2021年度

马边彝族自治县电教教仪站

部门决算公开

目录

公开时间：2022年10月31日

第一部分 单位概况

一、职能简介

二、机构设置

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

附件1

附件2

第五部分 附表

第一部分 单位概况

一、职能简介和重点工作完成情况

  （一）主要职能是推进全县中小学教育装备现代的进程，负责全县中小学现代教育技术装备的规划和组织实施。

（二）重点工作完成情况

1.做好“十四五”教育装备规划

今年是“十四五”开局之年，我站在主管局的领导下，制定了“十四五”教育化发展规划。继续深入推进“三通两平台”实现三个方面的普及应用。“加快教育信息化建设：“宽带网络校校通”实现提质增智，学校所有宽带满足信息化教育需求，无线校园和智能设备应用逐步普及；“优质资源班班通”和“网络学习空间人人通”实现提质增效，实现信息化教与学应用覆盖全体教师和全体适龄学生，数字校园建设覆盖各级各类学校，加快推进“教研共同体协同提升试点项目”全覆盖，健全投入保障机制和激励机制，升级改造教育信息化设备实施，以教育信息化带动教育现代化。建设全县教育网络综合管理平台，健全全县一体化教

育网络体系，全面升级优化基础教育专网。建立全县学生发展服务与管理信息平台，以学生学习、体质和心理监测、校园生活、家校沟通、学校安全管理、学生成长等内容的应用平台为核心，实现学生发展服务与管理的数字化。建立全县教师“大数据”管理信息平台，设置基本信息、师德师风、继续教育、管理与评价等版块，实现教师管理信息化。建设县级各类教育资源网络服务平台，推进成人教育和终身教育的信息化。实施教师信息技术应用能力提升计划，建立马边教育信息技术装备中心，配备专职人员开展教育信息技术应用能力培训指导和服务。建设数字化教学资源库，逐步建成涵盖学校各科的教育资源共享系统。遴选出小学、初中、高中各一所，重点打造智慧校园示范校。”完成了“义务教育薄弱环节改善与能力提升项目规划”。

2.教育信息化建设与应用工作

（1）.持续推进“三通两平台”应用。扩大优质教育资源覆盖面，继续推进“宽带网络校校通”建设，已完成全县中小学校（含教学点）光纤宽带网络接入全覆盖；全县95%以上的教师已经注册“学习空间人人通”、27.7%的中小学学生在“四川省实名制学习空间”开通网络学习空间；为实现“全国一体系、资源体系通、一人一空间、应用促教学”奠定了基础；推进无线网络建设步伐，扩大中小学无线网络覆盖面。大力促进“优质教育资源班班通”。

（2）.加快推进《教育信息化2.0行动计划》。全县中小学校教室均配备多媒体教学设备，中小学计算机网络教室，生机比达到标准并满足最大班额学生人手一台，中心校以上学校教师人手一台备课计算机；不断优化马边教育信息化应用环境，推进信息技术与教育教学的深度融合，有序推进数字教育资源公共服务体系建设与应用规划建设。

（3）.加快推进“灯光改造”工程。2021年9月27日，电教教仪站向教育局党组请示“将全县中小学幼儿园学校普通教室和功能室灯光改造经费列入预算”，经党组会研究决定，拟于将全县中小学幼儿园学校普通教室和功能室灯光改造分二期进行，2022年上报财政纳入预算。

（4）.“教研共同体协同提升试点”项目加快推进。由中国教育发展基金会拨付中央专项彩票公益金润雨计划专项资金229万元，为各学段53个名师团队236名优秀教师配置专用笔记本电脑140台；为三年级英语同步课堂购置学生平板电脑240台，为163个班级配置用于开展项目实施的摄像头和麦克风已全部投入使用；全县注册教研共同体协作提升项目的师生达1845人，其中注册教师占全县义务教育阶段教师总数的95%，学习总积分达512305分。2021年7月，县教育局在2020-2021学年度第二期“教研共同体协同提升试点项目”中工作落实到位，活动组织有序，被中央电化教育馆颁发证书，予以肯定，2021年11月，作为中央单位定点帮扶案例报国家乡村振兴局参加评选。

3.积极组织参加各类竞赛活动，成效明显

2021年，组织学校教师参加“四川省校园影视作品”“中小学电脑制作活动数字创作”“四川省第十三届优秀自制教具”“乐山市教师教育教学信息化大赛”“四川省第八届幼儿优秀自制玩教具”“乐山市教育技术论文评选”“乐山市实验操作竞赛”等各类比赛竞赛，省级三等奖1个、市一等奖1个、市二等奖8个，三等奖11个。

4.教育装备队伍建设和应用管理

（1）.加强教育技术装备基础管理和应用。义务教育各学科仪器设备和设施配备到位，学校办学条件得到了极大的改善。但学校装备管理人员变化大，电教站全体人员深入到每一所学校对教育技术装备队伍进行专门指导，确保落实专人负责教育技术装备基础管理的日常管理工作，加强对设备设施的常规管理，不得出现闲置、乱丢乱放等现象，确保教育技术装备效益得到有效发挥。

（2）.开展中小学实验教学开展情况专项督查。保证实验教学开齐开足，要求实验报告等资料档案齐全；到学校指导时抽部分学科教师和学生做相关学科的演示实验和分组实验，解决教育装备应用不充分问题。认真贯彻《四川省实验教学评估办法》，督促学校要切实推进实验教学“三开”即开齐、开足、开好；技术装备“全开放”即开放实验室、开放图书室、开放计算机室。

（3）.根据乐教技〔2021〕6号、《马边彝族自治县教育局关于做好2021年初中学业水平实验操作技能考试和普通高中学业水平理科实验操作考查及高中通用技术实践操作考查工作的通知》（马教通〔2021〕16号）要求，于2021年4月20日至4月30日完成了全县2021年初中学业水平实验操作技能考试工作。于2021年5月20日至6月30日组织完成了高中学业水平理科实验操作考查及通用技术考查工作。

