2021年度四川省马边彝族自治县荍坝镇靛兰坝学校决算公开

目录

公开时间：2022年10月31日

第一部分 单位概况 4

一、职能简介 4

二、2021年重点工作完成情况 4

第二部分 2021年度单位决算情况说明 9

一、收入支出决算总体情况说明 9

二、收入决算情况说明 10

三、支出决算情况说明 10

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 11

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 12

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 16

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 16

八、政府性基金预算支出决算情况说明 18

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 18

十、其他重要事项的情况说明 18

第三部分 名词解释 20

第四部分 附件 23

第五部分 附表 26

一、收入支出决算总表 26

二、收入决算表 26

三、支出决算表 26

四、财政拨款收入支出决算总表 26

五、财政拨款支出决算明细表 26

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 26

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 26

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 26

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 26

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 26

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 26

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 26

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 26

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 26

(注：请单位根据实际注明页码)

                                 第一部分 单位概况

一、职能简介

（一）职能职责

1、实施小学、初中义务教育，促进基础教育发展以及中小学学历教育（相关社会服务）。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

2、负责辖区内学生义务教育阶段小学及初中段教育教学工作。宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教教育局的行政规章制度。

(二)机构设置

学校为公益一类、全额拨款事业单位。我校领导职数：校长1名，副校长1名；内设机构5个：教务处、总务处、德育处、少队室、行政办公室。实有教导主任1名，副校长1名，总务主任1名，办公室主任兼德育主任、少队大队辅导员1名。

二、2021年重点工作完成情况

1、教育教学工作

（1）进一步完善教学常规管理制度，认真抓好备、上、改、辅、听等教学环节。

（2）完成了学生基本信息录入工作。

（3）组织好期中、期末、年末检测工作，做好教学成绩分析。

（4）制定好毕业班工作方案，完善各项奖惩制度，制定出预期培养目标。

（5）召开好每学期一次的毕业班家长会和每学年一次的非毕业班家长会，促进家校之间的沟通交流，争取广大家长对学校工作的理解及支持。

2、教育科研工作

（1）制定好教研工作计划，按计划开展好教研活动。

（2）进一步完善集体备课制度和方案，监督好备课过程，提高备课的实效性。

（3）组织科任教师积极开展教学论文撰写工作，积极总结和反思教育教学工作中的经验。

(4)组织精干教师参加毕业班研讨会，认真学习领会考点、考纲、命题方向及思路。

(5)抓好科任教师每周一次的听课评课活动，搞好听评课痕迹的检查、反馈和存档工作。

3、总务后勤工作

(1)管理好学校寄宿制食堂，及时足额划拨、发放好寄宿制经费和补助，确保学校食堂各项工作正常有序运转。

(2)落实好“营改”计划，把好食品采购关、加工关和供应关，严格按照上级有关规定科学合理的使用好“营改”计划经费，确保学生吃上安全、放心、营养的午餐。

(3)抓好后勤人员思想政治工作，树立服务育人、爱岗敬业、无私奉献的思想意识。

(4)定期对后勤从业人员开展体检工作，确保身体健康，严格做到持证上岗，严防传染性疾病的蔓延。

(5)管理好学校财产，及时做好维修、添置、更换和报损工作，建好固定资产台账，确保学校财产不流失。

(6)认真抓好校舍安全工作，定期开展校舍安全隐患排查，及时上报和排除校舍安全隐患，保证师生人身安全。

(7)搞好假期防火、防盗工作，保障师生财产安全。

4、德育工作

(1)健全学生管理制度，抓好学生日常纪律、卫生、学习的监督工作，促使学生养成良好个人行为习惯。

(2)指导学生会成员搞好班级量化考核工作，及时公布量化结果，及时反馈存在的问题与不足。

(3)每学年组织好入团、入队工作，制定好团队工作计划，结合学校实际情况，因地制宜的开展好团队活动，认真做好活动记录。

(4)定期召开班主任工作会议，协助和指导班主任开展好班级管理工作，不断提高班主任班级管理水平。

(5)经常性组织开展防水、防火、防震演练，提高学生自我防范技能和安全意识。

(6)组织学生观看优秀故事演片，陶冶学情操，为学生树立正确人生价值观和远大理想。

5、体卫艺工作

(1)开齐开足好音体美课程，培养学生基本文艺素养，激发学生体卫艺兴趣，形成初步的审美观。

(2)组织开展好演讲比赛、歌咏比赛、冬季运动会、元旦文艺晚会及迎新年书画展，为学生展示特长搭建良好的平台。

(3)组建兴趣小组，安排专职教师负责指导，开展丰富多彩的课外活动，尊重学生的个性，发展学生个性特长。

(4)上好卫生健康课，使学生掌握基本的卫生常识，为养成良好的卫生习惯奠定良好的基础。

(5)做好学生卫生防疫工作，在疫情高发期经常对学生学习生活及日常生活用品进行消毒，防止流行疾病的蔓延。

(6)每学期聘请专业教师开展一次卫生常识专题讲座，提高学生卫生意识，确保学生身体健康成长。

6、工青妇工作

(1)组织好每年一次的“三八”节、“五四”节、“六一”节庆祝活动，开展丰富多彩的文体活动，促进教职工之间的交流与沟通，增进教师间的团结，增强教师队伍的凝聚力和战斗力。

