目 录

公开时间：2023年 2月9日

一、基本职能及主要工作.......................................4

二、部门预算单位构成.........................................9

三、收支预算总体情况.........................................9

四、一般公共预算当年拨款情况说明.............................9

1.1一般公共预算当年拨款规模及变化情况.......................9

1.2一般公共预算当年拨款结构情况.............................10

1.3一般公共预算当年拨款具体使用情况.........................10

五、一般公共预算基本支出情况说明 ..........................11

六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明...................11

七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明.................12

八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明.................12

九、“三公”经费预算安排情况说明...........................12
十、其他重要事项的情况说明.................................12

1.1机关运行经费...........................................12

1.2政府采购情况...........................................13

1.3绩效目标设置情况.......................................13

1.4国有资产占有使用情况...................................13

十一、名词解释............................................13

十二、附件：部门预算表....................................16

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.财政拨款收支预算总表

5.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

6.一般公共预算支出表

7.一般公共预算基本支出预算表

8. 一般公共预算项目支出预算表

9.一般公共预算“三公”经费支出预算表

10.政府性基金预算支出表

11. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

12.国有资本经营预算支出表

13.部门预算项目支出绩效目标表

14.部门整体支出绩效目标表

15.政府采购预算表

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

职能简介：

（一）贯彻实施国家和省、市有关国民经济和社会发展、经济体制改革的方针、政策和法律、法规 。负责本系统、本部门依法行政工作 ，落实行政执法责任制。

（二）负责拟订并组织实 施全县国民经济和社会发展战略 、 中长期规划和年度计划 ，统筹协调全县经济社会发展 ，研究分析宏观经济形势 ，提出全县经济社会发展、经济结构优化、价格总水平调控目标和政策建议。受县政府委托向县人大提交国民经济和社会发展计划报告。

（三）负责监测宏观经济和社会发展态势 ，承担预测预警和信息引导的责任 ，研究宏观调控重大问题并提出政策建议 ，搞好总量平衡， 综合协调经济社会发展中的重大问题。

（四）负责汇总分析全县财政 、金融等方面情况 ，参与制定财政 、金融、土地政策，综合分析政策执行效果 ，提出多渠道融资的政策建议 ，综合协调财政、金融、价格和产业政策等经济杠杆， 保证全县国民经济计划和发展规划的实施 。

（五）承担指导推进和综合协调全县经济体制改革的责任 ，研究经济体制改革和对外开放的重大问题 ，组织拟订综合性经济体制改革方案 ，协调有关专项经济体制改革方案 ，会同有关部门搞好 重要专项经济体制改革之间的衔接 。

（六）贯彻实施国家和省、市价格法律、法规和方针、政策， 编制和执行价格调整改革规划 ，提出年度价格总水平调控目标及价格 调控措施并组织实施 ，管理国家、省 、市列名管理的商品和服务价格，监管实行市场调节价的商品和服务价格 ，承担 行政事业性收费管理工作 ，负责全县价格成本调查监审、价格监测、价格认证等工作。

（七）负责全县投资宏观管理和协调推进重大项目建设 。拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，按规定权限审批、核准、备案或转报固定资产投资项目（企业技术改造项目除外）和资源开发利用、外资、境外投资项目 。引导民间投资方向 ，研究提出利用外资和境外投资的规划 、总量平衡和结构优化的目标和政策，指导和协调国外贷款项目实 施 。组织开展重大建设项目稽察。

（八）推进经济结构战略性调整 。组织拟订全县综合性产业政策 ，负责协调第 一 、二、三产业发展的重大问题 ，衔接平衡相关发展规划和重大政策 ，协调农业和 农村经济社会发展的重大问题，衔接农村专项规划和政策 。拟订重大产业发展规划 ，引导全县重 大生产力合理布局 ，协调推进全县重大技术装备推广应用和 重大产业基地建设 ，会同有关部门拟订服务业、现代物流业发展战略、规划和重大政策 。组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策，指导全县自主创新体系建设发展 。

（九）促进城乡区域协调发展 。研究提出城镇化发展战略和统筹城乡发展的重大政策 ，负责地区经济协作的统筹协调 ，组织拟订区域协调发展战略、规划和重大政策。

（十）负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接 ，组织拟订社会发展战略 、总体规划和年度计划 ，参与拟订人口和计划生育 、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策 ，推进社会事业建设 。研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议 ，协调社会事业发展和政策中的重大问题决策 。