（4）.完善图书信息化管理工作。积极推动四川省图书信息化管理平台的建设，及时完成不合适宜的图书下架、销毁工作，加强对中小学图书管理和应用的指导，确保图书管理全面信息化。

（5）.课题管理工作

指导和管理民建小学省级教育技术装备课题《现代信息技术资源在小学语文、数学课堂体验式教学运用中的研究》开题，碧桂园职业中学《民族地区中职学校网络教研机制研究》和实验小学《信息技术环境下民族地区小学语文中段经典诵读策略研究》2个省级课题的立项申报工作。

（6）.教育宣传工作

2021年完成教育装备信息宣传稿件及工作简报4篇，对全县教育技术装备工作进行了宣传报道。

二、机构设置

马边彝族自治县电教教仪站（统一信用代码125110334516618280）属于财政补助全额拨款事业单位（公益一类）。本单位领导职数：领导正职1人，实有站长1名。我单位无2021年度部门决算编制的二级预算单位。

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计78.19万元。与2020年相比，收、支总计各增加5.06万元，增长6.91%。主要变动原因是职工正常晋升和基本工资调标。

图1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计78.19万元，其中：一般公共预算财政拨款收入78.19万元，占100%；

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计78.19万元，其中：基本支出71.60万元，占92%；项目支出6.59万元，占8%.

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计78.19万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加5.06万元，增长6.91%。主要变动原因是职工正常晋升和基本工资调标。

（图4：财政拨款收入支出决算总体结构图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出78.19万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加5.06万元，增长6.91%。主要变动原因是职工正常晋升和基本工资调标。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算结构图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出78.19万元，主要用于以下方面:教育支出（类）52.29万元，占67%；社会保障和就业（类）支出18.52万元，占24%；卫生健康支出(类）2.29万元，占3%；住房保障支出（类）5.09万元，占6%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为78.19万元，完成预算100%。其中：

1.教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）: 支出决算为52.29万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）其他社会保障缴和就业（款）其他社会保障缴和就业（项）: 支出决算为18.52万元，完成预算100%。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为2.29万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出71.60万元，其中：

人员经费66.70万元，主要包括：

1.工资福利支出（类）基本工资（款）23.65万元。

2.工资福利支出（类）津贴补贴3.62万元。

3.工资福利支出（类）伙食补助费（款）1.09万元。

4.工资福利支出（类）绩效工资（款）12.43万。

5.工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）6.07万元。

6.工资福利支出（类）退休费（款）6.65万元。

7.工资福利支出（类）职业年金缴费（款）4.99万元。

8.工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.81万元。

9.工资福利支出（类）医疗费补助（款）2.30万元。

10.工资福利支出（类）住房公积金（款）5.09万元。

（二）公用经费11.49万元，主要包括：

1.商品和服务支出（类）办公费（款）4.12万元。

2.商品和服务支出（类）差旅费（款）0.2万元。

3.商品和服务支出（类）维修（护）费（款）5.57万元。

4.商品和服务支出（类）培训费（款）0.2万元。

5.商品和服务支出（类）工会经费（款）0.35万元。

6.商品和服务支出（类）福利费（款）0.65万元。

7.商品和服务支出（类）其他交通费（款）0.25万元。

8.商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）0.15万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元.

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，电教教仪站机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况

2021年，电教教仪站政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，电教教仪站共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对“远程教育运行维护费”项目项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效自评。2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见（第四部分）附件1，（第四部分）附件2电教教仪站关于2021年远程教育运行维护费项目绩效评价报告。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.社会保障和就业（类）208（款）05（项）：指机关事业单位养老保险缴费支出。

4.医疗卫生与计划生育（类）210（款）11（项）：指行政事业单位医疗。

5.住房保障（类）221（款）02（项）：指住房改革支出。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成本级政协会议、委员参政议政、视察调研等特定行政任务发生的支出。

8.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  附件

附件1

附件2

马边彝族自治县电教教仪站

关于2021年远程教育运行维护费

项目绩效评价报告

一、项目概况

远程教育运行维护项目，全县信息化设备维护维修。

（一）项目绩效目标

目标1：全倒中小学远程教育信息维护维修。

目标2：保障全县中小学、幼儿园各级各类学校正常运行信息化设备。

目标3：经费主要用于信息化设备维修维护、专用材料及一般设备购置费。

（二）项目资金申报相符性

项目申报内容与具体实施的内容相符、申报目标合理可行。

二、项目资金实施及管理情况

（一）资金到位及使用情况

1.资金计划。2021年上级安排专项资金7万元。

2.资金到位。截止评价时点，该项目资金到位7万元，资金到位情况与资金计划相符。

3.资金使用。项目资金全数用于全县各中小学信息化设备维修维护。项目按实际产生情况予以实施。严格按照资金管理办理予以支付，依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况

严格按照项目资金管理办法执行划拨，严格执行财务管理制度、及时财务处理、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况

2021年远程教育运行维护维修经费项目于2021年1月财政授权支付。

三、项目完成情况

（一）项目完成任务量

2021年远程教育运行维护维修经费财政划拨7万元，解决了全县各中小学信息化设备的维护维修。

（二）项目完成进度

项目按实际产生情况予以实施，有效满足了工作的需求，保障了全县学校正常运行信息化设备。

四、项目效益情况

2021年保障了全县各学校信息化设备正常的运行。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

项目实施效果好，达到了预期效果。

（二）相关建议

加强对项目经费的监督管理，同时提高经费使用率。

                                              马边彝族自治县电教教仪站  

                                                      2022年10月20日

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表