2021年度马边彝族自治县

荍坝镇老河坝小学决算公开

目录

 公开时间：2022年10月31日

第一部分 单位概况

一、职能简介

二、机构设置

三、2021年重点工作完成情况

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释15

第四部分 附件

附件1 19

附件2

附件3

附件4 32

第五部分 附表 34

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 单位概况

一、职能简介

马边彝族自治县荍坝镇老河坝小学（统一信用代码12511033451661246R）属于财政补助全额拨款事业单位（公益一类）。单位宗旨和业务范围：实施小学义务教育，促进基础教育发展以及小学学历相关服务。全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。

现有编制 22 个，其中：行政编制0 个、工勤编制 0 个、事业编制22 个，年末实际在编在职 22人。

二、机构设置

学校为公益一类、全额拨款事业单位。我校领导职数:领导正职1人，设有校长1名;内设机构6个:校长办公室、教务处、总务处、德育处，行政办公室、安办。设有教导主任1名，总务主任1名、德育主任1名，办公室主任1名，安办主任1名。

三、2021年重点工作完成情况

2021年我校继续以培养德智体美劳全面发展的小学生、办人民满意的教育为目标，我校在上级领导、镇党委政府、社会各界人士的关心、支持和帮助下，以育人为本，在学校师生的共同努力下，发扬开拓创新的精神，有计划、有步骤地开展各项工作。

（一）抓常规管理，向管理要质量

1.教学质量作为学校的第一生命线，为更好地提高教育教学质量，学校狠抓教学常规，对教学六认真严格要求；坚持开展教学研究活动，利用请进来，送出去的方式不断提升教师的教育教学水平，改进教学方法，向课堂40分钟要质量，开展一对一结对帮扶，团结奋进，全面提升教育教学质量。

2.本学年来，我校认真开展控辍保学工作，辖区内适龄儿童零辍学、零失学。对两名残疾儿童每月开展送教上门活动，得到一致好评。

3.坚持立德树人，依法治校。学校工作始终坚持以德育为核心，坚持传承民族文化、民族精神，坚持学校无小事，事事都育人的原则，坚持以爱国主义、养成教育、法治教育为主要内容，以各类活动为契机，熔人格的形成于鲜活的生活实践中。开展丰富多彩的文化艺术活动，促进学校精神文明建设。通过活动的开展，陶冶了学生的情操，开阔了学生的视野，丰富了学生的生活，增长了学生的知识。为他们形成积极向上的人生观和价值观打下了良好的基础。

4.加强法治教育，重视安全工作，创建平安校园。安全工作责任重于泰山，落实至关重要，学校成立了组织机构，制订了各类应急预案，建立健全安全保卫制度，完善落实门卫职责，加强安全督察巡视，积极消除安全隐患，做好安全宣传教育工作，保证了校园财产和师生安全。每学期与班主任签订安全目标责任书，制定安全工作制度和值班管理制度，邀请法治副校长到校进行法治、安全等专题教育。疫情形势依然严峻的情况下，我校严格疫情防控政策，认真落实防控要求，压紧压实各方责任，全面做好疫情防控工作。

（二）认真抓好两支队伍建设

坚持“以人为本”的管理理念，坚持“党管干部、党管人才”的双管方针，促进班子团结，形成合力自觉接受校务会成员和上级领导的监督，做到团结协作，相互理解、相互支持、相互配合，使班子人员能心情愉悦地工作；重大提议班子成员事先商议，再由校务会集体讨论决定，涉及教职工切身利益的方案，坚持做到反复酝酿、多方听取意见，由教职工大会通过后再执行。班子领导团结协作、配合默契、创新求实，心往一处想，话往一处讲，劲往一处使。一年来年，我校坚持每周一次的政治业务学习制度，狠抓师德师风，开展师德师风大整顿，全面落实了《教师职业道德规范》。按月召开班主任工作列会，加强班主任培训促进班级发展。学校开设少年宫特色课程：书法、绘画、舞蹈、棋类、手工、篮球等，同步开设劳动教育特色课程。

