马边彝族自治县大竹堡乡人民政府

2023年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

职能简介：

（一）主要职能

1.党委工作职能:一是加强对我乡各项工作的决策和领导，保证党的各项方针、政策和上级组织及本级党委的决定在本辖区的贯彻执行；二是加强对同级人民政府、人大工作的领导和指导，加强对群团、武装工作的领导；三是组织全体党员干部认真学习政治理论和文化科技、业务、法律、法规等知识，提高党员干部综合素质；四是加强对入党积极分子的培养考察，做好经常性的组织发展工作，搞好党的基层组织建设；五是密切联系群众，经常了解群众对党员、党的工作建议意见，维护群众的权利和利益，做好群众的思想工作；六是充分发挥党员和群众的积极性和创造性，发现和推荐优秀人才，鼓励他们在改革开放和社会主义现代化建设中发挥聪明才智；七是监督党员、干部和其他工作人员严格遵守党纪、国法；严格遵守国家的财经法规和人事制度，不得侵害国家、集体和群众的利益；教育党员、干部、群众自觉抵制不良影响，坚决同各种违法违纪行为作斗争。

2.政府主要职能：一是根据本级人民代表大会决定，制定并组织实施经济和社会发展计划；二是宣传落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力；三是加强对我乡事业单位人员的技术培训、指导业务、考核，科学制定发展规划，推广农业技术，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业；四是加强和巩固农村基层政权、民主法制和社会主义精神文明建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强信访和群众工作，调解民事纠纷，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保证农民合法权益，维护农村社会稳定；五是加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障、镇村规划、环境保护和基础设施建设等社会管理，做好防灾减灾、环境保护工作，提高政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系；六是在我乡人大主席团的监督和指导下，协助召开本届人民代表大会，讨论决定辖区内的政治、经济、文化等方面工作的重大事项，搞好换届选举工作。

（二）2023年重点工作任务

我乡将持续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，认真贯彻落实中央和省、市、县委决策部署，紧扣县委“举旗帜、兴产业、强基础、重医教、树新风”工作思路，立足全乡发展实际，全面推进乡村振兴发展战略。

（一）把握经济发展方向盘，力促产业转型升级

全面落实藏粮于地、藏粮于技战略，严格实行耕地保护党政同责，稳定做好能繁母猪、存栏猪、出栏猪，全力抓好全乡粮食生产和重要农产品稳产保供。争取东西协作项目资金1000万元，实施大竹堡乡竹笋精深加工示范车间项目，构建现代化竹笋产业发展体系，提升竹笋产业附加值，带动3个村的集体经济发展，打造大竹堡生态竹笋特色品牌，建立产销一体式是机制，实现竹笋经济效益最大化。结合荣丁生态林竹片区国土空间总体规划，以“旅游+”引领产业融合发展，启动滑翔伞基地建设项目，力争规划启动大竹堡—雪口山旅游发展道路，加快推进大王山森林公园开发。力争片区联合办好第二届竹笋文化节活动，打响大竹堡乡竹笋品牌。加强对本地1家竹笋初加工企业的帮扶和培育，力争纳入规上企业，积极创建省级竹笋基地。

（二）巩固拓展脱贫攻坚成果，有效衔接乡村振兴

严格落实“四个不摘”要求，建立健全巩固拓展脱贫攻坚成果长效机制和农村低收入人口常态化帮扶机制，坚决守住不发生规模性返贫底线。多渠道稳岗就业，多方收集培训意愿，力争完成就业技能培训300人以上，转移就业3000人次以上。落实白岩湾村中型易地搬迁集中安置点后续产业帮扶，建立集中安置点产业示范园区，争取涉农资金100万元入股企业，与本地企业建立产业发展互助共建机制，预计农户户均年分红达900元/年，实现脱贫农户增收。健全扶贫资产管理机制，重点抓好产业、道路等项目后续管护，做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，积极推动乡村全面振兴。

（三）推进社会治理，建设全域美丽乡村

深入推进“五清”行动，建立健全农村人居环境考评机制，实施“周检查、月通报、季考评”，分类实行“红牌”“黄牌”警告，针对“红牌”村、整治行动滞后村、环境卫生脏乱差的村，开展集中挂牌整治。探索垃圾分类覆盖行政村，以积分制管理推进乡村治理工作，加强精细化管理，推进农村生活垃圾精准分类。强化场镇卫生公厕管理，抓实禁毒和平安创建工作，争创乐山市禁毒示范乡镇。力争农户卫生厕所全覆盖，实施场镇提升三年行动，改善提升场镇整体风貌。进一步扮靓村庄环境面貌。广泛弘扬社会主义核心价值观，加强新时代道德建设，培塑家国情怀、家园意识、家人心理。深入开展移风易俗，大力实施“双高”治理。

（四）加强党的领导，打造人民满意的有为政府

全面贯彻党的二十大和二十届一中全会精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，严格落实政府议事规则和决策程序，完善“三重一大”集体决策机制和政府法律顾问制度。持续深入学习“四史”，加强领导班子思想政治建设，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、自觉做“两个确立”的坚决拥护者和“两个维护”的坚定践行者，不折不扣贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府、自治县委、县政府和乡党委决策部署。

