2021年度四川省马边彝族自治县

梅林镇瓦侯库小学决算公开

目录

公开时间：2022年10月31日

第一部分 单位概况 4

一、职能简介 4

二、2021年重点工作完成情况 4

第二部分 2021年度单位决算情况说明 10

一、收入支出决算总体情况说明 10

二、收入决算情况说明 10

三、支出决算情况说明 11

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 12

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 12

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 15

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 16

八、政府性基金预算支出决算情况说明 17

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 17

十、其他重要事项的情况说明 17

第三部分 名词解释 18

第四部分 附件 20

   附件1 20

   附件2 22

   附件3 25

第五部分 附表 27

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(注：请单位根据实际注明页码)

                               第一部分 单位概况

一、职能简介

1．全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。我校是全日制农村小学。

2．负责梅林镇瓦侯库村楠木坪村辖区内学生义务教育阶段小学段教育教学工作。

二、2021年重点工作完成情况

（一）、意识形态、党建工作—务实开展，落地生根，促办学

 学校建立由支部书记、校长负总责，支部委员、党务干事负责具体落实开展党建工作的机制。本期初，认真研究制定党建工作计划。党建工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，全面落实新时代党的建设总要求，深入推进党史宣传、学习教育。加强党员和教师队伍建设,围绕教育这项工作中心为学校发展提供坚强的思想、组织和作风保证。加强党员的思想政治建设，深入推进全面从严治党、保持发展党的先进性和纯洁性。党支部认真做好“三会一课”制度，务实开展主题党日活动和组织生活会。让党建工作落地生根，切实让党支部引领学校各方面工作的发展，为学校管理工作服务，为学校教育教学工作服务。形成了抓党建正师德师风；抓党建促进学校管理；抓党建促进教育教学的良好局面。

（二）、教育教学工作—抓常规，促管理规范，五育并举，促全面发展

1、本学期我校严格执行课程计划，做到 “开齐、上足、教好”，全面落实义务国家教育均衡发展理念，从让孩子有学上向让所有适龄儿童少年“上好学”过渡。本期我们在教师紧缺、经费困难的情况下，真正开设了英语课程，真正开设了体育课程，真正开设了音乐课程，并开设了地方特殊彝语文课程。正因为如此，目前学校初步形成了一股喜欢英语的风气，音乐满校园。真正意义上践行党的教育方针，促进了孩子们全面发展，使学校向素质教育迈出了坚实的一步。

2、严格落实“五项管理”和“双减”规定，进行了自查自改，拟定了相关制度方案。

3、常规管理，教务处做到“四抓”。一是抓备课，备课是上好课的关键，我们这学期把电子备课改为手写备课，同时要求教师依据课程标准，恰当地选择教学方式和方法。本学期教导处组织各教研组对教师的教案检查了四次。二是抓上课。上课是教学过程的中心环节，上好一节课是提高教学质量的关键。本学期继续加强听课，采用随堂听课制度，促使教师的教学观念转变，尽可能把更多的时间留给学生，提高了课堂效率。三是抓作业批改，本学期学校对教师的作业批改进行了新的考评办法，提高作业批改的要求，加大了激励措施。教导处组织各教研组对各科作业批改情况抽查了四次，起到了监督促进和指导作用。四是抓课后辅导。要提高教学质量，还要做好课后辅导工作，本期六年级全部住校，六年级教师利用晚自习，其余班级教师也牺牲午休和放学时间进行课后辅导，采用“双向辅导”，对差生补齐基础，培养学习兴趣，对优生进行拓展培养，从而让差生得到转换，让优生更加优秀。为学校来年提升教学 质量奠定了坚实的基础。

