目录

第一部分 单位概况

一、 职能简介

二、2021年重点工作完成情况

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

二、 收入决算情况说明

三、 支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、 其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理情况

第三部分 名词解释

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 单位概况

一、职能简介 

（一）机构组成

马边彝族自治县人民医院创建于1944年，位于马边县民建镇西城村五组，是政府举办的非营利性医疗机构。是四川大学华西医院精准扶贫医疗单位及远程网络医院；是四川省医学科学院·四川省人民医院松散型医疗集团医院、乐山市人民医院医院、乐山市中医医院对口支援医院；是乐山职业技术学院的教学实习医院；是市、县城镇职工基本医疗保险、居民医疗保险和商业医疗保险等定点医院。

（二）职能介绍

马边彝族自治县人民医院经过七十余年的发展，医院于2018年2月成为一所集医疗、保健和疾病预防为一体的国家二级甲等综合医院；承担了全县22万人民群众疾病诊疗及卫生人员的培训工作，同时还承担市、县两级政府指令性任务和区域内突发公共卫生事件的应急救治任务。认真贯彻执行国家有关法律、法规和国务院颁布的《医疗机构管理条例》及卫 生部发布的《医疗机构管理条例实施细则》、《全国医院工作条例》和《医院工作制度》，加强医院标准化管理。承担全县医疗救治，以优质的医疗服务水平、优质的医疗服务质量，建立与地方经济发展相适应的医疗体系。承担意外灾害事故、突发公共卫生事件的急救及辖区预防、保健和康复医疗服务工作。承担辖区疾病预防控制、健康教育、基本医疗、常见病、多发病、慢病管理、居民建档、基层转诊等职责。开展诊疗科目和教学教研工作。积极配合上级卫生行政主管部门开展各种卫生项目工作的实施和具体落实。承担辖区各行政，企、事业单位的职工体检，积极开展辖区医疗保健卫生知识宣传。与辖区医保中心紧密合作，做好职工医疗保险、居民医疗保险等定点医疗机构的各项工作。承担辖区各种传染病、流行病的预防、宣传、 治疗、后期保健及上报工作。

二、2021年重点工作完成情况

1.我院成立了医疗技术临床应用管理委员会、建立了医疗技术档案管理制度、动态评估制度、医师授权制度，制定手术分级目录，落实了目录公开,目前我院对髋关节置换、膝关节置换、腹腔镜下胆囊切除术、经尿道前列腺切除术（≤60g）(含电切除、气化、激光剜除）、腹腔镜肾囊肿去顶减压术、胃镜下异物取出术、胃镜下止血治疗术、胃镜下食管粘膜切除术、胃镜下胃粘膜切除术等9项限制性技术应用向乐山市健康管理委员会进行了备案。

2.医疗机构呼吸与危重症医学科规范化建设推进情况，呼吸与危重症医学科规范化建设目前我院正在前期筹备中，成立PCCM规范化建设管理委员会、PCCM规范化建设办公室，门诊已设置了呼吸科普通门诊，规划好了呼吸门诊综合治疗室及呼吸患者候诊室，住院部设置了肺功能室及呼吸内镜室，便携式睡眠呼吸检测仪正在采购中，在7月23日举行PCCM建设启动会。

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计18295.7万元。与2020年相比，收、支总计各减少2133.25万元、835.2万元，下降13.96%。主要变动原因是：收入方面；1、一般公共预算财政拨款收入减少692.86万元；2、政府性基金预算财政拨款收入减少208万元；3、事业收入减少1132.39万元。支出方面；1、抗议特别国债安排支出减少208万元；2、住房保障支出减少5.58万元；3、卫生健康支出减少659.66万元。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计8592.57万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1547.66万元，占18.01%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入7044.91万元，占81.99%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计9703.13万元，其中：基本支出1637.77万元，占16.88%；项目支出8065.36万元，占83.12%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计1547.66万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计减少900.86万元，下降39.73%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款收入减少692.86万元；2、政府性基金预算财政拨款收入减少208万元，

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出2606.42万元，占本年支出合计的26.86%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加843.17万元，增长47.82%。主要变动原因是1、重大公共卫生服务支出增加204.87万元；2、健康卫生支出综合医院增加765.91万元；其余部分略有增加或减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出2606.4万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出177.81万元，占6.92%；卫生健康支出 2338.9万元，占87.74%；住房保障支出89.66万元，占3.54%；

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为2606.4万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）  事业单位离退休（项）: 支出决算为29.77万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为121.1万元，完成预算100%。

其他社会保障和就业支出（款）  其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为26.94万元，完成预算100%

卫生健康支出（款）公立医院（项） 综合医院:支出决算为1746.1万元，完成预算100%

公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:支出决算为0.37万元，完成预算100%

公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:支出决算为270.25万元，完成预算100%

中医药（款）中医（民族医）药专项（项）:支出决算为50万元，完成预算100%

行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为45.41万元，完成预算100%

其他卫生健康支出（款）  其他卫生健康支出（项）:支出决算为226.91万元，完成预算100%

住房保障支出（款）住房改革支出（项）:支出决算为89.66万元，完成预算100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出1606.97万元，其中：

人员经费1584.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费22.34万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%，决算数与预算数相同的主要原因是无此项支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无此项支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无此项支出。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于无。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于无。

3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无此项支出。

国内公务接待支出0万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

无。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2021年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，马边彝族自治县人民医院共有车辆8辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆……其他用车主要是用于救护车，单价50万元以上通用设备5台（套），单价100万元以上专用设备4台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对药品、设备购置、药品及卫生材料采购、人员经费、运转类经费4个项目开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如医疗收入-门急诊收入、化验收入、住院收入、诊察收入、检查收入、治疗收入等（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）:指其他人力资源事务支出，反映其他人力资源事务方面的支出。

11. 卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：指行政运行，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12.卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）:  指一般行政管理事务，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他支出。

13.卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）: 指其他医疗卫生与计划生育管理事务支出，反映其他用于医疗卫生与计划生育管理事务方面的支出。

14.卫生健康（类）公立医院（款）综合医院（项）:  指综合医院，反映卫生和计划生育、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

15.生健康（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）:  指其他公立医院支出，反映其他用于公立医院方面的支出。

16.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:指乡镇卫生院，反映用于乡镇卫生院的支出。

17.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）:指其他基层医疗卫生机构支出，反映其他用于基层医疗卫生机构的支出。

18.卫生健康（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）:指疾病预防控制机构，反映卫生和计划生育部门所属疾病预防控制机构的支出。

19.卫生健康（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）:指卫生监督机构，反映卫生和计划生育部门所属卫生监督机构的支出。

20.卫生健康（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）: 指妇幼保健机构，反映卫生和计划生育部门所属妇幼保健机构的支出。

21.卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）: 指基本公共卫生服务，反映基本公共卫生服务支出。

22.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）:指重大公共卫生专项，反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

23.卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）:指突发公共卫生事件应急处理，反映用于突发公共卫生事件应急处理支出。

24.卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）:指其他公共卫生支出，反映其他用于公共卫生方面的支出。

25.卫生健康（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）:指中医（民族医）药专项，反映中医（民族医）药方面专项支出。

26.卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）:  指计划生育服务，反映计划生育服务支出。

27.卫生健康（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）:指其他医疗卫生与计划生育支出，反映其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

28.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指住房公积金，反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

29.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

30.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表