（三）加强对学生的管理，积极培养学生良好的学习和卫生习惯

严格班纪班风，校纪校风，培养学生良好的班风、学风，采用科学的方式，指导学生养成独立思考、合理安排时间、工整书写、认真完成作业、多阅读的好习惯。除此之外，通过“我是小小环保员”、“五清小能手”等活动的开展，培养了孩子们讲文明、爱卫生的好习惯。

（四）狠抓学校后勤工作

严格遵守财经纪律，依法依规管好用好学校的财物。依据上级财经纪律和制度通过行政会完善学校各项财经制度,要求学校行政、财务人员严格执行，依法执行一切规章制度。切实进行财务公开，设立收费公示栏，让学生及学生家长明白，规范收费行为，坚决不乱收费。认真做好学生营养午餐，实行专人管理，营养搭配，每天公示，学校膳食委员会定期或不定期对学生营养午餐进行监督检查，学校营养改善工程做到有计划、有措施，实施效果好，得到了学生、老师、家长和社会的一致好评。

（五）抓好学前学普相关工作

学前学好普通话是学前教育的重中之中，学校两个幼教点齐心协力完成了环创设计及布置，各幼教点布置都富有特色，温馨怡人，干净漂亮，带动了学校容校貌的大改观。经过学谱行动，不仅让幼儿会讲普通话，还使幼儿的动手、动脑习惯和能力得到培养和提高，养成了好的生活、学习的习惯，培养了幼儿的生活自理能力。

（六）抓好党建工作

校党支部以党的路线教育为契机，围绕教育教学中心工作，加强党的建设，凝神聚力，与时俱进，开拓创新，为学校的稳定和持续发展提供有力的思想和组织保证。通过学习、讨论、宣讲、开展民主评议等多种形式，使大家清醒认识到中央开展党的群众路线教育实践活动的重要性。全体教师联系工作实际，把学习内容与教育教学活动结合起来，以为民、务实、清廉为主题，加强学校作风建设，解决学校存在的突出问题。着力整改违纪违规行为，夯实了廉洁从教的基础，倡导了风清气正的发展氛围。树立了良好的社会形象。

（七）全面开展托管服务费

一年来，学校根据上级要求开展托管服务，托管服务形式多样，以辅导学生作业及培养孩子们的兴趣爱好为主，学校除辅导作业外，还开设了兴趣班：书法、美术、阅读、篮球、棋类、舞蹈等。促进了学生全面发展，达到素质教育的目的。

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计377.79万元。与2020年相比，收、支总计各增加15.3万元，增长4.22%。主要变动原因是是薪级工资正常晋升和各类保险基数上调。

图1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计372.71万元，其中：一般公共预算财政拨款收入372.71万元，占100%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计377.79万元，其中：基本支出348.15万元，占92.15%；项目支出29.64万元，占7.85%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计377.79万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加15.3万元，增长4.22%。主要变动原因是是薪级工资正常晋升和各类保险基数上调。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出377.79万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加20.38万元，增长5.70%。主要变动原因是是薪级工资正常晋升和各类保险基数调高。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出377.79万元，主要用于以下方面:教育支出（类）271.53万元，占71.87%；社会保障和就业支出（类）63.77万元，占16.88%；卫生健康支出（类）13.68万元，占3.62%；住房保障支出（类）28.81万元，占7.63%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为377.79，完成预算100%。其中：

1. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）: 支出决算为261.97万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

教育（类）普通教育（款）学前教育（项）: 支出决算为4.56万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）: 支出决算为5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为9.92万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为33.33万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为14.79万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为5.73万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为11.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为2.18万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为28.81万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出348.15万元，其中：

