目录

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算总体情况

四、一般公共预算当年拨款情况说明

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

九、“三公”经费预算安排情况说明
十、其他重要事项的情况说明 
十一、名词解释 

十二、部门预算表

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.财政拨款收支预算总表

5.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

6.一般公共预算支出表

7.一般公共预算基本支出预算表

8. 一般公共预算项目支出预算表

9.一般公共预算“三公”经费支出预算表

10.政府性基金预算支出表

11. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

12.国有资本经营预算支出表

13.部门预算项目支出绩效目标表

14.部门整体支出绩效目标表

15.政府采购预算表

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

镇党委主要职责：（1）宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及镇党员代表大会的决议。

（2）讨论和决定加强党的建设、经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设以及乡村振兴中的重大事项。

（3）领导镇人大、政府、政协、统战、群团组织和其他各类组织，并支持和保证机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。领导全镇人民武装工作。

（4）加强镇党委自身建设和村(社区)党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。认真履行党风廉政建设主体责任和监督责任。

（5）按照干部管理权限，负责干部的教育、培训、选拔、考核和监督管理等工作，协助管理.上级有关部门驻镇单位的干部，做好人才服务和引进工作。

（6）加强基层治理体系建设，领导全镇的基层治理。加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环境保护、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富等工作。

（7）完成上级党委交办的其他工作。

镇政府主要职责：（1）贯彻落实党的路线方针政策和国家法律法规以及上级党委、政府的决议、决定和命令，执行镇党委和镇人民代表大会的决议，加强农村基层政权建设，巩固党在农村的执政基础。

（2）组织编制本行政区域经济社会发展规划和镇国土空间规划。负责农村基础设施和各项公益事业建设，推进脱贫攻坚，实施乡村振兴战略，加快经济社会发展，改善群众生产生活环境。

（3）负责农村经济发展，推进农业经济结构调整，协调招商引资项目落地，促进经济增长、农业增效、农民增收。

（4）加强农村公共服务体系建设，抓好基础教育、科技、文化、体育、旅游、卫生健康、医疗保障、食(药)品安全等工作，做好民政事务、就业创业、社会保障、劳动关系协调、民族宗教、退役军人事务、统计以及特殊人群保障等工作，促进农村社会事.业健康发展。

（5）负责辖区内交通运输、住房和城乡建设、水利、自然资源和规划、生态环境保护以及森林防火、防汛抗旱、粮食安全、供销合作社等工作。

（6）推进基层民主法治建设，加强普法依法治理，指导村(居)民委员会工作，维护群众合法权益。

（7）承担辖区平安建设、社会治安综合治理、安全和应急管理等有关工作。负责群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，维护社会安全稳定。

（8）负责清理编制权责清单、公共服务清单事项，建立清单动态调整和公示机制，推进政务公开，接受群众监督，增强政府公信力。

（9）负责国防教育、兵役征集、民兵预备役等有关工作。

（10）承担法律、法规、规章规定的其他职能和上级党委、政府交办的其他工作。

（二）2023年重点工作任务介绍

2023年是荍坝镇高质量发展的筑基阶段，全镇上下要进一步解放思想、创新方法，主动增强服务意识，切实提升服务能力。镇人民政府工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在县委、县政府的坚强领导下，全面贯彻落实中央和省委、市委、县委的决策部署，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、融入新发展格局，坚持县委“12345”发展战略，千方百计推进全镇经济社会高质量发展。

第一，凝心聚力巩固生态成果，让发展短板在长效机制中得以补齐。

牢固树立和践行“绿水青山就是金山银山”发展理念，夯实生态荍坝绿色本底，守住林、管好河，建立长效机制、补齐短板，持续释放生态效能。

织密全域生态保护网。严格落实“林长”制和“河长”制，严格林业砍伐手续办理及后续监管，切实做好森林防灭火工作，加大巡河力度，持续保持对非法电鱼、网鱼、毒鱼的高压打击态势，持续用好关键点位监控，形成强有力震慑。加大执法队伍建设，依法严厉打击盗挖乌木、未批先建、偷排直排等违法行为，加快国家卫生乡镇、全国乡村治理示范村、省乡村振兴示范村的创建。

