2021年度

四川省马边彝族自治县

苏坝镇初级中学决算公开

目录

 公开时间：2022年10月31日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

二、 收入决算情况说明

三、 支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 13

十、其他重要事项的情况说明 13

第三部分 名词解释 16

第四部分 附件 20

第五部分 附表 31

第一部分 部门概况

基本职能及主要工作

（一）主要职能

1、马边彝族自治县苏坝镇初级中学（统一信用代码12511033451661094D）属于财政补助全额拨款事业单位（公益一类）。主要职能是实施中学义务教育，促进基础教育发展，中学学历教育（相关社会服务）。我校是全日制农村乡镇初级中学。

2、负责苏坝镇、烟峰镇、梅林镇辖区内学生义务教育阶段初中段教育教学工作。

（二）机构设置

我校为公益一类、全额拨款事业单位。我校领导职数：领导正职1人，实有校长一名；内设机构5个：教务处、总务处、德育处、行政办公室、安办。实有教导主任1名，总务主任1名，德育主任1名，办公室主任1名，安办主任1名。

（三）2021年重点工作完成情况

1.加强党政工作建设，为教育事业保驾护航。一是认真落实党中央《关于实行党风廉政建设责任制的规定》，以党治教，党员示范，将思想建设与制度建设紧密结合。二是围绕学校工作中心，完善党支部基础建设工作，强化了党总支职能，坚持了党内重大事项的集体研究制和公示制。三是十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想、社会主义核心价值观等有效宣传，并贯穿于日常生活和教学工作，提升教师队伍整体素质。四是完善党建工作台账，对照“党章条例”找差距，巩固党员思想，制定问题整改措施，全心全意办人民满意教育。

2.严守政治纪律，强化师德师风建设，改进工作作风。一是严格遵守“六大纪律”改进工作作风，认真践行习总书记对领导干部新要求，履行“九不准”等纪律要求。二是重大事项集体研究，民主决策，行政会、校代会、教职工大会为学校建设发挥重大作用。三是开展了师德师风建设“大学习、大讨论”活动。四是财务政策严格把关，认真做好预算决算等工作，遵守报帐制度，经费使用公开透明。

3.多措并举，管理有法，工作有序。一是继续保持“一岗双责”机制，加强培训指导年轻教师，充实管理队伍。二是完善优化学校工作制度，加大执行力度，加强学校教师队伍建设，努力提升管理和教学质量。三是加强部门工作联系与落实，鼓励行政干部出省、出市学习，结合自身实际，坚持“走出去与引进来”，校园管理和教师团队建设卓有成效。

4.加强教务管理，深入教学课堂，争创一流质量。一是完善学生学籍系统，合理安排教师课程，巩固学生在校就读率，通过采取家访、送教上门等措施，确保控辍保学工作扎实推进。二是相关领导加大对课堂的巡查，抓好课堂教学，力求教学实效。三是注重教师外出培训，师徒结对、教学反思等，充分利用“越马”教学和峨眉三中对口帮扶教学资源，认真进行“网络研修”等学习。四是加入省市教研课题，“开展示范课”“同课异构”“汇报课”等课堂展示，以听课、评课促发展。

5.德育为先，安全护航，建和谐平安校园。一是以德宽人，以理服人，以情动人，树立学生正确价值观、人生观、社会观，强化学生心理健康教育，打开学生心结，化解学生矛盾，防止学生安全事故发生，让学生健康成长。二是教师师德与学生品德并重，树立榜样，培养模范，坚持以身师范，形成师生共同学习进步的网链。三是通过月工作总结会汲取经验，提升教师班级管理、教育教学业务能力；“三残儿童”送教上门，“麦田计划资助”“暖冬行动”资助等工作有效进行。四是安全工作常抓不懈，扩大工作范围，细化工作细节，加强常规工作检查力度，树立德育、安全重要地位的思想意识，学生文明礼仪、行为习惯的培养、安全工作演练，隐患排查、应急预案与措施都有实质性的突破。