(2)看望慰问一次离退休教职工，与他们交心谈心，了解存在的困难，力所能及的帮助解决一些文体。

(3)召开一次教代会，广泛征求教职工意见建议，审议上一年学校工作报告，表决修订一些新的管理制度。

(4)深入教职工家庭，了解教职工生活、工作情况，帮助教职工解决一些困难，化解教职工之间的矛盾，征求教职工对学校管理的建设性意见。

(5)积极做好教职工及其家属的思想工作，团结全体教职工及其家属，服务于学校的工作大局。

7、教职工管理工作

(1)修改和制定各科室管理制度、教学常规管理制度、学校人事管理制度，建立激励机制。

(2)搞好岗位设置、年度履职考核、评先推优、专业技术职务晋升及聘用工作，及时补充好学校中层领导，确保学校各项管理工作正常有序运转。

(3)抓好师德师风建设和党风廉政建设工作，学习和树立爱岗敬业、无私奉献、热爱教育事业的先进典型，引导广大教职工关心爱护学生，勤奋努力工作。

(4)加强党员队伍建设，发展好年青党员，壮大学校党员队伍，开展好政治理论学习活动，发挥好党员在学校教育教学工作中的先锋模范作用。

                     第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计469.75万元。与2020年相比，收、支总计各增加24.93万元，增长5.6%。主要变动原因是：一是上年结转结余15.81万，二是人员工资调整等增加了人员经费。

（图1：注：数据来源于财决01表，决算-总计栏，收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计453.93万元，其中：一般公共预算财政拨款收入453.93万元，占100%；。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

 三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计469.75万元，其中：基本支出433.03万元，占92%；项目支出36.72万元，占8%；。

           （注：数据来源于财决03表，仅罗列本单位涉及的支出。）

                （图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计469.75万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加24.93万元，增长5.6%。主要变动原因是：上年结转结余15.81万，人员工资调整等增加了人员经费。

                   （注：数据来源于财决01-1表）

          （图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出469.75万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加40.7万元，增长9.49%。主要变动原因是工资福利支出增加。

          （图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出469.75万元，主要用于以下方面:教育支出（类）317.26万元，占67.54%；社会保障和就业（类）支出96.81万元，占20.61%；卫生健康支出21.12万元，占4.50%；住房保障支出34.56万元，占7.36%。

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为469.75，完成预算100%。其中：

1.205教育（类）20502普通教育（款）2050201学前教育（项）:支出决算为0.5万元；2050202小学教育（项）:支出决算为314.38万元；2050203初中教育（项）:支出决算为2.38万元；2050299其他普通教教育（项）:支出决算为0万元。教育类合计支出317.26万元，完成预算100%；决算数等于预算数。

2.208社会保障和就业支出（类）20801人力资源和社会保障管理事务（款）2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：支出决算数21.26万元；20805行政事业单位养老支出（款）2050502事业单位离退休（项）：支出决算为16.12万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为39.26万元；2080506 机关事业单位职业年金缴费出（项）:支出决算为13.25万元；20899其他社会保障和就业支出（款）2089999其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为6.92万元。社会保障和就业类合计支出96.81万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.210卫生健康（类）21011普通教育（款）2101102事业单位医疗（项）支出决算为18.41万元；2101103公务员医疗补助（项）支出决算为2.71万元。卫生健康类合计支出21.12万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.221住房保障支出（类）22102住房改革支出（款） 2210201住房公积金（项）: 支出决算为34.56万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出165.09万元，其中：

 人员经费157.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

　公用经费40.74万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因。

（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算等于2020年。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算等于2020年。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2021年12月底，单位共无公务用车。

公务用车运行维护费支出0万元。

3. 公务接待费支出0万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年增加/减少0万元，无增无减

4. 国内公务接待支出0万元，0。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元，与2020年决算数持平。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元，与2020年决算数持平。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，机关运行经费支出0万元，与2020年决算数持平。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2021年，马边彝族自治县荍坝镇靛兰坝学校政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，马边彝族自治县荍坝镇靛兰坝学校共有车辆0辆。

（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对教育支出项目（项目名称）等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

（注：单位2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表为本部门2021年部门整体支出绩效评价报告中涉及本单位的附表）

                    第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.教育（类）…（款）…（项）：指教育支出。

10.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：机关养老保险，职业年金等社会保障缴费支出。

11.住房保障（类）…（款）…（项）：指住房公积金支出。

12.卫生健康（类）…（款）…（项）：医疗保险支出。

（解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2021年政府收支分类科目》增减内容。）

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）

                                             第四部分 附件

附件

                       马边彝族自治县荍坝镇靛兰坝学校

                            2022年10月31日

                                       第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表