打好污染防治攻坚战。大力推进“厕所革命”，加大“三格式”化粪池、小型污水处理厂修建力度，力争2026年前实现全镇100%完成“厕所革命”。下足力气争取种养循环试点项目在荍坝落地，综合运用青储饲料、机制化菌包、有机肥生产等多重途径有效解决秸秆问题。加快美丽乡村建设，争取把省道311沿线及茶叶现代农业园区周边农户房前屋后治理改造完毕，让农村真正“留得住青山，记得住乡愁”，为全县探索形成可复制、可推广经验做法。持续常态化推行“环保超市”“五清行动”“积分制管理”等特色品牌活动，实现“河畅、水清、岸绿、景美”。

第二，聚焦园区项目建设提升品质，让荍坝在提档升级中争创城乡融合新标杆。

加快推进茶笋园区建设，努力构建茶叶为主，竹笋、油菜、水蜜桃、金银花等特色农业次第绽放的现代农业大园区。

谋划重点项目。强化项目储备包装，建设特色产业强镇，储备上报荍坝万亩生态竹笋示范园区、荍坝万亩生态茶产业带示范和黄连山森林康养小镇等重点项目共3个。依托黄连山林区、金华村等7个村现有笋山打造万亩生态竹笋园区，申报市级竹产业示范园区，新建硬化森林防火、竹笋产业道路、彝山人家笋农服务点等基础设施，人工抚育扩面笋林1万亩。

强势推进重点项目建设。以茶叶村现代茶叶园区为核心，紧紧围绕促农增收这个关键，不断推动茶叶园区二期工程智能化、景区化、机械化、市场化建设项目，持续做好做足“贡茶”文章。加快推进穿牛鼻二期培育项目、孔明山庄提质升级、穿牛鼻偏硅酸弱碱性富锶山泉水厂建设、龙洞溪彝茶古树基地等文旅项目建设，让高质量发展的成色更足。

第三，聚焦初心惠民生，让群众获得感在以民为本中稳步增强。

坚持党的全面领导，牢固树立“务实肯干、终端见效”工作导向，倾力保障改善民生福祉，努力探索现代治理模式，履职担当、廉洁自律，努力建设人民满意的有为政府。

健全防返贫监测体系，持续改善民生。严格落实防返贫动态监测“五定”工作法，严守“日监测、周会商、月研判”动态监测机制，完善预警核查机制和台账，分类主动对接县级部门争取相应政策，确保预警条条有回应、责任件件有落实。持续加大教育支持力度，用好用活东西协作和援彝结对帮扶资金，持续推动荍坝镇教育激励奖励工作，努力再创荍坝教育辉煌。持续加大农民工服务保障力度，大力发展妇女儿童、残疾人、社会福利、退役军人服务等事业，加快推动新型农村养老综合改革试点。

探索基层治理路径，优化政务效能。全面推进“数字乡村”战略，加大与电信、移动等运营商合作力度，加大防灾减灾、网格化治理等方面的硬件建设，努力搭建荍坝镇心连心综治中心。加快推进荍坝镇政务数据库建设，积极对接推动“一网通办理”向村级延伸，努力让数据多跑路、村民少跑路。完善村规民约，创新移风易俗激励机制，探索村级治理新路径，争创全国乡村治理示范村1个，省级乡村治理示范村2个。

二、部门预算单位构成

荍坝镇人民政府预算单位5个，其中：行政单位1个，事业单位4个。

荍坝镇人民政府总编制49名，其中：行政编制27名，工勤编制2名，事业编制20名。在职人员总数47名，其中：行政25名，工勤2名，事业20名。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，荍坝镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。荍坝镇人民政府2023年收支总预算1336.96万元，比2022年收支预算总数增加206.01万元，主要是由于人员经费和项目经费预算增加。
    其中：2023年收入预算1336.96万元，一般公共预算拨款收入1318.73万元，占98.64%；2023年支出预算1336.96万元，其中：基本支出1171.68万元，占87.64%；项目支出165.28万元，占12.36%。

基本支出，是用于保障荍坝镇人民政府正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出，是用于保障财政机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。 

