2021年度

马边彝族自治县大竹堡乡中心校

决算公开

目录

公开时间：2022年10月31日

第一部分 单位概况 1

一、职能简介 1

二、2021年重点工作完成情况 1

第二部分 2021年度单位决算情况说明 6

一、收入支出决算总体情况说明 6

二、收入决算情况说明 6

三、支出决算情况说明 7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 10

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 11

八、政府性基金预算支出决算情况说明 12

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 12

十、其他重要事项的情况说明 12

第三部分 名词解释 14

第四部分 附件 16

第五部分 附表 24

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 单位概况

一、职能简介

1．全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。我校是全日制农村小学。

2．负责马边彝族自治县大竹堡乡辖区内学生义务教育阶段小学段教育教学工作。

二、机构设置

学校为公益一类，全额拨款事业单位。我校领导职数：领导正职1人，实有校长1名；内设机构5个：教务处、总务处、德育处、行政办公室、安全处。实有教务主任1名，德育主任1名，总务主任1名，办公室主任1名，安办主任1名。

三、2021年重点工作完成情况

1.党建工作

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，全面落实新时代党的建设总要求，深入推进“两学一做”。认真落实“三会一课制度”，“主题党日”制度。以“立德树人”为宗旨，“不忘教育初心，牢记育人使命”。加强学习强国平台的学习，全面提升教育教学质量，突出党建工作政治功能，统筹推进大竹堡乡中心校支部委员会党组织规范化建设。让党组织在支部党员同志们的教育教学工作中；在学校管理中；在全县脱贫攻坚中；在全县义务教育均衡验收中；在把马边打造成为全国少数民族地区教育先进示范县中，起到引领示范和坚强堡垒的作用。

2.脱贫攻坚工作

（1）开学初，拟定了控辍保学方案，成立控辍保

学领导小组，责任落实到人。做到了“四个第一”，一个“0”（第一时间掌握学生到校情况，第一时间摸清未到校学生情况，第一时间向政府汇报情况，第一时间劝返动员，确保辍学率为0）

（2）建立了学校脱贫攻坚“6本台账”，家底要清。确保适龄幼儿全部入园，确保6周岁适龄儿童全部入小学。通过送教上门确保残疾儿童有学上；通过碧桂园职业分校的开设对每一位年龄较大的非在校孩子进行学业补偿。

（3）加大教育扶贫宣传力度，通过班会，国旗下讲

话，家长告知书，家长会等多种途径对国家教育扶贫政策进行宣传。确保家长对国家教育扶贫政策清楚明白。

4）建立了学校精准贫困户入学儿童台账，第一时

间和资助中心对接，第一时间统计社保卡信息，第一时间上报资助中心，第一时间办理教育扶贫救助申请手续，确保求助金及时打入贫困孩子手中。

3.义务教育均衡发展迎国检工作

（1）拟定了大竹堡中心校义务教育均衡发展迎国检法案，成立领导小组。分工明确，责任落实到人。

（2）重新排查了“十项办学条件”和“二十条底线”查漏补缺，对标补短，及时完善。

（3）加强了功能室管理，切实用好功能室，做到常态化，为国检铺垫。

（4）做好了迎检宣传，营造迎检氛围，做好迎检倒计时安排。

4.安全工作

（1）建立健全了安全工作领导机构，职责明确。采用学校开学前大排查+每月一次排查+班级教师后勤员工常态化监控的排查预防模式，以防为先，将安全隐患抹杀在萌芽阶段。

（2）利用《生命、生态与安全》课程，国旗下讲话，课间操结对集合，主题班会，家长会，告家长书等多种形式对防溺水安全，消防安全，用电安全，上放学途中安全，交通工具安全，饮食卫生安全，预防传染病安全，预防艾滋病安全，校园防欺凌安全，楼道防踩踏安全，体育活动安全等经常性对学生进行安全教育。让学生建立安全意识知道如何避免。

（3）建立了大竹堡乡中心校安全突发事故应急预案，职责明确，分工明确。确保安全事故发生时处理思路清晰，有序，尽量将安全事故后果降到最低。

（4）开展了紧急疏散、地震、灭火、下课楼梯间人较多突然停电等多种形式的安全应急演练（每月至少一次），演练做到“实战”化，使安全事故来临时全体师生能够有序应对，有办法应对。

（5）继续做好安全系统每日上报，建立安全台账，学校及班级开展所有涉及安全的内容均有记录，有印证材料。

（6）针对新冠肺炎疫情，成立了疫情防控领导小组，建立了完善且操作性强的“两案九制”。严格按照制度、方案执行，以防为主，不掉以轻心，筑牢疫情防护墙。

5.德育工作

（1）德育主任拟定年度计划，建立卫生制度，拟定各月重点开展的活动内容，制定活动方案，活动后认真梳理总结，夯实活动成效。

（2）利用《道德与法治》课程、主题班会、结对集合等多种途径对学生进行文明礼仪教育。养成学生文明礼仪习惯。

（3）扎实开展好少队工作，利用值周教师、值周学生、值周行政加少队的模式认真做好全校风纪评比工作，并计入年终目标考核。

6.教务工作

（1）严格按照2015年课程设置标准及后面的部分更改，开齐开足课程。

（2）规范教学常规，建立教学六认真检查制度。注重过程管理，向管理要质量。

（3）建立大竹堡乡中心校“月考”制度，以考促质量。

（4）开好了“三个会”，即：计划会、总结会和教学质量分析会。认真分析、总结，向经验要质量。

（5）做好临聘教师的管理工作，采用十二个月工资加考核发放4000元的模式，参考教育局质量奖惩模式，对县排名下降5名的临聘教师经学校行政会议讨论若确系教师工作不力造成的，不予发放考核奖励，第二学年不予聘用。

