2021年度马边彝族自治县

高卓营小学决算公开

目录

公开时间：2022年10月31日

第一部分 单位概况 1

一、职能简介 1

二、机构设置1

三、2021年重点工作完成情况 1

第二部分 2021年度单位决算情况说明 8

一、收入支出决算总体情况说明 8

二、收入决算情况说明 8

三、支出决算情况说明 9

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 10

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 12

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 13

八、政府性基金预算支出决算情况说明 15

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 15

十、其他重要事项的情况说明 15

第三部分 名词解释 20

第四部分 附件 23

第五部分 附表 29

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算

第一部分 部门概况

一、职能简介

1．全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。我校是全日制农村小学。

2．马边彝族自治县高卓营小学负责正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；负责维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；负责积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教学质量；负责根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制；负责坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展；负责抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；负责做好安全防范，保证学生的人身安全。

二、机构设置  

本单位属一级预算单位，属教育事业单位一个，无下属二级预算单位，共有行政办1个、教务处1个、德育1个、总务1个。2021年核定事业编制人数为35人,含正式教师31人，三支一扶4人，工勤0人。2021年有退休人员0人；死亡0 人，在校小学生730人；遗属人员6人。

三、2021年重点工作完成情况

1.党建工作

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，全面落实新时代党的建设总要求，深入推进“两学一做”。认真落实“三会一课制度”，“主题党日”制度。以“立德树人”为宗旨，“不忘教育初心，牢记育人使命”。加强学习强国平台的学习，全面提升教育教学质量，突出党建工作政治功能，统筹推进大竹堡乡中心校支部委员会党组织规范化建设。让党组织在支部党员同志们的教育教学工作中；在学校管理中；在全县脱贫攻坚中；在全县义务教育均衡验收中；在把马边打造成为全国少数民族地区教育先进示范县中，起到引领示范和坚强堡垒的作用。

2.脱贫攻坚工作

（1）开学初，拟定了控辍保学方案，成立控辍保

学领导小组，责任落实到人。做到了“四个第一”，一个“0”（第一时间掌握学生到校情况，第一时间摸清未到校学生情况，第一时间向政府汇报情况，第一时间劝返动员，确保辍学率为0）

（2）建立了学校脱贫攻坚“6本台账”，家底要清。确保适龄幼儿全部入园，确保6周岁适龄儿童全部入小学。通过送教上门确保残疾儿童有学上；通过碧桂园职业分校的开设对每一位年龄较大的非在校孩子进行学业补偿。

（3）加大教育扶贫宣传力度，通过班会，国旗下讲

话，家长告知书，家长会等多种途径对国家教育扶贫政策进行宣传。确保家长对国家教育扶贫政策清楚明白。

4）建立了学校精准贫困户入学儿童台账，第一时

间和资助中心对接，第一时间统计社保卡信息，第一时间上报资助中心，第一时间办理教育扶贫救助申请手续，确保求助金及时打入贫困孩子手中。

3.义务教育均衡发展迎国检工作

（1）拟定了高卓营小学义务教育均衡发展迎国检法案，成立领导小组。分工明确，责任落实到人。

（2）重新排查了“十项办学条件”和“二十条底线”查漏补缺，对标补短，及时完善。

（3）加强了功能室管理，切实用好功能室，做到常态化，为国检铺垫。

（4）做好了迎检宣传，营造迎检氛围，做好迎检倒计时安排。

4.安全工作

（1）建立健全了安全工作领导机构，职责明确。采用学校开学前大排查+每月一次排查+班级教师后勤员工常态化监控的排查预防模式，以防为先，将安全隐患抹杀在萌芽阶段。

（2）利用《生命、生态与安全》课程，国旗下讲话，课间操结对集合，主题班会，家长会，告家长书等多种形式对防溺水安全，消防安全，用电安全，上放学途中安全，交通工具安全，饮食卫生安全，预防传染病安全，预防艾滋病安全，校园防欺凌安全，楼道防踩踏安全，体育活动安全等经常性对学生进行安全教育。让学生建立安全意识知道如何避免。

（3）建立了大竹堡乡中心校安全突发事故应急预案，职责明确，分工明确。确保安全事故发生时处理思路清晰，有序，尽量将安全事故后果降到最低。

（4）开展了紧急疏散、地震、灭火、下课楼梯间人较多突然停电等多种形式的安全应急演练（每月至少一次），演练做到“实战”化，使安全事故来临时全体师生能够有序应对，有办法应对。

