公”经费预算安排情况说明
十、其他重要事项的情况说明 
十一、名词解释 

十二、部门预算表

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.财政拨款收支预算总表

5.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

6.一般公共预算支出表

7.一般公共预算基本支出预算表

8.一般公共预算项目支出预算表

9.一般公共预算“三公”经费支出预算表

10.政府性基金预算支出表

11.一般公共预算“三公”经费支出预算表

12.国有资本经营预算支出表

13.部门预算项目支出绩效目标表

14.部门整体支出绩效目标表

15.政府采购预算表

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

1.贯彻执行国家有关工业经济、信息化、无线电管理相关方针、政策和法规，组织实施国家西部大开发战略的有关工业经济的政策措施，研究拟订全县有关工业经济、信息化和无线电管理的政策并组织实施。负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制；指导推进中小企业发展，组织推动信息化和工业化融合、工业化联动，负责推进全县工业结构调整和产业布局工作

2.负责拟定新型工业化发展战略和重大政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题。

3.负责全县工业经济运行调节、检测、分析经济运行态势和质量，建立全县工业经济运行预警机制，研究拟订中、近期工业经济运行目标、政策并组织实施，协调解决工业经济运行中的重大问题。负责电力、成品油、天然气等重要物资综合调控、紧急调度和交通运输协调工作；指导和协调应急情况下重要物资的生产组织和调配工作。

4.负责全县企业技术改造推进工作；研究制定并组织实施全县企业技术改造投资规划和政策；制定并发布全县企业技术改造投资项目引导目录；提出工业和信息化固定资产投资规模的意见，组织企业技术改造项目申报国家、省级有关专项计划并组织实施。

5.负责全县企业技术创新体系建设，研究制定鼓励企业技术创新的政策实施。指导企业技术创新、技术引进，编制下达全县企业技术创新项目计划并组织实施；指导工业企业品牌建设、技术创新，推进工业企业信息化建设工作。

6.负责拟定并组织实施产业集群发展规划和政策措施，指导产业园区发展工作。

7.负责全县工业和信息化领域的节能降耗、清洁生产、资源节约和综合利用工作，协调推进工业化和生态环境协调发展中的重大问题，组织实施相关重大示范项目和新产品、新技术、新工艺、新设备、新材料的推广应用。

8.负责推进企业信用制度建设，负责中小企业信用担保和融资体系建设，负责企业技术改造、技术创新、生产运行等涉及财政、信贷、税收、保险等方面问题的协调，指导工业企业直接融资工作，参与工业企业上市培育工作。

9.负责工业企业的宏观管理和指导，综合协调全县企业治乱减负工作；指导企业经营管理人才、专用技术人培训；负责全县大企业大集团和龙头骨干企业的培育工作；研究拟订全县中小企业发展规划，综合协调有关部门拟订促进中小企业的政策措施，推进中小企业服务体系建设。指导企业内部法律顾问工作；指导配合乡镇处理企业稳定工作。

10.负责对全县工业各行业的协调服务工作。制定并组织实施相关政策措施。参与制定国民经济和社会社会发展规划，负责制定并组织实施工业、信息化相关行业的发展规划、年度计划和产业政策，推进产业发展；组织实施行业技术规范和行业标准，指导行业质量管理工作。参与拟订加快农产品加工业发展得政策措施，参与推进农业产业化龙头企业建设，参与推进农业现代化和新农村建设。指导工业、信息化和无线电管理领域的社会中介组织发展。

11.综合分析市场动态和发展趋势，拟订工业企业开拓市场和产品促销的政策措施，支持企业巩固和扩大市场份额；会同有关部门提出工业和信息化领域对外开放和利用外资的政策建议；参与区域经济合作、承接产业转移工作。指导工业和信息化企业开展对外交流与合作、国际化经营、境外投资及兼并重组。组织工业企业配合有关部门进行产业损害调查。

12.统筹推进全县信息化工作，制定并组织实施相关政策，指导企业信息化、电子商务和物联网发展，推动跨行业、跨部门面向社会服务网络的互联互通和信息共享。

13.负责全县信息基础设施建设的规划、协调和管理，组织相关部门制定通信管线规划并承担相应的管理工作，协调电信市场涉及社会公共利益的重大事项。

14.组织协调全县信息安全保障体系建设，指导和监督政府部门、重点行业的重要信息系统与信息网络的安全保障工作，指导信息安全防范工作，参与处理网络与信息安全重大事件。

15.统一配置和管理全县无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站），负责无线电监测、监测和干扰查处，协调无线电管理的相关事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

