4.教务处组织领导教务工作，建立健全各项规章制度，拟订教务工作计划，领导招生和编班；合理分配老师工作任务；管理学生学籍；组织教学常规检验；实施对学生考勤和成绩考评；管理好小学生义务教育卡等各项学籍档案。领导各年级备课组、各科教研组制订年、学期工作计划，并定时检验落实，组织老师学习新课程标准，主动进行教学改革，改善教学方法，有计划地开展教学研究活动，总结交流经验，培养教学骨干。

5.德育室制订、实施学校德育工作计划，检验总结学校思想政治工作。在校长领导下，加强德育队伍建设和德育科研，定时研讨学生思想情况和特点，分层次、针对性地对学生进行教育。

6.总务处是负责校舍、物资、设备、财务、基建、校园环境、校园经济管理工作。领导、组织总务处全体工作人员改善办学条件，为教学服务，为师生生活服务。

二、机构设置

学校为公益一类，全额拨款事业单位。我校领导职数：领导正职1人，实有校长1名；内设机构5个：教务处、总务处、德育处、行政办公室、安全处。实有教务主任1名，德育主任1名，总务主任1名，办公室主任1名，安办主任1名。

三、2021年重点工作完成情况

1.坚持以党建工作为引领，推动学校德育、教学、安全、资助等工作的进一步完善和发展。

2.做好安全工作，特别是疫情防控、防震减灾、森林防火等工作。

3.继续完善各项重大制度，调动广大教师工作热情，提升教育教学质量，教学质量综合评估位列全县第三名，得到了社会的好评。

4.较好的完成了各项任务，特别是义务教育有保障的工作，适龄少年儿童应读尽读，一个不少。

5.关爱留守、残疾、贫困等特殊学生学生，让他们感受到学校和社会的温暖。

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计240.56万元。与2020年相比，收、支总计各增加28.59万元，增长13.49%。主要变动原因是人员调动、正常晋升、工资调资。

图片1.png

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计230.61万元，其中：一般公共预算财政拨款收入230.61万元，占100%；

图片2.png

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计240.56万元，其中：基本支出208.54万元，占86.69%；项目支出32.02万元，占13.31%；

图片3.png

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计240.56万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加24.54万元，增长11.4%。主要变动原因是人员调动、正常晋升、工资调资。

图片4.png

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出240.56万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加24.55万元，增长%。主要变动原因是财政增加教育支出的投入。

图片5.png

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出240.56万元，主要用于以下方面:教育支出（类）154.23万元，占64.11%；社会保障和就业（类）支出60.16万元，占25.01%；卫生健康支出10.30万元，占4.28%；住房保障支出15.87万元，占6.60%。

图片6.png

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为240.56，完成预算100%。其中：

教育（类）205（款）02（项）: 支出决算为154.23万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）208（款）08（项）: 支出决算为60.17万元，完成预算100%，决算数等于预算数的

6.卫生健康（类）210（款）01（项）:支出决算为10.30万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出208.54万元，其中：

人员经费196.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费3.82万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。 2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：

1.公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

2.公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。

4.国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

5.外事接待支出0元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，机关运行经费支出0万元，比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。

（二）政府采购支出情况

2021年，荍坝小学政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，荍坝小学共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）201（款）10（项）：指荍坝小学基本支出。

10.教育（类）205（款）02（项）：指荍坝小学，小学教育支出。

11.社会保障和就业（类）208（款）05（项）：指县荍坝小学机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出以及其他社会保障和就业支出。

12.医疗卫生与计划生育（类）210（款）11（项）：指行政事业单位医疗保险等支出。

13.住房保障（类）221（款）02（项）：指住房公积金支出。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评
项目名称		生均公用经费		实施单位	马边彝族自治县荍坝镇中心校
项目预算执行情况（万元）		预算数：	240.56	执行数：	240.56
		其中：财政拨款	240.56	其中：财政拨款	240.56
		其他资金	0	其他资金	0
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况
年度总体目标完成情况	目标1:保障义务教育阶段学校正常运转。目标2:保障义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务。目标3:专项资金需具体用于教学业务与管理、教学质量提升及第三方评价的政府购买服务、办公、会议、印刷、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、教育信息化网络费用、仪器设备及图书资料等购置、学生课桌凳、床铺、食堂设施设备的零星补充购置及维修维护，房屋、建筑物、校园内道路、围墙、大门、运动场地、教室内教师讲台及仪器设备的日常维修维护，学校校园绿化美化、校园文化建设等。			目标1:保障义务教育阶段学校正常运转。目标2:保障义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务。目标3:专项资金需具体用于教学业务与管理、教学质量提升及第三方评价的政府购买服务、办公、会议、印刷、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、教育信息化网络费用、仪器设备及图书资料等购置、学生课桌凳、床铺、食堂设施设备的零星补充购置及维修维护，房屋、建筑物、校园内道路、围墙、大门、运动场地、教室内教师讲台及仪器设备的日常维修维护，学校校园绿化美化、校园文化建设等。
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	学生数	321	321
		质量指标	完成率	优	优
		时效指标	完成时间	全年	全年
		成本指标	项目经费	650/生/年	650/生/年
	效益指标	经济效益指标	无	无	无
		社会效益指标	达到社会满意度	≥96%	优
		生态效益指标	无	无	无
		可持续影响指标	对社会持续影响	有效	有效
	满意度指标	满意度指标	家长、学生、教师	≥98%	≥98%

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

扫一扫在手机打开当前页

【字体：大小】

分享到：