（5）继续做好安全系统每日上报，建立安全台账，学校及班级开展所有涉及安全的内容均有记录，有印证材料。

（6）针对新冠肺炎疫情，成立了疫情防控领导小组，建立了完善且操作性强的“两案九制”。严格按照制度、方案执行，以防为主，不掉以轻心，筑牢疫情防护墙。

5.德育工作

本期学校教师深入村组进行脱贫攻坚、控辍保学、入户宣传动员劝返、送教上门等，进一步规范了教师的教育教学行为。在主管局和镇党委政府的领导下，在县电教站的支持下，全体教职工齐心协力做好了均衡教育相关工作。按照教育局和县人事劳动社保局的安排，学校组织老师参加了各类培训,参训率、学习率、合格率均达到了100%。学校教师培训工作制度和措施健全；校本培训时间安排合理，有过程资料，有考核结果，且与教师的教学业绩挂钩；制定了措施和方法培养学科带头人和骨干教师；学校认真制定了教师继续教育（含公共科目）工作计划并在期末进行总结；认真做好了教师继续教育培训内容的登记和年检印工作，做到了生均公用经费5%以上用于教师培训。本期来，学校所有老师参加了县人事劳动社保局组织的《人工智能与健康》的网络研修培训培训，所有教师均合格。学校校长啥玛曲波带头负责帮扶得到大院子村5户建档立卡贫困户家庭和17户非贫困户家庭。积极组织老师们学习教育扶贫攻坚的相关政策并投身到教育扶贫攻坚工作中去，学校多次冒着严寒、风雨走村串户向村民宣传党和政府的惠民政策以及送教下乡学业补偿，给村民们带去了党和政府的关怀。具体如下：

（1）德育主任拟定年度计划，建立卫生制度，拟定各月重点开展的活动内容，制定活动方案，活动后认真梳理总结，夯实活动成效。

（2）利用《道德与法治》课程、主题班会、结对集合等多种途径对学生进行文明礼仪教育。养成学生文明礼仪习惯。

（3）扎实开展好少队工作，利用值周教师、值周学生、值周行政加少队的模式认真做好全校风纪评比工作，并计入年终目标考核。

6.教务工作

（1）严格按照2015年课程设置标准及后面的部分更改，开齐开足课程。

（2）规范教学常规，建立教学六认真检查制度。注重过程管理，向管理要质量。

（3）建立马边彝族自治县高卓营小学检测制度，以考促质量。

（4）开好了“三个会”，即：计划会、总结会和教学质量分析会。认真分析、总结，向经验要质量。

（5）做好临聘教师的管理工作，采用十二个月工资加考核发放4000元的模式，参考教育局质量奖惩模式，对县排名下降临聘教师经学校行政会议讨论若确系教师工作不力造成的，不予发放考核奖励，第二学年不予聘用。

（6）公办教师所有评优评先不考虑全县成绩名次下降人员。根据成绩上涨“度”结合参与学校部门工作“量”进行考评。

7.后勤工作

（1）认真落实学生营养餐工作，食堂规范管理，做好十一本台账。

（2）严格落实“三重一大”财经制度，采购本着罗文学副局长说的实用、够用、耐用的节约原则。做到“三个一、一个会”。即：一人经办，一人审批，一人签字。大的采购开行政会讨论通过才能下手。

（3）严格规范事业报表填写，规范资产管理，做到清家底，清上报，清管理。

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计610.94万元。与2020年相比，收、支总计各增加50.99万元，增长9.11%。主要变动原因是追加人员基本支出，市级追加专项经费.

图一  （收入、支出统计图）（条形图）

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计610.94万元，其中：一般公共预算财政拨款收入610.94万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%。政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

图二（收入决算统计图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计610.94万元，其中：基本支出484.98万元，占79.38%；项目支出125.96万元，占20.62%。上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

图三（支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计610.94万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加50.99万元，增长9.11%。主要变动原因是增加人员和正常晋升的支出，追加人员基本支，市追加专项经费.

图四：（财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出610.94万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款增加50.99万元，增长9.11%。主要变动原因是增加人员和博学晋升的基本支出.

图五（一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共决算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出610.94万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出125.96万元，占20.62%；教育（类）支出304.48万元，占49.83%，科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出121.76万元，占19.93%；卫生健康支出21.85万元，占3.6%；住房保障支出36.89万元，占6.00%。

    图六 （一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（六）、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为610.94万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出(项)：支出决算为610.94万元，完成率为100%；

2.教育（类）普通教育（款）小学教育(项)：支出决算为430.44万元，完成率为100%；

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为121.76万元，完成率为100%；

4.社会保障和就业行政事业单位离退休机关事业单位职业年金缴费支出：支出决算为0万元；

5.社会保障和就业其他社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出：支出决算为2.84万元，完成率为100%；

6.卫生健康行政事业单位医疗事业单位医疗:支出决算为21.85万元，完成率为100%；

7.房保障支出 住房改革支出住房公积金(项) :支出决算为36.89万元，完成率为100%。

图七 （一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（饼状图）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。

国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年财政拨款收、支总计610.94万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加50.99万元，增长9.11%。主要变动原因是增加人员和正常晋升的支出，追加人员基本支，市追加专项经费.

