2021年度

马边彝族自治县劳动镇中心校

单位决算公开

目录

公开时间：2022年10月31日

第一部分 单位概况 1

一、职能简介 1

二、机构设置1

三、2021年重点工作完成情况 1

第二部分 2021年度单位决算情况说明 4

一、收入支出决算总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 4

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 9

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 9

八、政府性基金预算支出决算情况说明 10

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 10

十、其他重要事项的情况说明 11

第三部分 名词解释 12

第四部分 附件 14

第五部分 附表 24

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 单位概况

一、职能简介

马边彝族自治县劳动镇中心校是财政补助全额拨款事业单位（公益一类）。单位宗旨和业务范围：实施小学义务教育，促进基础教育发展以及小学学历相关服务。全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力，使之成为合格的社会主义事业的建设者和接班人。

二、机构设置

学校为公益一类，全额拨款事业单位。我校领导职数：领导正职1人，实有校长1名；内设机构5个：教务处、总务处、德育处、行政办公室、安办。实有教导主任1名，总务主任1名，德育主任1 名，行政办公室主任1名、安办主任1名。

我校无纳入2021年度决算编制的二级预算单位。

三、2021年重点工作完成情况

（一）建章立制、规范管理。

通过教代会，进一步完善了学校各项规章制度和各项考核办法，切实进行校务公开，充分发挥全体教职工的作用，民主管理学校，达到了全员参与制定并自觉遵守的目的，有力地推动学校工作的开展，做到了以制度求规范、以规范促管理。

（二）创新举措，提高教育教学质量。

1．坚持活动育人，在抓实德育常规工作的同时，本年通过“缅怀革命先烈”清明扫墓、“关爱马边河”环创、“六一”庆祝、运动会、庆祝建党100周年、纪念12.9、主题班会等活动的开展，对学生进行思想品德、安全法制和行为习惯养成教育，提高了我校德育工作主动性，针对性和实效性。

2．刚柔并济，精细学校管理，保障质量提升。加强了教学常规检查，进一步规范日常教学和教师培训管理，优化绩效考核细则和办法，进一步激发教师工作热情。

3．立足课堂，完善模式建构，提升教学效益。狠抓课堂教学主阵地建设，进一步抓实教学“六认真”，抓实教师备课、课堂教学评价及测试、辅导等关键环节，定期开展教师公开课，与烟锋镇中心校开展了两次教研活动，通过请进来和走出去，整体提高教师课堂教学效率和效益。

4．认真落实“双减和五项管理”工作。成立以校长为组长，分管校长、全休老师参加的工作领导小组，健全工作机制，明确岗位责任，确保推进“五项管理”工作取得实效。通过家长会、告家长书、班级群等多种途径，向家长做好宣传解释工作，赢得家长理解支持。

（三）紧扣我校“劳其筋骨，明其心志，创育人环境；动之以情，晓之以理，树四有新人”的办学理念和“劳体强身，书香养性”的办学特色，打造美丽和谐的书香校园。

1．努力净化师生思想，让学生树立“志存高远、自强不息”的远大理想。与劳动镇党委政府等部门配合，加强学校周边环境综合整治，将社会对学生的不良影响减少到最小；自查清理校内安全隐患，夯实日常行为管理，培养学生文明习惯。

2．结合我校“劳体强身，书香养性”的办学特色打造绿色书香校园。为全校师生提供了优美宁静的学习环境。全面开放图书室，开展“六和公益”读书活动，浓郁校园文化氛围。

3．以动之以情，晓之以理来纯化学校风气，打造平安校园。邀请劳动镇领导、消防部门进校园，进行主题教育和各种消防和校车演练，按时认真排查安全隐患，发现问题及时处理，确保校园安全。

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1015.36万元。与2020年相比，收、支总计各增加95.13万元，增长10.34%。主要变动原因是人员缴费基数上调及学生公用经费标准上调。

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计1015.36万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1005.59万元，占99.04%，年初结转结余9.77万元，占0.96%。

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计1015.36万元，其中：基本支出928.36万元，占91.43%；项目支出86.99万元，占8.57%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入1015.36万元，支出1015.36万元。与2020年相比，财政拨款收入增加98.11万元，增长10.70%，支出增加104.96万元，增长11.53%。主要变动原因是人员缴费基数上调及学生公用经费标准上调。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1015.36万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加95.13万元，增长10.34%。主要变动原因是人员缴费基数上调及学生公用经费标准上调。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1015.36万元，主要用于以下方面：教育支出（类）720.15万元，占70.93%；社会保障和就业（类）支出179.4万元，占17.67%；卫生健康支出39.96万元，占3.94%；住房保障支出75.84万元，占7.47%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为1015.36万元，完成预算100%。其中：

1．教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：支出决算为14.04万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算数为706.11万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为45.52万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为90.53万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为28.19万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为15.16万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为32.37万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为7.59万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为75.84万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出928.36万元，其中：人员经费910.17万元，主要包括：一、工资福利支出848.53万元，其中：基本工资339.59万元、津贴补贴73.56万元、绩效工资185.69万元、机关事业单位基本养老保险缴费90.53万元、职业年金缴费28.19万元、职工基本医疗保险缴费32.37万元、公务员医疗补助缴费7.59万元、其他社会保障缴费15.16万元、住房公积金75.84万元；二、对个人和家庭的补助61.64万元，其中：生活补助61.59万元、奖励金0.05万元。

公用经费18.19万元，主要包括：邮电费0.49万元、工会经费6.11万元、福利费11.59万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1．因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年未安排因公出国（境）团组，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是我校2021年无因公出国（境）经费支出。

2．公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是我校无公务用车。

3．公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是我校无公务接待费支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，马边彝族自治县劳动镇中心校机关运行经费支出0万元，比2020年增加/减少0万元，与2020年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2021年，马边彝族自治县劳动镇中心校政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，马边彝族自治县劳动镇中心校共有车辆1辆，其中：校车一辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对2022年中央城乡义务教育补助经费（公用经费）项目等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3．教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：指用于保障学前教育的保教费。

4．教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：指用于保障义务教育的生均公用经费。

5．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指用于机关事业单位农村退休教师的一次性退休补贴。

6．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于机关事业单位人员的机关事业养老保险缴费支出。

7．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指用于机关事业单位退休人员的职业年金记实支出。

8．社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）：指用于机关事业单位人员的工伤保险和失业保险支出。

9．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于机关事业单位人员的医疗保险支出。

10．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指用于机关事业单位的公务员医疗补助。

11．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于机关事业单位的住房公积金。

12．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14．“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 附件

附件3

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表