2021年度

四川省中共马边彝族自治县委宣传部单位决算

目录

公开时间：2022年10月31日

第一部分 单位概况.....................................................................................................4

一、职能简介........................................................................................................4

二、2021年重点工作完成情况...........................................................................4

第二部分 2021年度单位决算情况说明.............................................................6

一、收入支出决算总体情况说明........................................................................6

二、收入决算情况说明........................................................................................6

三、支出决算情况说明........................................................................................7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明........................................................8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明................................................8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.......................................11

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明...............................................11

八、政府性基金预算支出决算情况说明...........................................................13

九、国有资本经营预算支出决算情况说明.......................................................13

十、其他重要事项的情况说明...........................................................................13

第三部分 名词解释....................................................................................................15

第四部分 附件............................................................................................................17

第五部分 附表............................................................................................................19

一、收入支出决算总表.......................................................................................19

二、收入决算表...................................................................................................19

三、支出决算表...................................................................................................19

四、财政拨款收入支出决算总表........................................................................19

五、财政拨款支出决算明细表............................................................................19

六、一般公共预算财政拨款支出决算表............................................................19

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表....................................................19

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....................................................19

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....................................................19

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表....................................19

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表............................................19

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表............................19

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表........................................19

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表................................................19

           第一部分 单位概况

一、职能简介

   县委宣传部是县委主管意识形态的综合职能部门，属财政全额拨款的正科级行政单位。负责规划、部署全局性的思想政治工作任务，研究指导群众思想教育工作；宣传党的各项方针政策，紧紧围绕县委中心工作，把握正确舆论导向；负责全县对外宣传和联络工作，指导协调全县对外文化交流工作；负责提出全县宣传文化事业发展的指导方针，指导宣传文化系统制定政策、法规，搞好意识形态各部门之间的工作协调；负责组织、指导全县的理论学习、理论宣传和理论研究工作；负责引导社会舆论，指导、协调新闻、出版、广播、电视等工作；负责指导、协调全县精神文明建设活动的开展；完成县委和市委宣传部交办的其他任务。

二、2021年重点工作完成情况

2021年重点工作任务介绍：

一、突出政治引领，深化理论武装，意识形态建设得到新提升。

1.意识形态领域平稳向好。

2.理论宣传有实有效。

3.理论研究更广更新。

二、突出学思践悟，强化统筹协调，党史学习教育取得好成效。

1.统筹指导抓好日常推进。

2.系列活动营造浓厚氛围。

3.实践活动提升服务水平。

三、突出马边特色，强化立体宣传，山水彝乡打造开启新局面。

1.加大主题宣传。

2.加强舆论引导。

3.抓从业人员培训。

四、突出价值认同，培育文明新风，社会文明程度实现新突破。

1.大力推进公民道德建设。

2.不断提升社会文明程度。

3.持续深化思想道德建设。

五、突出惠民宗旨，助推事业发展，文化凝心聚力展现新作为。

1.文化服务多姿多彩。

2.文化成果丰硕。

3.扫黄打非深入推进。

      第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1214.16万元。与2020年相比，收、支总计减少1333.95万元，下降52%。主要变动原因是项目支出减少。

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计1114.82万元，其中：一般公共预算财政拨款收入963.85万元，占88%；政府性基金预算财政拨款收入102.29万元，占8%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入48.68万元，占4%。

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计1214.16万元，其中：基本支出447.38万元，占37%；项目支出766.78万元，占63%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计1165.48万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少1382.63万元，下降54%。主要变动原因是项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1062.67万元，占本年支出合计的87.5%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少314.万元，下降24%。主要变动原因是项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1062.67万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出767.07万元，占72%；文化旅游体育与传媒（类）支出172.44万元，占16%；社会保障和就业（类）支出55.92万元，占5%；卫生健康支出16.98万元，占2%；住房保障支出47.64万元，占5%；农林水（类）支出2.62万元，占0%。

   （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为1062.67，完成预算100%。其中：

1. 一般公共服务201（类）33（款）01（项）: 支出决算为178.73万元，完成预算100%。

2.一般公共服务201（类）33（款）02（项）: 支出决算为440.23万元，完成预算100%。

3.一般公共服务201（类）33（款）50（项）: 支出决算为148.11万元，完成预算100%。

4.文化旅游体育与传媒207（类）06（款）07（项）: 支出决算为4万元，完成预算100%。

5.文化旅游体育与传媒207（类）06（款）99（项）: 支出决算为3.73万元，完成预算100%。

6.文化旅游体育与传媒207（类）99（款）99（项）: 支出决算为164.72万元，完成预算100%。

7.社会保障和就业208（类）05（款）01（项）: 支出决算为2.18万元，完成预算100%。

8.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）: 支出决算为35.69万元，完成预算100%。

9.社会保障和就业208（类）05（款）06（项）: 支出决算为12.05万元，完成预算100%。

10.社会保障和就业208（类）99（款）99（项）: 支出决算为6万元，完成预算100%。

11.卫生健康210（类）11（款）01（项）:支出决算为14.34万元，完成预算100%。

12.卫生健康210（类）11（款）03（项）:支出决算为2.64万元，完成预算100%。

13.农林水213（类）01（款）99（项）:支出决算为2.62万元，完成预算100%。

14.住房保障221（类）02（款）01（项）:支出决算为47.63万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出447.38万元，其中：

人员经费369.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费77.52万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为4.65万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算4.65万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出4.65万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年减少5.01万元，下降52%。主要原因是厉行节约。其中：

国内公务接待支出4.65万元，主要用于对接上级检查、工作等(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待18批次，312人次（不包括陪同人员），共计支出4.65万元，具体内容包括：…（接待具体项目、金额）。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出102.29万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，马边彝族自治县委宣传部机关运行经费支出77.52万元，比2020年减少16.87万元，下降18%。主要原因是厉行节约。

（二）政府采购支出情况

2021年，马边彝族自治县委宣传部政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，马边彝族自治县委宣传部共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆…其他用车主要是用于…单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对全县党报党刊的订阅费--印刷费等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

          第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

11.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

12.医疗卫生健康（类）…（款）…（项）：指……。

13.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

14.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

15.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

             第四部分 附件

附件

             第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表