16.负责职责范围内的相关的安全和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

17.统筹指导全县投资促进工作。拟订全县投资促进政策、投资促进中长期规划和年度计划并组织实施。统筹组织县级重大投资促进活动。牵头全县重大招商引资项目的促进和落实。推进投资促进和管理服务网络体系建设。指导外商投资促进和管理工作。参与拟订外商投资政策并组织实施。统计分析全县外商投资情况。依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。

18.负责全县盐业行业管理，承担食盐管理工作，组织编制盐业行业发展规划，制定、组织实施产业政策。

19.做好全县外事、港澳工作。

20.承办县委、县政府交办的其他事项。

21.有关职责分工。

（1）与县市场监管局有关职责分工。县经济和信息化局负责食品工业（含酒类）发展规划、计划及相关政策的拟订和组织实施工作。县市场监管局负责组织拟订食品、药品、酒类安全追溯机制，加强部门协调配合和工作衔接，形成监管合力。县经济信息化局牵头负责全县盐业行业管理，承担盐业管理工作，组织编制盐业发展规划，制定、组织实施产业政策。县市场监管局负责全县食盐生产经营质量安全管理和监督执法。县经济信息化局负责成品油的日常监管及无证照经营的查处，县市场管理局负责成品油质量监督管理。县经济信息化局负责拟定药品流通、食品流通和酒类流通发展规划和政策。县市场监管局负责组织拟定食品、药品、酒类安全追溯机制。加强部门协调配合和工作衔接，形成监管合力。

（2）与县农业农村局有关职责分工。县经济信息化局负责农业产品加工工业（精深加工）相关工作。县农业农村负责指导全县农户或农民合作社等农业生产主体对农产品的产地初加工工作。

（3）与县应急局有关职责分工。县应急局承担煤炭生产安全监管工作，承担煤炭发展计划、投资审批初审、煤矿生产能力核定、淘汰落后产能、复产验收职责、煤矿瓦斯等级鉴定等煤炭生产相关管理职责。县经济信息化局负责煤炭、电力运行调度管理工作，起草煤炭、电力运行调度管理相关政策并组织实施，协调运行中的重大问题。

（二）2023年重点工作任务介绍

1.工业经济

（1）加强园区日常监管，确保搬迁前的过渡性稳定生产。全面加强企业生产过程中的安全、环保等日常监管，确保整改项目稳定运行，黄磷尾气综合利用率达到90%以上，并达标排放，坚决杜绝安全、环保责任事故发生，实现企业2023年搬迁前的过渡性稳定生产。

（2）持续加快推进重点项目建设。加快推进福马135万吨/年磷铅采矿及95万吨/年选矿项目、和邦100万吨/年磷矿采矿、蜀能矿产5万吨/年磷酸铁锂项目建设，全力确保在2023年度全面竣工投产。

（3）持续加快推进飞地园区建设，全力确保黄磷企业环保搬迁项目破土动工。进一步细化问题清单，倒排工期、挂图作战，将任务落实到部门，完成具体期限，全力解决园区建设用地指标、林地指标、项目立项、项目节能审查等一系列前期工作，加速推动飞地园区建设。

2.商务工作

一是加强生活必需品市场监测，及时掌握生活必需品储备情况，指导商贸流通企业履行社会责任，做到储备充足；二是加大培育限上企业和规上服务业企业力度，做好企业营业收入调查摸底，核实企业的经营状况，完善相关资料，及时将符合要求的企业入库；三是加强对商贸流通企业的检查，常态化做好安全和疫情防控工作。四是积极组织企业参加 “惠民购物全川行动”“川货全国行”“万企出国门”市场拓展“三大活动”，鼓励县内企业把我县农副产品销到全国。积极推动“越嘉有味”系列消费帮扶活动，鼓励支持企业到东部地区参加展示展销活动。

3.数字经济

统筹推进通信基础设施建设。出台《马边彝族自治县“十四五”新型基础设施建议规划》，进一步明确目标任务，实现5G网络城市和乡镇全面覆盖，行政村基本覆盖，重点应用场景深度覆盖，行政村及以上区域实现千兆光纤网络全覆盖。

4.招商引资

进一步梳理我县招商引资产业需求和项目情况，精准发力，利用发达地区各种活动平台，依托“越商走马·边货入城”活动，制定招商计划，由党政领导带队外出开展招商系列推介活动，大力宣传马边丰厚的物产资源、优廉的要素成本、和谐的营商环境，吸引更多企业关注马边、投资马边。紧盯全年目标任务，围绕全县经济发展战略和重点，千方百计推进在谈项目取得实质性进展，实现早签约、早落地；尽早确定新的目标企业，加强对接，形成合作意愿，早签约，确保市下达目标任务的圆满完成。