（一）人员经费支出339.72万元。其中：

1.工资福利支出（类）基本工资（款）：支出决算为114.36万元。

2.工资福利支出（类）津贴补贴（款）：支出决算为52.42万元。

3.工资福利支出（类）绩效工资（款）：支出决算为65.76万元。

4.工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险费（款）：支出决算为33.33万元。

5.工资福利支出（类）职业年金缴费（款）：支出决算为14.79万元。

6.工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）：支出决算为11.5万元。

7.工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）：支出决算为2.18万元。

8.工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）：支出决算为5.73万元。

9.工资福利支出（类）住房公积金（款）：支出决算为28.81万元。

10. 对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）：支出决算为10.81万元。

11.对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）：支出决算为0.03万元。

（二）日常公用经费8.43万元，其中：

1.商品和服务支出（类）办公费（款）：支出决算为0.11万元。

2.商品和服务支出（类）电费（款）：支出决算为0.15万元。

3.商品和服务支出（类）邮电费（款）：支出决算为0.18万元。

4.商品和服务支出（类）工会费（款）：支出决算为4.21万元。

5.商品和服务支出（类）福利费（款）：支出决算为3.78万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占100%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。

3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，马边彝族自治县荍坝镇老河坝小学机关运行经费支出0万元，与2020年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2021年，马边彝族自治县荍坝镇老河坝小学政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，马边彝族自治县荍坝镇老河坝小学共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

1.根据预算绩效管理要求，马边彝族自治县荍坝镇老河坝小学在年初预算编制阶段，组织对生均公用经费和学前保教费2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

我校按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，2021年预算执行中，我校严格财经纪律和制度，认真执行了“中央八项规定”，厉行节约，严格执行年初预算。建立健全各项财务制度，会计核算规范，资金支付依据和开支标准合法合规，无违规使用资金现象。严格按进度划拨资金，严控超预算用款，自觉接受财政监督，保证了全校全年的正常运转，全面完成了年初制定的各项工作目标和任务。本部门还自行组织了1个项目绩效评价，从评价情况来看项目执行情况良好、保障了教育教学工作的正常运行。

本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看按时完成部门预算编制,全年编制预算拨款收入377.79万元，执行数为377.79万元，年末结转和结余0万元。自评得分100分。

学校公用经费等以项目形式授权支付。我校在2021年度部门决算中反映公用经费、保教费2个项目绩效目标实际完成情况。项目全年预算数29.64万元，执行数为29.64万元，完成预算的100%，年末结转和结余0万元。2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件1、附件2（第四部分）

2.部门绩效评价结果。

本校按要求对2021年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《马边彝族自治县荍坝镇老河坝小学2021年部门整体支出绩效评价报告》见附件3。

3.本校自行组织对公用经费项目开展了绩效评价，一个项目的评价报告见附件（附件4）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.教育支出类教育管理事务款行政运行项:本单位的基本支出。

10.教育支出类教育管理事务款一般行政管理事务项：本单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.教育支出类教育管理事务款其他教育管理事务支出项：除本单位其他用于教育管理事务方面的支出。

