马边彝族自治县雪口山镇人民政府

                             2023年部门预算

目录

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算总体情况

四、一般公共预算当年拨款情况说明

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

九、“三公”经费预算安排情况说明
十、其他重要事项的情况说明 
十一、名词解释 

十二、部门预算表

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.财政拨款收支预算总表

5.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

6.一般公共预算支出表

7.一般公共预算基本支出预算表

8. 一般公共预算项目支出预算表

9.一般公共预算“三公”经费支出预算表

10.政府性基金预算支出表

11. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

12.国有资本经营预算支出表

13.部门预算项目支出绩效目标表

14.部门整体支出绩效目标表

15.政府采购预算表

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

1、贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章;拟定和执行乡镇财政发展规划及其他有关政策。 

2、负责乡镇财政预决算编制、预算执行、预算调整和预算内外收支管理;编制乡镇年度财政预算草案并组织执行;向乡镇人大报告财政决算;管理和监督乡镇各项财政收支。 

3、管理各类政策性补贴等资金，建立惠农资金补助对象管理新机制，进一步完善财政补贴农民资金“一卡(折)通”发放机制。 

4、负责对各类专项资金的监管，提高财政资金使用效率。 

5、提出加强财政管理的政策建议;负责财政、税收政策法规的宣传工作。 

6、执行会计集中核算，落实“乡财县管、村帐乡监”、“农村三资代理服务”等管理制度，严格按照上级财政部门规定的工作程序开展工作，充分发挥财政资金效益。 

7、负责本乡镇行政事业单位的国有资产监督管理工作。 

8、负责做好农村综合改革和社会主义新农村建设相关工作。 

9、承办乡镇党委、政府及上级财政部门交办的其他事项。 

2023年重点工作任务介绍：在开展好常规性工作的同时，加强对各专项资金的使用与监督，严格实施村财乡管，加强对村级财务的管理与监督。完成2023年预算、决算编制。重点完成脱贫攻坚、乡村振兴相关任务，及时完成相关项目报账工作，推动产业扶贫，加快农村基础设施建设，大力发展产业，顺利完成2023年各项重点工作任务，实现乡村振兴，百姓增收。 

二、部门预算单位构成

雪口山镇人民政府预算单位5个，其中：行政单位1个，事业单位4个。 
　　雪口山镇人民政府总编制39名，其中：行政编制23名，工勤编制1名，事业编制15名。在职人员总数39名，其中：行政23名，工勤1名，事业15名。离休0名。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，雪口山镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。雪口山镇人民政府2023年收支总预算1042.62万元，比2022年收支预算总数增加188.38万元，主要是由于工资、保险上涨，项目增加。
    其中：2023年收入预算1042.62万元，一般公共预算拨款收入1042.62万元，占100%；2023年支出预算1042.62万元，其中：基本支出950.61万元，占91.18%；项目支出92.02万元，占8.82%。

基本支出，是用于保障雪口山镇人民政府正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出，是用于保障财政机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。 

四、一般公共预算当年拨款情况说明 
　（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。 
　雪口山镇人民政府2023年一般公共预算当年拨款1042.62万元，较上年预算数增加188.38万元。主要是由于工资、保险上涨，项目增加。 
　（二）一般公共预算当年拨款结构情况。 
　  一般公共服务支出607.26万元，占58.24%；社会保障和就业支出81.18万元，占7.79%；医疗卫生与计划生育支出22.3万元，占2.14%；住房保障支出58.56万元，占5.62%；农林水支出273.34万元，占26.21%。 
　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。 
　　1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2023年预算数为555.31万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。 
　　2.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）:2023年预算数为2.71万元，主要用于：机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。 

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:2023年预算数为49.24万元，主要用于：事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:2023年预算数为3.23万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险公务员医疗补助缴费支出。 
　　5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2023年预算数为69.22万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出；保障离退休人员经费支出。 
　　6.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）:2023年预算数为3.1万元，主要用于：遗属人员生活补助。 
　　7.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）:2023年预算数为4.56万元，主要用于：缴纳残疾人就业保障金。 

8.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:2023年预算数为4.29万元，主要用于：缴纳单位职工各项保险（就业、工伤等）。 
　　9.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2023年预算数为11.61万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。 
　　10.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2023年预算数为7.46万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。 
　　11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2023年预算数为58.56万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

12.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：2023年预算数为273.34万元，主要用于：各村民委员会村组干部生活补助及公共服务运维经费。　　 
　　五、一般公共预算基本支出情况说明 
　 雪口山镇人民政府2023年一般公共预算基本支出950.61万元，其中： 
　　人员经费832.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。 
　　公用经费117.71万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。 
　 六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明 
　 2023年，雪口山镇人民政府政府性基金预算支出0。 
　 七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

2023年，雪口山镇人民政府国有资本经营预算支出0。

八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

2023年，雪口山镇人民政府社会保险基金预算支出0。

九、“三公”经费预算安排情况说明 
　　雪口山镇人民政府2023年“三公”经费预算数2.6万元，较上年“三公”经费预算数增加。其中财政拨款安排“三公”经费2.6万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.1万元，公务用车购置及运行维护费2.5万元。 
　　1.因公出国（境）经费较上年预算持平。主要原因是2022年和2023年均无因公出国（境）费用支出。 
　  2.公务接待费较上年预算持平。主要原因是2022年和2023年均无公务接待费用支出。 
　　3.公务用车购置及运行维护费较上年增加1.4万元。油价上涨。 
　　单位现有公务用车1辆，其中：轿车0辆，越野车1辆，其他车型0辆。 
　　2023年安排公务用车运行维护费2.5万元，用于公务用车燃油、维修、保险及其他车辆支出。 
　　十、其他重要事项的情况说明 
　 （一）机关运行经费。 
    按照《关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》（财预〔2016〕143号），部门机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他等费用。雪口山镇人民政府2023年履行一般行政管理职能，合计117.71万元。

（二）政府采购情况。 
　　2023年，雪口山镇人民政府安排政府采购预算0万元，主要原因是2023年度我镇无采购计划。 

　（三）绩效目标设置情况。 
　　2023年，雪口山镇人民政府按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排1042.62万元，其中编制了项目绩效目标的预算92.02万元，主要是党建工作经费、非贫困村第一书记工作经费、农村党员活动经费、农民夜校工作经费、村级基层组织和公共服务运行维护、人代会活动经费、关工委专项经费项目等。 

（四）国有资产占有使用情况。

按照资产管理与预算管理相结合的要求，单位资产181.89万元，其中：共有车辆1辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2022年，部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备0万元。（或者2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。）

　十一、名词解释 
　　1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 
　　2.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。 
　　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 
　　4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 
　　5.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。 
　　6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 
　　7.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 
　　8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。 
　　9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。 
　　10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。 
　　11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。 
　　12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。 
　　13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。 
　　14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。 
　　15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。 
　　16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。 
　　17.住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：指经财政部门批准用于住房公积金管理机关的管理费用支出。 
　　18.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
　　19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
　　20.纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：1.雪口山镇人民政府2023年部门预算公开报表

2.雪口山镇人民政府2023年部门预算批复报表

3.雪口山镇人民政府2023年部门整体绩效目标申报表

4.雪口山镇人民政府2023年部门预算项目绩效目标申报表