四、一般公共预算当年拨款情况说明 
　（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。 
　荍坝镇人民政府2023年一般公共预算当年拨款1318.73万元，较上年预算数增加207.78万元。主要一是人员经费增加。 
　（二）一般公共预算当年拨款结构情况（阐述到类）。 
　  一般公共服务支出734万元，占54.9%；社会保障和就业支出153.27万元，占11.46%；卫生健康支出支出28.88万元，占2.16%；农林水支出349.08万元，占26.11%；住房保障支出71.73万元，占5.37%；。 
　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况（详细阐述到类、款、项）。 
　　1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2023年预算数为489.27万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。 
　　2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:2023年预算数为3.65万元，主要用于：一般行政管理事务支出。 
　　3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:2023年预算数为237.08万元，主要用于：事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。 

4.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）:2023年预算数为1万元，主要用于：保障关工委工作正常开展。 

5.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:2023年预算数为3万元，主要用于：开展一般行政管理事务的项目支出。
　　6.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）:2023年预算数为18.72万元，主要用于：保障离退休人员经费支出。 
　　7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2023年预算数为84.5万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。 
　　8.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:2023年预算数为50.06万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。 
　　7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2023年预算数为12.44万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。 
　　8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2023年预算数为11.1万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。 

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:2023年预算数为5.35万元，主要用于：公务员医疗补助缴费支出。

10.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）:2023年预算数为18.23万元，主要用于：巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。

11.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:2023年预算数为330.85万元，主要用于：对村民委员会和村党支部的补助支出。
　　12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2023年预算数为71.73万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
　　五、一般公共预算基本支出情况说明 
　 荍坝镇人民政府2023年一般公共预算基本支出1171.68万元，其中： 
　　人员经费1008.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。 
　　公用经费163.14万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。 
　 六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明 
　 2023年，荍坝镇人民政府政府性基金预算支出0。 
　 七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

2023年，荍坝镇人民政府国有资本经营预算支出0。

八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

2023年，荍坝镇人民政府社会保险基金预算支出0。

九、“三公”经费预算安排情况说明 
　　荍坝镇人民政府2023年“三公”经费预算数6.2万元，与上年“三公”经费预算数持平。其中财政拨款安排“三公”经费6.2万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.2万元，公务用车购置及运行维护费6万元。 
　　1.无因公出国（境）经费较上年预算。 
　  2.公务接待费与上年预算持平。 
　　2023年公务接待费计划用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴调研指导工作和上级领导来我单位交流学习等。 
　　3.公务用车购置及运行维护费与上年预算持平。 
　　单位现有公务用车2辆，其中：轿车1辆，越野车1辆，其他车型0辆。 
　　2023年安排公务用车运行维护费6万元，用于公务用车燃油、维修、保险及其他车辆支出。 
　　十、其他重要事项的情况说明 
　 （一）机关运行经费。 
    按照《关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》（财预〔2016〕143号），部门机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他等费用。荍坝镇人民政府2023年履行一般行政管理职能，合计163.14万元。

（二）政府采购情况。 
　　2023年，荍坝镇人民政府安排政府采购预算7.74万元，较上年预算增加7.74万元，主要用于办公电脑、打印机采购等。 

　（三）绩效目标设置情况。 
　　2023年，荍坝镇人民政府按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排1336.96万元，其中编制了项目绩效目标的预算310.19万元，主要是基层组织活动与公共服务运行、党建经费、农村党员活动、农民夜校工作经费、人代会经费、停发社会保险待遇人员生活困难帮扶工作经费等项目等。 

（四）国有资产占有使用情况。

按照资产管理与预算管理相结合的要求，单位资产1408.05万元，其中：共有车辆2辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

　十一、名词解释 
　　1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 
　　2.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。 
　　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 
　　4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 
　　5.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。 
　　6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 
　　7.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 
　　8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。 
　　9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。 
　　10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。 
　　11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。 
　　12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。 
　　13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。 
　　14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。 
　　15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。 
　　16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。 
　　17.住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：指经财政部门批准用于住房公积金管理机关的管理费用支出。 
　　18.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
　　19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
　　20.纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：荍坝镇2023年部门预算公开报表