（6）公办教师所有评优评先不考虑全县成绩名次下降人员。根据成绩上涨“度”结合参与学校部门工作“量”进行考评。

7.后勤工作

（1）认真落实学生营养餐工作，食堂规范管理，做好十一本台账。

（2）严格落实“三重一大”财经制度，采购本着罗文学副局长说的实用、够用、耐用的节约原则。做到“三个一、一个会”。即：一人经办，一人审批，一人签字。大的采购开行政会讨论通过才能下手。

（3）严格规范事业报表填写，规范资产管理，做到清家底，清上报，清管理。

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计291.49万元。与2020年相比，收、支总计各增加17.26万元，增长6.29%。主要变动原因是：上年结转结余8.42万，有新增三支一扶人员。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计291.49万元，其中：一般公共预算财政拨款收入291.49万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计299.91万元，其中：基本支出246.19万元，占82.09%；项目支出53.72万元，占17.91%；。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计291.49万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加17.26万元，增长6.29%。主要变动原因是：上年结转结余8.42万，有新增三支一扶人员。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出291.49万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加17.26万元，增长6.29%。主要变动原因是工资福利支出增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出299.91万元，主要用于以下方面:教育支出（类）177.71万元，占59.26%；社会保障和就业（类）支出94.24万元，占31.42%；卫生健康支出11.28万元，占3.76%；住房保障支出16.68万元，占5.56%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为299.91，完成预算100%。其中：

1.205教育（类）20502普通教育（款）2050201学前教育（项）:支出决算为5.95万元；2050202小学教育（项）:支出决算为171.76万元；2050299其他普通教教育（项）:支出决算为0万元。教育类合计支出177.71万元，完成预算100%；决算数等于预算数。

2.208社会保障和就业（类）20805行政事业单位离退休（款）2080502事业单位离退休支出（项）：支出决算为23.05万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为19.67万元；2080506 机关事业单位职业年金缴费出（项）:支出决算为11.64万元；2080199其他人力资源和社会保障管理实务支出（项）：支出决算为34.89万元；2089999 其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为4.98万元。社会保障和就业类合计支出94.24万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.210卫生健康（类）21011普通教育（款）2101102事业单位医疗（项）支出决算为9.5万元；2101103公务员医疗补助（项）支出决算为1.78万元。卫生健康类合计支出11.28万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.221住房保障支出（类）22102住房改革支出（款） 2210201住房公积金（项）: 支出决算为16.68万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出299.91万元，其中：

人员经费241.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费58.01万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算等于2020年。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算等于2020年。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2021年12月底，单位共无公务用车。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年增加/减少0万元，无增无减。

4.国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元，与2020年决算数持平。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元，与2020年决算数持平。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，机关运行经费支出0万元，与2020年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2021年，马边彝族自治县大竹堡乡中心校政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，马边彝族自治县大竹堡乡中心校共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对教育支出项目（项目名称）等2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：指教育支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：机关养老保险，职业年金等社会保障缴费支出。

11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指住房公积金支出。

12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：医疗保险支出。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

马边彝族自治县大竹堡乡中心校

2021年部门整体支出绩效评价报告

一、单位概况

（一）机构组成

学校为公益一类、全额拨款事业单位。内设机构4个：教务处、总务处、德育处、行政办公室。

（二）机构职能

1．全面贯彻党的教育方针，落实课改，培养学生的创新精神、实践能力和爱国主义精神，使之成为具有中国灵魂和世界眼观的现代人。我校是全日制农村小学教育。

2．负责大竹堡乡辖区内学生义务教育阶段小学段教育教学工作。

（三）人员概况

党支部书记、校长1人，副校长2名,党支部副书记1名；内设机构4个：教务处、总务处、德育处、行政办公室。实有教导主任1名，总务主任1名，德育主任1名，办公室主任1名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

大竹堡乡中心校预算拨款收入291.49万元.

（二）部门财政资金支出情况。

大竹堡乡中心校财政拨款支出299.91万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。大竹堡乡中心校按照县财政预算编制通知和有关要求,按时完成部门预算编制,做到项目绩效目标编制明确、完整、合理。按进度拨付预算资金.执行中期评估,适时调整预算.严格执行“三公经费”预算。

（二）专项预算管理。

专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。

（三）结果应用情况。

部门整体支出绩效评价自评100分，绩效评价项目覆盖率达100%,按要求向财政部门报告单位绩效自评等相关信息,针对绩效评价发现问题制定并落实整改措施。及时公开部门整体绩效目标完成情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

大竹堡乡中心校部门整体支出绩效评价自评96分。

（二）存在问题。

一是仍存在编制预算前置预判不够，不甚完整等问题，须在今后加以纠正和改进。二是财务人员水平有待提高。三是内部控制工作有待进一步加强。

（三）改进建议。

一是加强预算编制管理，提高预算编制质量，在预算执行过程中加大对资金使用情况的跟踪。二是加强财会人员业务培训学习，提高财务管理水平。三是进一步完善内部控制制度。完整合理编制部门整体绩效,加快支付进度,完善资产管理工作。

附件3

第五部分  附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表