2021年度

马边彝族自治县梅林镇梅子坝小学

决算公开

目录

公开时间：2022年10月31日

第一部分 单位概况

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、 其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第五部分 附表

第一部分 单位概况

一、职能简介

马边彝族自治县梅林镇梅子坝小学负责正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；负责维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；负责积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教学质量；负责根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制；负责坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展；负责抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；负责做好安全防范，保证学生的人身安全。

二、机构设置

学校为公益一类，全额拨款事业单位。我校领导职数：领导正职1人，实有校长1名；内设机构5个：教务处、总务处、德育处、行政办公室、安全处。实有教务主任1名，德育主任1名，总务主任1名，办公室主任1名，安办主任1名。

三、2021年重点工作完成情况

1.我校党支部坚决贯彻党的思想、组织、作风建设，加强了党的教育、管理，努力提高党员的素质，充分发挥了党支部的战斗堡垒和党员的先锋模范作用。在上级乡村振兴、义务教育均衡发展会议精神的引领下，正确进行乡村振兴走访、调查、帮扶工作。实施“送教上门”工作，让他们感受到学校和社会的温暖。

2.教务处协助校长确定教学管理的重点，并具体负责监督执行教学计划方案，具体负责教学检查的组织实施，落实教学计划，确保了学校教学不受干扰地正常进行。对学校的教学活动达到最有效的控制，使学校内部各种与教学有关的机制协调运行，达到了教育和教学目标。

3.学校总务处配合学校完成教学任务，做好了财务核算、费用报销及审核工作以及有关考勤、考核、劳动服务费等发放工作。合理使用经费，按期报好报表。关心师生生活，办好食堂，做好教职工集体福利事业。

4.德育处全面负责学校学生的常规管理、思想教育、日常行为规范的养成及学校有关的大型活动的组织工作，促进了学生良好行为习惯的养成及思想道德水平的提高。     

5.安全工作做到常抓不懈，保障了校园平安和谐，一年来学校无一起安全事故的发生。

6.积极做好校园文化建设。

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计245.67万元。与2020年相比，收、支总计各增加8.53万元，增长3.60%。主要变动原因是上年初结转和结余7.6万和人员正常晋升、增加保险等。

收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计238.07万元，其中：一般公共预算财政拨款收入238.07万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计245.67万元，其中：基本支出197.61万元，占80.44%；项目支出48.06万元，占19.56%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收总计238.07万元、支总计245.67万元。与2020年相比，财政拨款收总计增加2.39万元，增长1.01%，支总计增加16.32万元，增长7.12%。主要变动原因是上年初结转和结余7.6万和人员正常晋升、增加保险等。

财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出245.67万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加16.32万元，增长7.12%。主要变动原因是上年初结转和结余7.6万和人员正常晋升、增加保险等。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出245.67万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）158.21万元，占63.71%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出65.53万元，占26.39%；卫生健康支出9.28万元，占3.74%；住房保障支出15.32万元，占6.17%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为238.07，完成预算100%。其中：

1.教育205（类）20502（款）250201（项）: 支出决算为6.14万元，完成预算100%，教育205（类）20502（款）25020（项）: 支出决算为152.08万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业208（类）20801（款）2080199（项）: 支出决算为38.4万元，完成预算100%，208（类）20805（款）2080502（项）: 支出决算为4.53万元，完成预算100%，208（类）20805（款）2080505（项）: 支出决算为18.78万元，完成预算100%，208（类）20899（款）2089999（项）: 支出决算为3.81万元，完成预算100%。

3.卫生健康210（类）21011（款）2101102（项）:支出决算为8.16万元，完成预算100%，210（类）21011（款）2101103（项）:支出决算为1.12万元，完成预算100%。

4.住房保障221（类）22102（款）2210201（项）:支出决算为12.65万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出197.61万元，其中：

人员经费194.62元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费，公务员医疗补助缴费，其他社会保障缴费、其他工资福利支出，其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费2.98万元，主要包括：办公费、电费、工会经费、福利费等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是无此项支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

“三公”经费财政拨款支出结构图

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无此项支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无此项支出。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无此项支出。

国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，机关运行经费支出0万元，比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%（或与2020年决算数持平）。主要原因是无此项支出。

（二）政府采购支出情况

2021年，0政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，梅子坝小学共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆……其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对2021年义务教育生均公用经费项目、2021年学前保教费2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.教育205（类）20502（款）2050201（项）：指学前教育。

5.教育205（类）20502（款）2050202（项）：指小学教育。

6.社会保障和就业208（类）20801（款）2080199（项）：指其他人力资源和社会保障管理事务支出。

7.社会保障和就业208（类）20805（款）2080502（项）：指事业单位离退休。

8.社会保障和就业208（类）20899（款）2089999（项）：指其他社会保障和就业支出。

9.医疗卫生健康210（类）21011（款）2101102（项）：指事业单位医疗。

    10.医疗卫生健康210（类）21011（款）2101103（项）：指公务员医疗补助。

11.住房保障221（类22102（款）2210201（项）：指住房公积金。

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

14.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

15.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表