（十一）指导、协调并综合管理全县招标投标工作 ，对国家和省、市重大建设项目建设过程中的工程招标投标活动实施监督检查。

（十二）负责组织编制全县国民经济和装备动员规划、计划，研究国民经济动员和国民经济 、国防建设的关系 ，协调相关重大问题 ，组织实施国民经济和装备动员有关工作 。

（十三）贯彻执行国家粮食工作方针、政策、法律、法规及各项规章制度。编制全县粮食流通年度计划和中长期规划。建立、健全地方粮食储备制度 ，并对地方储备粮实行管理 ，确保全县粮食安全。依法对全社会粮食流通进行监督检查 。

(十四)贯彻执行国家有关科技发展的方针政策、法律法规， 制定全县的实施办法 ，并组织实施 ；研究提出全县科技发展战略和科技促进经济与社会发展的政策措施；研究确定全县科技发展的布局和优先领域 ；负责全县科技创新体系建设工作 。

（十五）负责全县的国（ 境）外人才、智力引进管理工作。统筹推进各项重大引智工程 ，积极搭建高端外专业与重点产业需求平台，组织实施重点扶贫项目及引智专项计划，积极引进国（境）外高层次和急需紧缺人才与智力 。

（十六）负责管理、分配救灾款物并监督使用 ；负责全县性救灾捐赠活动的组织和款物接受、分配 。

（十七）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护 、审批服务便民化等工作。

 （十八）完成县委、县政府交办的其它事务。

2023年重点工作任务介绍：

（一）发展改革方面

1.经济指标。预计2023年地区生产总值增长5.5%，服务业增加值6%，全社会固定资产投资增长8%，规模以上工业增加值增长6.5%，社会消费品零售总额增长5%，城镇居民人均可支配收入增长7%，农村居民人均可支配收入增长9%。

2.强势推进重大项目。选定投资较大、社会效益较好的40个以上项目为县挂图作战项目，强化动态管理，实行看板管理、合力攻坚，确保项目落地落实，形成实物量，以投资拉动经济建设，落实“五个一”推进机制，统筹做好资金、土地、能耗等要素保障，每月开展项目建设专项调度，确保全年完成投资30亿元以上。

3.加强项目谋划储备。密切关注国家、省宏观调控经济政策的变动趋向，深研资金扶持方向，真正形成“谋划一批、储备一批、开工一批、投产一批”的项目滚动开发机制，全力以赴做好项目储备、包装、申报、入库，全年储备重点支持项目40个以上，争取进入国家和省规划“笼子”和资金“盘子”。

（二）科技方面

1.切实抓好科技服务工作。一是运营好科技扶贫在线平台，督促各乡镇按期完成“四川科技扶贫在线”信息咨询条数1500条。二是继续加强信息员队伍建设，提高信息员信息报送能力和APP操作能力，服务好农民生产技术需求。三是组织好科技特派团培训，加强与市农科院、乡镇的沟通协调，高效、精准组织开展科技服务工作，2022年计划将完成10次技术服务、10次技术培训，培训人次达500人次，为乡村振兴产业兴旺提供科技人才支持和智力服务。

2.继续强化科技创新支撑。一是分类分级建立企业培育台账，鼓励和引导企业强化创新主体意识，二是专注细分领域做精做强，着力培育一批高成长性的优质中小微科技企业。积极引导培育企业，有序发展成高新技术企业，夯实我县高新技术产业发展基础。

（三）粮食方面

提高政治站位，全面落实党政同责，一岗双责，认真贯彻执行国家粮食收购方针政策，严格落实地方储备粮规模和口粮品种，加强对粮食安全工作的监督检查，持续推进规划建设“马边彝族自治县粮食仓储基础设施及应急综合保障中心建设项目”。

（四）以工代赈方面

按照项目早规划、资金早整合、工程早动工、问题早发现、农民早受益的“五早”工作思路，积极在农村基础设施领域推广以工代赈方式实施项目，按照科学规划、因地制宜、突出特色、打造精品的要求，抓好2023年项目包装、储备和申报，打造一批以工代赈示范工程。

二、部门预算单位构成

县发改局预算单位1个，其中：行政单位1个(包含下属事业单位2个）。

县发改局总编制26名，其中：行政编制9名，工勤编制2名，事业编制15名。在职人员总数26名，其中：行政9名，工勤2名，事业15名。离休0名。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，县发改局所有收入和支出均纳入部门预算管理。县发改局2023年收支总预算1455.87万元，比2022年收支预算总数1375.93万元增加79.94万元，主要是2023年增加了基础性绩效、养老保险等工资福利支出，因增加4人公用经费相应增加。
    其中：2023年收入预算1455.87万元，一般公共预算拨款收入501.77万元，占34.46%，政府性基金预算拨款收入954.1万元，占65.54%；2023年支出预算1455.87万元，其中：基本支出501.77万元，占34.46%，项目支出954.1万元，占65.54%。

