2021年度

四川省马边彝族自治县

烟峰镇白家湾小学决算公开

目录

公开时间：2022年10月31日

第一部分 单位概况

一、职能简介 ---------------------------------4

二、2021年重点工作完成情况 -------------------4

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明------------------4

二、收入决算情况说明 -------------------------5

三、支出决算情况说明 -------------------------5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明----------6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明------7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明--10

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明-------10

八、政府性基金预算支出决算情况说明-----------12

九、国有资本经营预算支出决算情况说明---------12

十、其他重要事项的情况说明-------------------12

第三部分 名词解释  ----------------------------14

第四部分 附件  --------------------------------17

第五部分 附表  --------------------------------20

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

                                     第一部分 单位概况

一、职能简介

    （一）、职能简介

  马边彝族自治县烟峰镇白家湾小学校（统一信用代码12511033771665246W）属于财政补助事业单位（公益一类）。单位宗旨和业务范围：实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育（相关社会服务）。

（二）、机构设置

我校为公益一类，全额拨款事业单位。我校领导职数：领导正职1人，实有校长1名，副校长1名。内设机构5个：教务处、总务处、德育处、行政办公室、安办。实有教导主任1名，总务主任1名，德育主任1名，办公室主任1名，安全办主任1名

二、2021年重点工作完成情况

 2021年我校继续实施小学义务教育，促进基础教育发展，为民族地区教育的发展尽心尽力。本年度我校顺利完成村幼迎接了国家级评估验收工作，得到领导、专家的充分肯定，中心校参加了国家级质量监测，达到评估指标要求。

                 第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收202.20万元、支总计202.20万元。与2020年相比，收入增加15.33万元，增长9.13%、支出增加45.18万元，增长28.77%。主要变动原因是生均公用经费增加及返还额度增多。

二、收入决算情况说明

 2021年本年收入合计202.20万元，其中：一般公共预算财政拨款收入202.20万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

 2021年本年支出合计202.20万元，其中：基本支出157.58万元，占77.93%；项目支出44.62万元，占22.07%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2021年财政拨款收入总计202.2万元。与2020年相比，财政拨款收入总计增加15.33万元，增长9.13%。2021年财政拨款支出总计202.2万元。与2020年相比，财政拨款支出总计增加45.18万元，增长28.77%。主要变动原因是生均公用经费增加及返还额度增多.

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

 2021年一般公共预算财政拨款支出202.20万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加15.33万元，增长9.13%。主要变动原因是生均公用经费增加及返还额度增多.

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

 2021年一般公共预算财政拨款支出202.20万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）134.49万元，占66.51%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出49.91万元，占24.68%；卫生健康支出6.68万元，占3.3%；住房保障支出11.13万元，占5.5%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 2021年一般公共预算支出决算数为202.2，完成预算100%。其中：

1. 一般公共服务（201）组织事务支出（32）其他组织事务支出（99）: 支出决算为0万元，完成预算0%。

2. 教育（205）普通教育（02）小学教育（02）: 支出决算为134.49万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.科学技术（类）***（款）***（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%。

4.文化旅游体育与传媒（类）***（款）***（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%.

5.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）: 支出决算为11.59万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.社会保障和就业（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）：支出决算为3.21万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11） 事业单位医疗（01）:支出决算为6.69万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.住房保障支出(221) 住房改革支出(02)住房公积金(01):支出决算为11.13万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出157.58万元，其中：

人员经费155.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗费补助、奖住房公积金等。

公用经费2.41万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、工会经费、福利费等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减0少万元，增长/下降0%。主要原因是……。

开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）等。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是……。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是……。其中：

国内公务接待支出0万元，主要用于……(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，具体内容包括：…（接待具体项目、金额）。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待…（具体项目）。主要用于……

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，0机关运行经费支出0万元，比2020年增加/减少0万元。

（二）政府采购支出情况

2021年，0政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆……其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，烟峰镇白家湾小学在年初预算编制阶段，组织对公用经费项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，我校严格按照财务管理制度，对项目经费使用制定了使用方案，并加强了项目监督，做到了专款专用，没有发生截留、挪用等想象，群众和项目实施满意度分别达100%。

本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看，对实施项目内容、过程结算进行了全部公开，接受群众监督，评价满意度100%。

1.项目绩效目标完成情况

 本部门在2021年度部门决算中反映“公用经费”项目绩效目标实际完成情况。

公用经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数40万元，执行数为44.62万元，完成预算的111.55%。通过项目实施，保障我校各项工作的顺利开展。2020年12月部分办公费用还没有支付，结转节余部分资金在2021年继续执行支付。2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）

                                    第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（201）组织事务支出（32）其他组织事务支出（99）：主要用于，特岗人员工资保险等。　　　　　

10.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:主要用于，实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。 

11.社会保障和就业（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）:主要用于，失业保险费、工伤保险费、残疾人保障金及其他就业支出等。

12.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11） 事业单位医疗（01）:主要用于，基本医疗保险缴费支出。 

13.住房保障支出(221) 住房改革支出(02)住房公积金(01):主要用于，部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

14.教育（205）普通教育（02）小学教育（02）:主要用于学校正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出：公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                   第四部分 附件

附件

                                    第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表