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公开时间：2023年2月13日

一、基本职能及主要工作……………………………………………………………1

（一）职能简介………………………………………………………………………1

（二）重点工作任务介绍……………………………………………………………2

二、部门预算单位构成………………………………………………………………2

三、收支预算总体情况………………………………………………………………3

四、一般公共预算当年拨款情况说明………………………………………………3

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况……………………………………3

（二）一般公共预算当年拨款结构情况……………………………………………3

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况………………………………………4

五、一般公共预算基本支出情况说明………………………………………………5

六、 政府性基金预算支出规模及变化情况说明………………………………… 5

七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明 ……………………………… 6 八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明 ……………………………… 6

九、“三公”经费预算安排情况说明 ……………………………………………6

十、其他重要事项的情况说明 …………………………………………………… 7

（一）机关运行经费 ……………………………………………………………… 7

（二）政府采购情况 ……………………………………………………………… 7

（三）绩效目标设置情况 ………………………………………………………… 7

（四）国有资产占有使用情况 …………………………………………………… 8

十一、名词解释 ………………………………………………………………………8

十二、附件…………………………………………………………………………… 11

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。根据《马边彝族自治县财政局关于下达2023年部门收支预算的通知》（马边财政预〔2023〕1号附29号），现将本部门2023年度预算编制说明如下。

一、基本职能及主要工作

（一）马边彝族自治县行政审批局职能简介

1、贯彻落实国家、省、市有关行政审批制度改革的决定，健全和完善相关工作体制机制。

2、行使相对集中行政许可权，负责县级部门划转和上级部门下放的行政许可事项的审批，并承担相应的法律责任。

3、负责统一组织实施行政审批涉及的现场勘查、技术论证和社会听证等工作。

4、负责清理规范行政审批前置条件，负责对行政审批事项流程进行规范和优化，推进行政审批标准化建设和行政审批权力依法规范公开运行工作。

5、负责政务服务大厅设立并规范运行，负责对大厅内行政审批、政务服务行为进行监督检查；负责对大厅内窗口工作人员进行日常监管、教育培训和检查考核。指导各乡镇行政审批服务中心（便民服务中心）建设管理等工作，建立行政审批、公共服务运行规程和考核体系。

6、负责政务服务大数据和“互联网+”政务服务信息化建设、维护。负责一体化政务服务平台运行管理、指导工作；对全县政务服务相关信息进行公开并提供查询。

7.承担县政府推进职能转变协调小组办公室、行政审批制度改革领导小组办公室、机关行政效能建设领导小组办公室的日常工作。

8、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

9、承办县委、县政府交办的其他事项。

10、职能转变。推进行政审批体制机制改革，不断优化部门审批事项。继续深化“放管服”改革，深入推进行政审批提质增效、提升便利化水平。推动实现行政审批更简、收费项目更少、透明化程度更高、服务质量更优，进一步激发市场活力和社会创造力。

（二）2023年重点工作任务介绍

1.持续营造一流营商环境，一是全面落实“政务服务+邮政”；二是推动“一证一照办”；三是推动“好差评”向公共服务领域延伸；四是持续推进政务服务“三化”建设；五是持续抓好“一网通办”能力巩固提升。

2.加快培育壮大市场主体。

二、部门预算单位构成

马边彝族自治县行政审批局含预算单位1个，其中：行政单位1个。

县行政审批局总编制31名，其中：行政编制16名，工勤编制1名，事业编制14名。在职人员总数30名，其中：行政13名，工勤1名，事业14名。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，县行政审批局所有收入和支出均纳入部门预算管理。县行政审批局2023年收支总预算647.42万元，比2022年收支预算总数429.93万元增加217.49万元，主要是由于当年项目预算全部安排在当年预算中，从而当年预算增加。
    其中：2023年收入预算647.42万元，一般公共预算拨款收入550.79万元，占85.07%，政府性基金预算拨款收入96.63万元，占14.93%；2023年支出预算647.42万元，其中：基本支出550.79万元，占85.07%；项目支出96.63万元，占14.93%。

基本支出，是用于保障县行政审批局及下属政务大厅服务中心等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出，是用于保障行政机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。 