4、依法治校，切实维护临聘教师利益，提高临聘教师待遇。解决临聘教师后顾之忧，让临聘教师安心工作，另外落实临聘教师两个月工资考核制度，为提升教学质量铺路。

（三）、德育工作—紧抓班级，养成习惯成就人格

1、我校大力加强教师职业道德教育，努力做好孩子们的指导者和引路人，不断加强教师的自我认识，因而广大教师在日常的教育教学工作中，兢兢业业，求真务实，积极开展德育工作。不断加强德育队伍业务培训，我们采取教学现场研讨、专题讨论、课题研究等多种形式的校本培训，积极引导学校德育工作者自觉加强德育理论学习，不断提高理论与实际相结合的能力，认识和分析问题的能力，解决新问题、总结新经验的能力。 　　

2、切实加强班主任队伍建设。班主任是学校各项德育工作中最直接、最主要的组织实施者，是学校德育制度规范执行的主力军。我校不断建立和完善学校班主任工作岗位责任制和激励机制，所选班主任都是政治素质好、业务水平高、奉献精神强的优秀教师来担任班主任工作，学校不断在政治上多关心、工作上多支持、荣誉上多倾斜多帮助，不断激励他们敬业、乐业，创造性做好班级管理工作。　　

3、不断完善德育机制建设，有效规范学校德育工作管理的重要保证。我校坚持德育为首，切实加强对学校德育工作的领导。不断向全校师生树立“德育无小事，事事育人；德育无闲人，人人育人”的思想，强化育人意识，做到教书育人、管理育人、服务育人，形成全员育人、全程育人格局。我校将德育工作的各项任务相应分解，分工到人，责任到岗，确保落到实处。我校结合自身实际，通过各项德育工作制度的健全，促进学校德育常规管理工作的规范化。增强德育工作开展的实效性和可操作性。　　

我校这学期大大提升了学校德育工作的实质性，不断加强以校园文化建设为载体，不断彰显德育特色。加强校园文化建设，以鲜明正确的导向鼓舞学生，以内在的力量凝聚激励学生，以独特的氛围影响规范学生，让学生的人格得到和谐、全面的发展。  

（四）、安全工作—日常教育常常讲，以防为主保安全 。本年度无安全事故发生，主要完成了以下工作：

1、按时完成上级安排的各种表格

2、进行了地震安全演练和地震夜间安全演练

3、开学的时候对全校进行了全面的安全检查和消毒

4、每个月都对灭火器进行了安全检查

5、周周进行消毒

6、制定了相关的安全预案和工作计划

7、对学校室外的体育器械进行了软垫的铺设

8、每周例会都强调安全工作，并要求班主任每周在班上强调相关安全工作

（五）学校管理方面—建章立制讲规矩,严守纪律筑防线

1、建章立制，继续完善年度考核方案，完善绩效工资分配方案，完善职称评定方案，完善评优选先方案，在学校管理工作中，力求坚持民主、公开、公正的原则，秉公办事、实事求是，做到班子团结，工作协调。坚持校务公开，严格落实“三重一大”，筑牢公开防线。学校一直坚持校务公开、政务公开、财务公开，重大事情和大额资金支出都做到事先召开行政会讨论，意见一致后提交教代会讨论通过后才执行。把凡是教职工关心的热点、难点、焦点问题，作为公开的内容，坚持做到政策、办事过程和结果“三公开”。

2、严格财经管理制度，坚持经办人、审核人、领导审批 “三点一线”，“交互式”管理。学校办公室用品、卫生工具、校园文化等采购地点无一处是学校行政亲属开办。

                   第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入201.24万元、支出203.47万元。与2020年相比，收入增加21.91万元、增长12.22%，支出增加21.82万元，增长12%。主要变动原因是：工资福利增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计201.24万元，其中：一般公共预算财政拨款收入201.24万元，占100%；。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计203.47万元，其中：基本支出165.09万元，占81.14%；项目支出38.37万元，占18.86%；。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入201.24万元、支出203.47万元。与2020年相比，收入增加21.91万元、增长12.22%，支出增加21.82万元，增长12%。主要变动原因是：工资福利增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出203.47万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加21.82万元，增长12.01%。主要变动原因是工资福利支出增加