二、部门预算单位构成

大竹堡乡人民政府预算单位1个，其中下属行政单位1个，事业单位4个。

大竹堡乡人民政府总编制32名，其中：行政编制19名，工勤编制0名，事业编制13名。在职人员总数32名，其中：行政17名，工勤0名，事业12名，三支一扶0名，西部计划志愿者1名;提退人员0名，驾驶员1名，炊事员1名。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，大竹堡乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。大竹堡乡人民政府2023年收支总预算705.84万元，比2022年收支预算总数增加156.86万元，主要是由于人员经费预算增加。
    其中：2023年收入预算705.84万元，一般公共预算拨款收入705.84万元，占100%；2023年支出预算705.84万元，其中：基本支出666.6万元，占94.44%；项目支出39.24万元，占5.56%。

基本支出主要用于保障大竹堡乡人民政府及其下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出主要用于保障财政机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。 

四、一般公共预算当年拨款情况说明 
　（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。 
　大竹堡乡人民政府2023年一般公共预算当年拨款705.84万元，较上年预算数增加156.86万元。主要一是人员经费预算增加。 
　（二）一般公共预算当年拨款结构情况。 
　  一般公共服务支出509.6万元，占72.2%；社会保障和就业支出64.33万元，占9.11%；卫生健康支出18.25万元，占2.59%；农林水支出65.46万元，占9.27%，住房保障支出48.2万元，占6.83%。 
　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类） 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）  行政运行（项）:2023年预算数为508.11万元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。 
　　2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 一般行政管理事务（项）:2023年预算数为1.48万元，主要用于：机关及参公管理事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

3.一般公共服务（类） 一般行政管理事务（款）事业运行（项）:2023年预算数为71.43万元，主要用于：事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

4.一般公共服务（类） 群众团体事务（款） 一般行政管理事务（项）:2023年预算数为1万元，主要用于：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。 
　　5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2023年预算数为56.91万元，主要用于：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
　　6.社会保障和就业（类） 其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）:2023年预算数为7.42万元，主要用于：反映上述项目以外其他用于社会保障和就业当面的支出。 
　　7.卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）:2023年预算数为9.82万元，主要用于：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
　　8.卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2023年预算数为6.06万元，主要用于：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。 

9.卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:2023年预算数为2.38万元，主要用于：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
   10.农林水支出（类） 农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:2023年预算数为65.46万元，主要用于：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

11.住房保障（类） 住房改革支出（款）住房公积金（项）:2023年预算数为48.2万元，主要用于：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　五、一般公共预算基本支出情况说明 
　 大竹堡乡人民政府2023年一般公共预算基本支出666.6万元，其中： 
　　人员经费573.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。 
　　公用经费93.15万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。 
　 六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明 
　 2022年，大竹堡乡人民政府无政府性基金预算支出。 
   七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

2022年，大竹堡乡人民政府无国有资本经营预算支出。

八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

2022年，大竹堡乡人民政府无社会保险基金预算支出。

九、“三公”经费预算安排情况说明 
　　大竹堡乡人民政府2023年“三公”经费预算数3万元，较上年“三公”经费预算数（减少）0.8万元。其中财政拨款安排“三公”经费3万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费3万元。 
　　1.因公出国（境）经费较上年预算持平。主要原因是2021年和2023年均无因公出国（境）费用支出。 
　  2.公务接待费较上年预算减少。2023年公务接待费计划减少。 
　　3.公务用车购置及运行维护费较上年预算减少0万元，下降0%。主要原因是2022年未购置公务用车。 
　　单位现有公务用车1辆，其中：轿车0辆，越野车1辆，其他车型0辆。 
　　2023年安排公务用车运行维护费3万元，用于公务用车燃油、维修、保险及其他车辆支出。 
　　十、其他重要事项的情况说明 
　 （一）机关运行经费。 
    按照《关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》（财预〔2016〕143号），部门机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他等费用。大竹堡乡人民政府2023年履行一般行政管理职能，合计93.15万元。

（二）政府采购情况。 
　　2023年，大竹堡乡人民政府安排政府采购预算4.3万元，较上年预算减少5.48万元，主要用于打印机、台式计算机（国产电脑系统）采购等。 

　（三）绩效目标设置情况。 
　　2023年，大竹堡乡人民政府按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排39.24万元，其中编制了项目绩效目标的预算39.24万元，主要是基层组织活动与公共运行维护、农村党员活动经费、党建工作经费、非贫困村第一书记工作经费、农民夜校工作经费、人代会议费、关工委工作经费等项目。 

（四）国有资产占有使用情况。

按照资产管理与预算管理相结合的要求，单位资产356.6万元，其中：共有车辆1辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

　十一、名词解释 
　　1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 
　　2.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。 
　　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 
　　4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 
　　5.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。 
　　6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 
　　7.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 
　　8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。 
　　9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。 
　　10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。 
　　11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。 
　　12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。 
　　13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。 
　　14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。 
　　15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。 
　　16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。 
　　17.住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：指经财政部门批准用于住房公积金管理机关的管理费用支出。 
　　18.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
　　19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
　　20.纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件1：马边彝族自治县大竹堡乡人民政府本级部门预算表附件2：马边彝族自治县大竹堡乡人民政府部门预算草案报表

附件3：马边彝族自治县大竹堡乡人民政府预算公开报表（部门公开）

附件4：马边彝族自治县大竹堡乡人民政府整体支出绩效目标申报表               

大竹堡乡人民政府

2023年2月9日