二、部门预算单位构成

县经济信息化局预算单位1个，其中：行政单位1个，事业单位0个。

县经济信息化局总编制10名，其中：行政编制8*名，工勤编制2名，事业编制0名。在职人员总数10名，其中：行政8名，工勤2名，事业0名。离休0名。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，县经济信息化局所有收入和支出均纳入部门预算管理。县经济信息化局2023年收支总预算280.21万元，比2022年收支预算总数增加56.9万元，主要是由于在职人员增加使人员经费预算增加。
    其中：2023年收入预算280.21万元，一般公共预算拨款收入200.21万元，占71.45%；2023年支出预算280.21万元，其中：基本支出200.21万元，占71.45%；项目支出80万元，占28.55%。

基本支出，是用于保障经信局正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出，是用于保障财政机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。 

四、一般公共预算当年拨款情况说明 
　（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。 
　县经济信息化局2023年一般公共预算当年拨款280.21万元，较上年预算数增加56.9万元。主要一是在职人员增加形成人员经费增加。 
　（二）一般公共预算当年拨款结构情况。 
　  一般公共服务支出137.07万元，占48.92%；社会保障和就业支出21.23万元，占7.58%；医疗卫生与计划生育支出5.9万元，占2.11%；城乡社区支出80万元，占28.55%；资源勘探工业信息等支出20万元，占7.14%；住房保障支出16.01万元，占5.71%。 
　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。 
　　1.一般公共服务（201）商贸事务（13）行政运行（01）:2023年预算数为137.07万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。   
　　2.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:2023年预算数为18.97万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。 
　　3.社会保障和就业（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）:2023年预算数为*万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的其他社会保障和就业支出。 
　　4.医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）:2023年预算数为4.08万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。 
　　5.医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）:2023年预算数为1.03万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

6.医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）:2023年预算数为0.79万元，主要用于：行政事业单位公务员医疗补助支出。 
　　7.住房保障（类）*（款）*（项）:2023年预算数为*万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
　　五、一般公共预算基本支出情况说明 
　 县经济信息化局2023年一般公共预算基本支出200.81万元，其中： 
　　人员经费166.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。 
　　公用经费34.88万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。 
　 六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明 
　 2023年，县经济信息化局政府性基金预算支出80万元。 
　 七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

2023年，县经济信息化局国有资本经营预算支出0万元。

八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

2023年，县经济信息化局社会保险基金预算支出0万元。

九、“三公”经费预算安排情况说明 
　　县经济信息化局2023年“三公”经费预算数0.3万元，较上年“三公”经费预算数（减少）2.3万元。其中财政拨款安排“三公”经费0.3万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.3万元，公务用车购置及运行维护费0万元。 
　　1.因公出国（境）经费较上年预算持平。主要原因是2022年和2023年均无因公出国（境）费用支出。 
　  2.公务接待费较上年预算减少2.3万元，下降88.46%。主要原因是按照中央八项规定及厉行节约、反对浪费的要求，简化接待程序，严格控制用餐及住宿标准，减少公务接待开支。 
　　2023年公务接待费计划主要用于招商引资和电子商务工作

　　3.公务用车购置及运行维护费较上年预算减少0万元，下降0%。
　　单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆，越野车0辆，其他车型0辆。 
　　2023年安排公务用车运行维护费0万元，用于公务用车燃油、维修、保险及其他车辆支出。 
　　十、其他重要事项的情况说明 
　 （一）机关运行经费。 
    按照《关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》（财预〔2016〕143号），部门机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他等费用。县经济信息化局2023年履行一般行政管理职能，合计0万元。

（二）政府采购情况。 
　　2023年，县经济信息化局安排政府采购预算0万元，较上年预算增加（减少）0万元。 

　 （三）绩效目标设置情况。 
　　2023年，县经济信息化局按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排340.32万元，其中编制了项目绩效目标的预算114.88万元，主要是福利费1.55万元；工会经费0.93万元；日常公用经费20万元；公务交通补贴8.35万元；伙食补助3.96万元；招商引资项目80万元；离休干部活动经费0.08万元。 

（四）国有资产占有使用情况。

按照资产管理与预算管理相结合的要求，单位资产20.14万元，其中：共有车辆1辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2023年，部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备0万元。（或者2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。）

　十一、名词解释 
　　1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 
　　2.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。 
　　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 
　　4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 
　　5.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。 
　　6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 
　　7.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 
　　8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。 
　　9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。 
　　10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。 
　　11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。 
　　12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。 
　　13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。 
　　14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。 
　　15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。 
　　16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。 
　　17.住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：指经财政部门批准用于住房公积金管理机关的管理费用支出。 
　　18.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
　　19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
　　20.纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：马边彝族自治县经济和信息化局2023年部门预算公开报表