基本支出，是用于保障县发改局单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出，是用于保障财政机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。 

四、一般公共预算当年拨款情况说明 
　（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。 
　县发改局2023年一般公共预算当年拨款501.77万元，较上年预算数335.93万元增加165.84万元。主要一是增加了人员、增加了基础性绩效及保险基数等原因形成增加。 
　（二）一般公共预算当年拨款结构情况（阐述到类）。 
　  一般公共服务支出388.61万元，占77.45%；社会保障和就业支出55.09万元，占10.98%；医疗卫生与计划生育支出17.88万元，占3.57%；住房保障支出40.19万元，占8%。 
　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况（详细阐述到类、款、项）。 
　　1.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）:2023年预算数为271.85万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、工会费、福利费等日常公用经费。 
　　2.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）:2023年预算数为116.76万元，主要用于：机关下属事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费。 
　　3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）    机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2023年预算数为48.46万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。 
　　4.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:2023年预算数为6.63万元，主要用于：部门及下属事业单位工伤保险、失业保险、生育保险缴费支出。  
　　5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2023年预算数为5.95万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。 
　　6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2023年预算数为7.77万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。 

7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）：2023年预算数为4.16万元，主要用于：部门及下属事业单位在职和退休人员医疗补助经费支出。
　　8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2023年预算数为40.19万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

　　五、一般公共预算基本支出情况说明 
　 县发改局2023年一般公共预算基本支出501.77万元，其中： 
　　人员经费416.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。 
　　公用经费85.41万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、职工工作餐费、其他商品和服务支出。 
　 六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明 
　 2023年，县发改局政府性基金预算支出954.1万元，比上年1040万元减少85.9万元，主要是减少了易地搬迁长期低息贷款还本付息项目及专项和易地扶贫搬迁项目专项建设基金利息预算。
　  七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

2023年，县发改局国有资本经营预算支出0万元。

 八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

2023年，县发改局社会保险基金预算支出0万元。

 九、“三公”经费预算安排情况说明 
　　县发改局2023年“三公”经费预算数5.7万元，较上年“三公”经费预算数8.8万元（减少）3.1万元。其中财政拨款安排“三公”经费5.7万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费5.7万元，公务用车购置及运行维护费0万元。 
　　1.因公出国（境）经费较上年预算持平。主要原因是2022年和2023年均无因公出国（境）费用支出。 
　  2.公务接待费较上年预算减少0.1万元，下降1.72%。主要原因是按照中央八项规定及厉行节约、反对浪费的要求，简化接待程序，严格控制用餐及住宿标准，减少公务接待开支。 
　　2023年公务接待费计划用于上级主管部门调研指导工作和国家、省、市相关部门领导来我单位交流学习等。 
　　3.公务用车购置及运行维护费较上年预算减少3万元，下降100%。主要原因是2023年没有公务用车。 
　　单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，其他车型0辆。 
　　2023年安排公务用车运行维护费0万元，用于公务用车燃油、维修、保险及其他车辆支出。 
　　 十、其他重要事项的情况说明 
　 （一）机关运行经费。 
    按照《关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》（财预〔2016〕143号），部门机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他等费用。县发改局2023年履行一般行政管理职能，合计85.41万元。

（二）政府采购情况。 
　　2023年，县安排政府采购预算0万元，较上年预算持平，今年没有安排采购预算。 

　（三）绩效目标设置情况。 
　　2023年，县发改局按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排1455.87万元，其中编制了项目绩效目标的预算954.1万元，主要是易地搬迁长期低息贷款还本付息项目920万元、疫情防控相关费用20万元、挂图作战办工作经费8.5万元、当代县域经济杂志3.6万元、粮食执法安全专项经费2万元。 

（四）国有资产占有使用情况。

按照资产管理与预算管理相结合的要求，单位资产111.06万元，其中：共有车辆0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2023年，部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备0万元。（或者2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。）

　十一、名词解释 
　　1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 
　　2.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。 
　　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 
　　4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 
　　5.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。 
　　6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 
　　7.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 
　　8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。 
　　9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。 
　　10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。 
　　11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。 
　　12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。 
　　13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。 
　　14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。 
　　15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。 
　　16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。 
　　17.住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：指经财政部门批准用于住房公积金管理机关的管理费用支出。 
　　18.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
　　19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
　　20.纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：1.马边县发改局2023年部门预算批复表

2.马边县发改局2023年部门预算公开报表（含部门项目和整体绩效）

2023年2月9日