6.以发展观打造特色校园。以发展的工作态度搞学校建设，打造艺术教育、先进示范、民族团结等特色校园文化，追求教师科研创新成果，开展冬季运动会、篮球运动会、节日庆典等活动，丰富校园文化，彰显学校特色，为学生全面发展提供舞台，展示校园风采，赢得学校荣誉，凝心聚力，团结一致，共探教育新航线，共创教育新局面。

7.扎实外宣工作，增强社会影响。一是坚定不移跟进上级主管部门外宣工作，增强学校工作与社会联系，树立学校形象，简报、网评等及时、高效。二是积极向上级汇报工作动向与进展，通报学校运营状况与取得的成绩，工作与自身发展相结合，利用家长会、家长微信QQ群、家校联系电话等多途径建立学校、学生、家长、社会沟通的有效桥梁。

8.脱贫攻坚、义教均衡按工作要求开展。一是传达上级脱贫攻坚、义务教育均衡发展会议精神，做好脱贫攻坚工作，对口帮扶所辖乡镇等贫困户，主要进行了“入户调查、政策宣讲、节日问候关怀、经济收入帮扶、子女教育及工作关注、疾病就诊、房屋住宿保障等；进行“大包干、大结对”教师走访学生家庭活动，充分利用政府、社会资源保障学生义务教育学业。二是调研我校所辖范围适龄儿童就学情况并动员到校就读，多方式做到“一个都不能少”，通过政府督促，班主任支持和“送教上门”等形式开展工作。

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1128.61万元。与2020年相比，收、支总计各增加160.18万元，增长16.54%。主要变动原因是人员增加、工资福利支出增加。

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计1128.61万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1128.61万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计1128.61万元，其中：基本支出934.41万元，占82.8%；项目支出194.2万元，占17.2%。上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计1128.61万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加160.18万元，增长16.54%。主要变动原因是人员增加、工资福利支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1128.61万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款增加160.18万元，增长16.54%。主要变动原因是人员增加、工资福利支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1128.61万元。主要用于以下方面:教育支出（类）745.72万元，占66.07%；社会保障和就业（类）支出264.34万元，占23.42%；卫生健康支出45.67万元，占4%；住房保障支出72.87万元，占6.51%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为1128.61元，完成预算100%。其中：

1.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）:

支出决算为745.72万元，完成预算100%；

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他社会保障和就业（项）:

支出决算为264.34万元，完成预算100%

3、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）:

支出决算为45.67万元，完成预算100%；

4、住房保障(类) 住房改革(款)住房公积金(项) :