（二）政府采购支出情况

2021年，马边彝族自治县高卓营小学采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，马边彝族自治县高卓营小学共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对2021年城乡义务教育中央补助资金项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评。本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2021年度部门决算中反映2021年城乡义务教育中央补助资金1个项目绩效目标实际完成情况。

项目全年预算数125.96万元，执行数为125.96万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高……）了办学条件(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：无。下一步改进措施：无

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2021年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《马边彝族自治县高卓营小学支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对2021年城乡义务教育中央补助资金项目开展了绩效评价，《2020年城乡义务教育中央补助资金项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（201）组织事务支出（32）其他组织事务支出（99）：主要用于，特岗人员工资保险等。

10.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:主要用于，实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。 

11.社会保障和就业（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）:主要用于，失业保险费、工伤保险费、残疾人保障金及其他就业支出等。

12.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11） 事业单位医疗（01）:主要用于，基本医疗保险缴费支出。 

13.住房保障支出(221) 住房改革支出(02)住房公积金(01):主要用于，部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

14.教育（205）普通教育（02）小学教育（02）:主要用于义务教育学校正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

15.教育（205）普通教育（02）学前教育（01）:主要用于学前教育正常运转的日常支出。

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出：公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

马边彝族自治县高卓营小学

2021年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

马边彝族自治县高卓营小学（统一信用代码：12511033771665289A）学校为公益一类、全额拨款事业单位。内设机构4个：教务处、总务处、德育处、办公室。我校领导：实有校长1名;副校长2名，教导主任1名，总务主任1名，德育主任兼安办主任1名，办公室主任1名。

1．全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。我校是全日制农村小学。2．负责高卓营乡辖区内学生义务教育阶段小学段教育教学工作。

（二）人员概况

核定事业编制人数为35人，今年有正式教师30人;三支一扶教师4人，今年无退休人员，在校小学生730人，遗属人员6人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

本单位今年年初数为610.94万元，追减预算数为0元，调整预算为610.94元。

（二）部门财政资金支出情况

我校今年总支出610.94万元，其中人员经费有484.98万元，占总支出的79.38%；日常公用经费有125.96万元，占部支出的20.62％；项目支出125.96万元元，占总支出的20.62%。

三、部门整体预算绩效管

（一）部门预算管理

马边彝族自治县高卓营小学严格按照县财政预算编制通知和有关要求,按时完成部门预算编制,做到项目绩效目标编制明确、完整、合理。按进度拨付预算资金，执行中期评估，适时调整预算.严格执行经费使用管理。严格规范学校财务管理，遵守财经管理制度和预算决算管理制度，加强绩效管理。成立单位决算支出管理小组。坚决按照实际收支情况进行决算。认真仔细审核，保证决算质量。

（二）结果应用情况

部门整体支出绩效评价自评100分，绩效评价项目覆盖率达100%,按要求向财政部门报告单位绩效自评等相关信息,针对绩效评价发现问题制定并落实整改措施，及时公开部门整体绩效目标完成情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

马边彝族自治县高卓营小学校部门整体支出绩效评价自评100分。

（二）存在问题

无

（三）改进建议

完整合理编制部门整体绩效,加快支付进度,完善资产管理工作。

附件2

2021年城乡义务教育中央补助资金

（公用经费）项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

2021年城乡义务教育中央补助资金（公用经费）项目，用于解决学校正常运转。

（二）项目绩效目标

满足798名师生运转。

（三）项目资金申报相符性

项目申报内容与具体实施的内容相符、申报目标合理可行。

二、项目资金实施及管理情况

（一）资金到位及使用情况

1.资金计划。2021年上级安排专项资金125.96万元。

2.资金到位。截止评价时点，该项目资金到位125.96万元，资金到位情况与资金计划相符。

3.资金使用。项目资金全数用于全校师生运转。项目按实际产生情况予以实施。严格按照资金管理办理予以支付，依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况

严格按照项目资金管理办法执行划拨，严格执行财务管理制度、及时财务处理、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况

2021年公用经费项目于2021年8月财政授权支付，按实际产生情况予以实施。

三、项目完成情况

（一）项目完成任务量

2021年公用经费财政划拨111.55万元，实际支出125.96万元，解决了798名师生的运转。

（二）项目完成进度

项目按实际产生情况予以实施，实际支出125.96万元，有效满足了学校教育教学的需求，保障了全校师生的运转，保障了教育教学工作的正常运行。

四、项目效益情况

2021年公用经费满足了798名师生的运转。

五、评价结论及建议 

（一）评价结论

项目实施效果好，达到了预期效果。

（二）存在的问题

财务人员水平有待提高。

（三）相关建议

加强对财务人员业务水平的培训和项目经费的监督管理，同时提高经费使用率。

                                                                   马边彝族自治县高卓营小学                

                                              2022年10月31日

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表