2021年度四川省乐山市马边

彝族自治县劳动镇石梁小学决算公开

目 录

公开时间：2022年10月31日

第一部分 单位概况

一、职能简介.........................................................................................................4

二、机构设置...........................................................................................................................4

三、2021年重点工作完成情况............................................................................4

第二部分 2021年度单位决算情况说明....................................................................6

一、收入支出决算总体情况说明.........................................................................6

二、收入决算情况说明.........................................................................................6

三、支出决算情况说明.........................................................................................7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.........................................................8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.................................................8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........................................10

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明..................................................11

八、政府性基金预算支出决算情况说明............................................................12

九、国有资本经营预算支出决算情况说明........................................................12

十、其他重要事项的情况说明.............................................................................13

第三部分 名词解释....................................................................................................15

第四部分 附件............................................................................................................18

第五部分 附表............................................................................................................20

一、收入支出决算总表.......................................................................................20

二、收入决算表...................................................................................................20

三、支出决算表...................................................................................................20

四、财政拨款收入支出决算总表.......................................................................20

五、财政拨款支出决算明细表...........................................................................20六、一般公共预算财政拨款支出决算表...........................................................20七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表...................................................20八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表...................................................20九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表...................................................20十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....................................20

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表............................................20

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表............................20

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表........................................20

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表................................................20

                              第一部分 单位概况

一、职能简介

马边彝族自治县劳动镇石梁小学（统一信用代码12511033784739152Q）属于财政补助全额拨款事业单位（公益一类）。实施小学义务教育，促进基础教育发展以及小学学历相关服务。

二、机构设置

 学校为公益一类、全额拨款事业单位。我校领导职数:校长1名，副校长1名;内设机构5个:教务处、总务处、少队室、行政办公室。实有教导主任1名，副校长兼总务主任1名，办公室主任1名，少先队大队辅导员1名。

三、2021年重点工作完成情况

1、加强党政工作建设，为教育事业保驾护航

学校党支部是中国共产党在学校的基层组织，是学校的政治核心。我校党支部坚决贯彻党的思想、组织、作风建设，加强党的教育、管理，努力提高党员的素质，充分发挥党支部的战斗堡垒和党员的先锋模范作用。在上级脱贫攻坚、义务教育均衡发展会议精神的引领下，正确进行脱贫攻坚走访、调查、帮扶工作。实施残疾儿童“送教上门”工作，让他们感受到学校和社会的温暖。

2、加强教育教学管理，提高教育教学质量

教务处是学校教学的直接管理部门，负责计划、组织、实施、管理教学工作的全过程。协助校长确定教学管理的重点，并具体负责监督执行教学计划方案，具体负责教学检查的组织实施，落实教学计划，确保学校教学不受干扰地正常进行。对学校的教学活动达到最有效的控制，使学校内部各种与教学有关的机制协调运行，达到教育和教学目标。

3、严肃财经纪律、强化廉洁自律意识

学校总务工作计划并组织实施，配合学校教学任务的完成。做好财务核算、费用报销及审核工作，做好有关考勤、考核、劳动服务费等发放工作。合理使用经费，按期报好报表。关心师生生活，办好食堂，做好教职工集体福利事业。

4、加强德育建设

德育处是校长领导全校德育工作的得力助手。其主要职责是全面负责学校学生的常规管理、思想教育、日常行为规范的养成及学校有关的大型活动的组织工作，促进学生良好行为习惯的养成及思想道德水平的提高。     

5、安全工作

做到常抓不懈，保障了校园平安和谐，一年来学校无一起安全事故的发生。

6、积极做好校园文化建设

                       第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计215.28万元。与2020年相比，收、支总计各增加18.3万元，增长9%。主要变动原因是增加事业单位退休人员职业年金缴费支出和公务员医疗补助。

二、 

收入决算情况说明

2021年本年收入合计213.84万元，其中：一般公共预算财政拨款收入213.84万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0

万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计215.28万元，其中：基本支出196.48万元，占91%；项目支出18.8万元，占9%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计215.28万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加18.3万元，增长9%。主要变动原因是增加事业单位退休人员职业年金缴费支出和公务员医疗补助。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出215.28万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加18.3万元，增长9%。主要变动原因是增加事业单位退休人员职业年金缴费支出和公务员医疗补助

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出215.28万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）153.06万元，占71%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出36.49万元，占17%；卫生健康支出9.25万元，占4%；住房保障支出16.48万元，占8%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为215.28万元，完成预算100%。其中：

1.教育205（类）02（款）01（项）: 支出决算为2.35万元，完成预算100%。

2.教育205（类）02（款）02（项）: 支出决算为150.71万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业208（类）05（款）02（项）: 支出决算为10.14万元，完成预算100%。

  4.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）: 支出决算为18.52万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业208（类）05（款）06（项）: 支出决算为4.01万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业208（类）99（款）99（项）: 支出决算为3.82万元，完成预算100%。

7.卫生健康210（类）11（款）02（项）: 支出决算为7.2万元，完成预算100%。

8.卫生健康210（类）11（款）03（项）: 支出决算为2.05万元，完成预算100%。

9.住房保障221（类）02（款）01（项）: 支出决算为16.48万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出196.48万元，其中：

人员经费192.36万元，主要包括：基本工资63.91万元、津贴补贴25.57万元、绩效工资40.65万元、机关事业单位基本养老保险缴费18.51万元、职业年金缴费4.01万元、其他社会保障缴费3.82万元、职工基本医疗保险缴费7.2万元、公务员医疗补助缴费2.05万元、住房公积金16.48万元、奖励金0.02万元、对个人和家庭的补助支出10.14万元。

公用经费4.12万元，主要包括：电费0.32万元、邮电费0.11万元、工会经费1.41万元、福利费2.28万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

        2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。其中：

国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次，共计支出0万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，马边彝族自治县劳动镇石梁小学机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况

2021年，马边彝族自治县劳动镇石梁小学政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，马边彝族自治县劳动镇石梁小学共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆……其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对2021年生均公用经费2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

             第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.教育205（类）02（款）01（项）: 指学前教育指出。10.教育205（类）02（款）02（项）: 指小学教育支出。

11.社会保障和就业208（类）05（款）02（项）: 指事业单位离退休支出。  

12.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）: 支出决算为18.52万元，完成预算100%。

13.社会保障和就业208（类）05（款）06（项）: 支出决算为4.01万元，完成预算100%。

14.社会保障和就业208（类）99（款）99（项）: 支出决算为3.82万元，完成预算100%。

15.卫生健康210（类）11（款）02（项）: 支出决算为7.2万元，完成预算100%。

16.卫生健康210（类）11（款）03（项）: 支出决算为2.05万元，完成预算100%。

17.住房保障221（类）02（款）01（项）: 支出决算为16.48万元，完成预算100%。

18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

21.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                     第四部分 附件

附件

                              马边彝族自治县劳动镇石梁小学

                                       2022年10月31日

                                   第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表