支出决算为72.87万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出934.42万元，其中：

（一）人员经费支出906.62万元。其中：

1.工资福利支出（类）基本工资（款）：支出决算为242.02万元。

2.工资福利支出（类）津贴补贴（款）：支出决算为125.07万元。

3.工资福利支出（类）奖金（款）：支出决算为0.3万元。

4.工资福利支出（类）绩效工资（款）：支出决算为194.29万元。

5.工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险费（款）：支出决算为110.77万元。

6.工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）：支出决算为40.46万元。

7.工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）：支出决算为5.21万元。

8.工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）：支出决算为17.46万元。

9.工资福利支出（类）住房公积金（款）：支出决算为72.87万元。

10.工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）：支出决算为98.44万元。

11.对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）：支出决算为10.81万元。

12.对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）：支出决算为0.03万元。

（二）日常公用经费221.99万元，其中：

1.商品和服务支出（类）办公费（款）：支出决算为90.56万元。

2.商品和服务支出（类）印刷费（款）：支出决算为5.12万元。

3.商品和服务支出（类）水费（款）：支出决算为1.20万元。

4.商品和服务支出（类）电费（款）：支出决算为1.04万元。

5.商品和服务支出（类）邮电费（款）：支出决算为0.86万元。

6.商品和服务支出（类）差旅费（款）：支出决算为0.52万元。

7.商品和服务支出（类）维修（护）费（款）：支出决算为7.25万元。

8.商品和服务支出（类）租赁费（款）：支出决算为2.76万元。

9.商品和服务支出（类）培训费（款）：支出决算为3.40万元。

10.商品和服务支出（类）劳务费（款）：支出决算为82.95万元。

11.商品和服务支出（类）工会费（款）：支出决算为5.83万元。

12.商品和服务支出（类）福利费（款）：支出决算为8.98万元。

13.商品和服务支出（类）其他交通费用（款）：支出决算为2.79万元。

14.商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（（款）：支出决算为2.10万元。

15.对个人和家庭的补助（类）生活补助（（款）：支出决算为6.65万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元。其中：

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，马边彝族自治县苏坝镇初级中学机关运行经费支出0万元，与2020年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2021年，马边彝族自治县苏坝镇初级中学政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，马边彝族自治县苏坝镇初级中学共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

1.根据预算绩效管理要求，马边彝族自治县苏坝镇初级中学在年初预算编制阶段，组织对生均公用经费1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

我校按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，2021年预算执行中，我校严格财经纪律和制度，认真执行了“中央八项规定”，厉行节约，严格执行年初预算。建立健全各项财务制度，会计核算规范，资金支付依据和开支标准合法合规，无违规使用资金现象。严格按进度划拨资金，严控超预算用款，自觉接受财政监督，保证了全校全年的正常运转，全面完成了年初制定的各项工作目标和任务。本部门还自行组织了1个项目绩效评价，从评价情况来看项目执行情况良好、保障了教育教学工作的正常运行。

本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看按时完成部门预算编制,全年编制预算拨款收入1128.61万元，执行数为1128.61万元，完成预算的100%。自评得分99分。

学校公用经费等以项目形式授权支付。我校在2021年度部门决算中反映公用经费1个项目绩效目标实际完成情况。项目全年预算数194.2万元，执行数为194.2万元，完成预算的100%，年末结转和结余0万元。2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件1、附件2（第四部分）

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2021年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《马边彝族自治县苏坝镇初级中学关于 2021年度部门整体支出绩效报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对2021年生均公用经费项目开展了绩效评价，《2021年生均公用经费项目2021年绩效评价报告》见附件（附件2）。

                                            马边彝族自治县苏坝镇初级中学

                                                    2022年10月31日

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.教育支出类教育管理事务款行政运行项:本单位的基本支出。

10.教育支出类教育管理事务款一般行政管理事务项：本单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.教育支出类教育管理事务款其他教育管理事务支出项：除本单位其他用于教育管理事务方面的支出。

12.教育支出类普通教育款学前教育项：用于学前教育支出。

13.教育支出类普通教育款小学教育项：用于小学教育支出。

14.教育支出类普通教育款初中教育项：用于初中教育支出。

15.教育支出类普通教育款高中教育项：用于高中教育支出。

16.教育支出类普通教育款高等教育项：各部门对社会中介组织等举办的各类高等院校资助。

17.教育支出类普通教育款其他普通教育支出项：用于其他普通教育方面的支出。

18.教育支出类职业教育款职业高中教育项：用于中等专业学校的支出。

19.教育支出类职业教育款高等职业教育项：用于职业中学的支出或补助。

20.教育支出类特殊教育款其他特殊教育项：用于教师进修、师资培训的支出。

21.教育支出类教育费附加安排的支出款农村中小学校舍建设项：用于农村中小学校舍新建、改建、修缮等支出。

22.教育支出类教育费附加安排的支出款农村中小学教学设施项：用于改善农村中小学教学设施和办学条件的支出。

23.教育支出类教育费附加安排的支出款中等职业学校教学设施项。

24.教育支出类教育费附加安排的支出款其他教育费附加安排的支出项：用于其他教育附加的支出。

25.教育支出类其他教育支出款其他教育支出项：用于其他教育方面的支出。

26.社会保障和就业支出类行政事业单位离退休款机关事业单位基本养老保险缴费支出项：用于单位职工养老保险金支出。

27.社会保障和就业支出类其他社会保障和就业支出款其他社会保障和就业支出项：

28.卫生健康支出类行政事业单位医疗款行政单位医疗项。

29.城乡社区支出类国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出款其他国有土地使用权出让收入安排的支出项。