。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出203.47万元，主要用于以下方面:教育支出（类）148.28万元，占72.88%；社会保障和就业（类）支出35.84万元，占17.61%；卫生健康支6.45万元，占3.17%；住房保障支出12.9万元，占6.34%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为203.47，完成预算100%。其中：

1.205教育（类）20502普通教育（款）2050201学前教育（项）:支出决算为4.92万元；2050202小学教育（项）:支出决算为130.96万元；2050299其他普通教教育（项）:支出决算为12.4万元。教育类合计支出148.28万元，完成预算100%；决算数等于预算数。

2.208社会保障和就业（类）20805行政事业单位离退休（款）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为13.44万元；2080506 机关事业单位职业年金缴费出（项）:支出决算为15.23万元；208999 其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为2.94万元。社会保障和就业类合计支出35.84万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.210卫生健康（类）21011普通教育（款）2101102事业单位医疗（项）支出决算为5.72万元；2101103公务员医疗补助（项）支出决算为0.73万元。卫生健康类合计支出6.45万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.221住房保障支出（类）22102住房改革支出（款） 2210201住房公积金（项）: 支出决算为12.9万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出165.09万元，其中：

人员经费162.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费2.37万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算数与2020年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算数与2020年决算数持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2021年12月底，单位无公务用车。

公务用车运行维护费支出0万元。

公务接待费支出0万元，完成预算100%。公务接待费支出决算数与2020年决算数持平。

3. 国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元，与2020年决算数持平。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元，与2020年决算数持平。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，机关运行经费支出0万元，与2020年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2021年，马边彝族自治县梅林镇瓦侯库小学政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，马边彝族自治县梅林镇瓦侯库小学共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对教育支出项目（项目名称）等4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

                          第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。 

4.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

6.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：指教育支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：机关养老保险，职业年金等社会保障缴费支出。

10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指住房公积金支出。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：医疗保险支出。

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

14.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

15.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                      第四部分 附件

附件1

                      马边彝族自治县梅林镇瓦侯库小学

                        2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

学校为公益一类、全额拨款事业单位。内设机构4个：教务处、总务处、德育处、行政办公室。

（二）机构职能。

1．全面贯彻党的教育方针，落实课改，培养学生的创新精神、实践能力和爱国主义精神，使之成为具有中国灵魂和世界眼观的现代人。我校是全日制农村小学教育。

2．负责瓦侯库辖区内学生义务教育阶段小学段教育教学工作

（三）人员概况。

校长1人，内设机构4个：教务处、总务处、德育处、行政办公室。实有教导主任1名，总务主任1名，德育主任1名，办公室主任1名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

瓦侯库小学2021年预算拨款收入201.24万元。

（二）部门财政资金支出情况。

瓦侯库小学2021年财政资金支出203.47万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

梅林镇瓦侯库小学按照县财政预算编制通知和有关要求,按时完成部门预算编制,做到项目绩效目标编制明确、完整、合理。按进度拨付预算资金.执行中期评估,适时调整预算.严格执行“三公经费”预算。

（二）结果应用情况。

部门整体支出绩效评价自评100分，绩效评价项目覆盖率达100%,按要求向财政部门报告单位绩效自评等相关信息,针对绩效评价发现问题制定并落实整改措施。及时公开部门整体绩效目标完成情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

瓦侯库小学部门整体支出绩效评价自评95分。

（二）存在问题。

一是仍存在编制预算前置预判不够，不甚完整等问题，须在今后加以纠正和改进。二是财务人员水平有待提高。三是内部控制工作有待进一步加强。

（三）改进建议。

一是加强预算编制管理，提高预算编制质量，在预算执行过程中加大对资金使用情况的跟踪。二是加强财会人员业务培训学习，提高财务管理水平。三是进一步完善内部控制制度。完整合理编制部门整体绩效,加快支付进度,完善资产管理工作。

附件3

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表