四、一般公共预算当年拨款情况说明 
　（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。 
　县行政审批局2023年一般公共预算当年拨款550.79万元，较上年预算数增加120.86万元，较上年增加28.11%。主要原因是2023年起人员绩效70%列入当年预算，增加人员经费。 
　（二）一般公共预算当年拨款结构情况。 
　  一般公共服务支出439.87万元，占67.94%；社会保障和就业支出55.34万元，占8.55%；卫生健康支出15.49万元，占2.39%；城乡社区支出96.63万元，占14.93%；住房保障支出40.09万元，占6.64%。 
　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。 
　　1.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）:2023年预算数为286.36万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。 
　　2.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）事业运行（项）:2023年预算数为153.51万元，主要用于：单位事业人员基本工资、津贴补贴等人员经费。

3.社会保障和就业行政事业单位离退休（款）机关事业基本养老保险缴费支出（项）:2023年预算数为48.49万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。 
　　4.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:2023年预算数为6.85万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的其他社会保险支出。
　　5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2023年预算数为6.61万元，主要用于：局机关公务员单位基本医疗保险缴费支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业政单位医疗（项）:2023年预算数为6.90万元，主要用于：机关及下属股级工勤及事业人员单位基本医疗保险缴费支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2023年预算数为1.98万元，主要用于单位集中缴纳公务员医疗补助支出。

　　8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2023年预算数为40.09万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

　五、一般公共预算基本支出情况说明 
　  县行政审批局2023年一般公共预算基本支出550.79万元，其中： 
　　人员经费463.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。 
　　公用经费87.10万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。 
　  六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明 
　  2023年，县行政审批局政府性基金预算支出96.63万元，主要为其他国有土地使用权出入收入安排的“印章和邮寄服务经费”、“窗口工作人员午餐补助”、“政务大厅运行管理”、“政务大厅中央空调运行维护”、“第三方服务费”、“专家评审费”等项目支出。 
　  七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

2023年，县行政审批局无国有资本经营预算支出。

八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

2023年，县行政审批局无社会保险基金预算支出。

九、“三公”经费预算安排情况说明 
　　县行政审批局2023年“三公”经费预算数0.40万元，较上年“三公”经费预算数减少0.05万元。其中财政拨款安排“三公”经费0.40万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.40万元，公务用车购置及运行维护费0万元。 
　　1.因公出国（境）经费较上年预算持平。主要原因是2022年和2023年均无因公出国（境）费用安排。 
　  2.公务接待费较上年预算减少0.05万元，下降10%。主要原因是按照中央八项规定及厉行节约、反对浪费的要求，简化接待程序，严格控制用餐及住宿标准，减少公务接待开支。 
　　2023年公务接待费计划用于市营商环境服务管理局调研指导工作和兄弟区县行政审批局来我单位交流学习等。 
　　3.公务用车购置及运行维护费较上年预算持平。主要原因是本单位无公务用车。 
　　单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，其他车型0辆。 
　　2023年未安排公务用车运行维护费。 
　　十、其他重要事项的情况说明 
　 （一）机关运行经费。 
    按照《关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》（财预〔2016〕143号），部门机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他等费用。县行政审批局2023年履行一般行政管理职能，合计87.10万元。

（二）政府采购情况。 
　　2023年，县行政审批局安排政府采购预算14.35万元，主要是用于政务服务综合大楼十楼大会议室LED屏及其他信息化设备更换设备采购。 

　（三）绩效目标设置情况。 
　　2023年，县行政审批局按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排647.42万元，其中编制了项目绩效目标的预算96.63万元，主要是“印章和邮寄服务经费”4万元、“窗口工作人员午餐补助”13.07万元、“政务大厅运行管理”10万元、“政务大厅中央空调运行维护”2万元、“第三方服务费”39.38万元、“专家评审费”2.40万元、“2022年印章和邮寄服务经费差口资金”3万元、“四川政务服务网马边分站点运行维护费”8万元及“政务服务综合大楼十楼大会议室相关设备更换维护经费”14.78万元等。 

（四）国有资产占有使用情况。

按照资产管理与预算管理相结合的要求，单位资产3189.73万元，其中：共有车辆0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

　十一、名词解释 
　　1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 
　　2.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。 
　　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 
　　4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 
　　5.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。 
　　6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 
　　7.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 
　　8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。 
　　9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。 
　　10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。 
　　11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。 
　　12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。 
　　13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。 
　　14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。 
　　15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。 
　　16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。 
　　17.住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：指经财政部门批准用于住房公积金管理机关的管理费用支出。 
　　18.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
　　19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
　　20.纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：1.县行政审批局2023年部门预算公开报表

      2.县行政审批局2023年部门预算批复表

      3.县行政审批局2023年部门整体支出绩效目标申报表

                                                 2023年2月13日