30.农林水支出类扶贫款其他扶贫支出项。

31.住房保障支出类住房改革支出款住房公积金项：用于单位职工住房公积金支出。

32.其他支出类其他支出款其他支出项。

33.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

34.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

35.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

36.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

37.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

马边彝族自治县苏坝镇初级中学

2021年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

学校为公益一类、全额拨款事业单位。内设机构9个：教务处、德育处、总务处、行政办公室、教科室、电教室、安全办、工会、团委。

（二）机构职能。

1．实施中学义务教育，促进基础教育发展，中学学历教育（相关社会服务）。我校是全日制农村初级中学。

2．负责苏坝镇、烟峰镇、梅林镇辖区内学生义务教育阶段初中段教育教学工作。

（三）人员概况。

我校领导职数：领导正职1人，实有校长1名，领导副职2人，实有副校长2人；

内设机构9个：教务处、德育处、总务处、行政办公室、教科室、教育技术装备中心、安全办、工会、团委。

实有教务处主任1名，德育处主任1名，总务处主任1名，办公室主任1名、教科室主任1名，教育技术装备中心主任1名，安全办主任1名，团委书记1名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

苏坝镇初级中学预算拨款收入1128.61万元.

（二）部门财政资金支出情况。

苏坝镇初级中学财政拨款支出1128.61万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。苏坝镇初级中学按照县财政预算编制通知和有关要求,按时完成部门预算编制,做到项目绩效目标编制明确、完整、合理。按进度拨付预算资金.执行中期评估,适时调整预算.严格执行 “三公经费”预算。

（二）结果应用情况。

部门整体支出绩效评价自评99分，绩效评价项目覆盖率达100%,按要求向财政部门报告单位绩效自评等相关信息,针对绩效评价发现问题制定并落实整改措施。及时公开部门整体绩效目标完成情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

苏坝镇初级中学部门整体支出绩效评价自评99分。

（二）存在问题。

无

（三）改进建议。

完整合理编制部门整体绩效,加快支付进度,完善资产管理工作。

附件3

马边彝族自治县苏坝镇初级中学

关于2021年公用经费项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）公用经费项目

用于解决全校正常运转。

（二）项目绩效目标

满足1720名师生运转。

（三）项目资金申报相符性

项目申报内容与具体实施的内容相符、申报目标合理可行。

二、项目资金实施及管理情况

（一）资金到位及使用情况

1.资金计划。2021年上级安排专项资金194.20万元。

2.资金到位。截止评价时点，该项目资金到位194.20万元，资金到位情况与资金计划相符。

3.资金使用。项目资金全数用于全校师生运转。项目按实际产生情况予以实施。严格按照资金管理办理予以支付，依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况

严格按照项目资金管理办法执行划拨，严格执行财务管理制度、及时财务处理、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况

2021年公用经费项目于本年1月实行财政授权支付，按实产生情况予以实施。

三、项目完成情况

（一）项目完成任务量

2021年公用经费财政划拨194.2万元，实际支出194.2万元。

（二）项目完成进度

项目按实际产生情况予以实施，按进度划拨，实际支出194.20万元，有效满足了学校教育教学的需求，保障了全校正常运转，保障了教育教学工作的正常运行。

四、项目效益情况

2021年公用经费保障全校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出；改善办学条件，群众满意度达到95%以上；严肃财经纪律，资金划拨及时，资金使用合理、高效。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

项目实施效果好，达到了预期效果。

（二）存在的问题

财务人员水平有待提高。

（三）相关建议

加强对财务人员业务水平的培训和项目经费的监督管理，同时提高经费使用率。

第五部分  附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表