12.教育支出类普通教育款学前教育项：用于学前教育支出。

13.教育支出类普通教育款小学教育项：用于小学教育支出。

14.教育支出类普通教育款初中教育项：用于初中教育支出。

15.教育支出类普通教育款高中教育项：用于高中教育支出。

16.教育支出类普通教育款高等教育项：各部门对社会中介组织等举办的各类高等院校资助。

17.教育支出类普通教育款其他普通教育支出项：用于其他普通教育方面的支出。

18.教育支出类职业教育款职业高中教育项：用于中等专业学校的支出。

19.教育支出类职业教育款高等职业教育项：用于职业中学的支出或补助。

20.教育支出类特殊教育款其他特殊教育项：用于教师进修、师资培训的支出。

21.教育支出类教育费附加安排的支出款农村中小学校舍建设项：用于农村中小学校舍新建、改建、修缮等支出。

22.教育支出类教育费附加安排的支出款农村中小学教学设施项：用于改善农村中小学教学设施和办学条件的支出。

23.教育支出类教育费附加安排的支出款中等职业学校教学设施项。

24.教育支出类教育费附加安排的支出款其他教育费附加安排的支出项：用于其他教育附加的支出。

25.教育支出类其他教育支出款其他教育支出项：用于其他教育方面的支出。

26.社会保障和就业支出类行政事业单位离退休款机关事业单位基本养老保险缴费支出项：用于单位职工养老保险金支出。

27.社会保障和就业支出类其他社会保障和就业支出款其他社会保障和就业支出项：

28.卫生健康支出类行政事业单位医疗款行政单位医疗项。

29.城乡社区支出类国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出款其他国有土地使用权出让收入安排的支出项。

30.农林水支出类扶贫款其他扶贫支出项。

31.住房保障支出类住房改革支出款住房公积金项：用于单位职工住房公积金支出。

32.其他支出类其他支出款其他支出项。

33.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

34.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

35.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

36.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

37.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件2

附件3

马边彝族自治县荍坝镇老河坝小学

关于2021年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构类别

学校为公益一类、全额拨款事业单位。内设校长室、党支部活动室(会议室)、行政办公室、总务室、教师办公室、少队室、音乐室、体育室、美术室、实验室、微机室、图书室11个机构。

（二）机构职能

马边彝族自治县荍坝镇老河坝小学（统一信用代码12511033451661246R）属于财政补助全额拨款事业单位（公益一类）。单位宗旨和业务范围：实施小学义务教育，促进基础教育发展以及中小学学历相关服务。

（三）人员概况

核定事业编制人数为22人，今年有正式教师22人。在校小学生199人；1名遗属人员。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

马边彝族自治县荍坝镇老河坝小学预算拨款收入377.79万元，其中：一般公共预算财政拨款收入377.79万元，占100%.

1.基本支出预算使用情况

2021年一般公共预算财政拨款基本支出348.15万元，其中：

（1）人员经费支出339.72万元。其中：

工资福利支出（类）基本工资（款）：支出决算为114.36万元。

工资福利支出（类）津贴补贴（款）：支出决算为52.42万元。

工资福利支出（类）绩效工资（款）：支出决算为65.76万元。

工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险费（款）：支出决算为33.33万元。

工资福利支出（类）职业年金缴费（款）：支出决算为14.79万元。

工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）：支出决算为11.5万元。

工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）：支出决算为2.18万元。

工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）：支出决算为5.73万元。

工资福利支出（类）住房公积金（款）：支出决算为28.81万元。

对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）：支出决算为10.81万元。

对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）：支出决算为0.03万元。

（2）日常公用经费8.43万元，其中：

商品和服务支出（类）办公费（款）：支出决算为0.11万元。

商品和服务支出（类）电费（款）：支出决算为0.15万元。

商品和服务支出（类）邮电费（款）：支出决算为0.18万元。

商品和服务支出（类）工会费（款）：支出决算为4.21万元。

商品和服务支出（类）福利费（款）：支出决算为3.78万元。

2.项目预算支出情况

2021年马边彝族自治县荍坝镇老河坝小学本年项目支出29.64万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）预决算编制情况

1.预算编制

按照县财政局2021年部门预算编制通知要求，按时完成部门年初预算编制工作。在编制过程中，认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，正确编制人员经费和公用经费等，认真填报绩效目标，尽量细化项目资金支出预算范围和科目，及时上报相关股室进行审核，对所编制的预算予以调整通过。

2.认真编制部门年度决算报表

为真实、准确反应单位年度财务收、支情况，根据县财政的要求，认真开展部门年度决算报表编制工作。按照政府收支分类科目和财务报表支出情况编制部门决算，决算收入、支出口径与财政局国库股、预算股等股室及财政大平台核对无误，报表编制无差错。

（二）执行管理情况

1.部门预算执行进度情况

按《预算法》和财政有关规定，职工工资等人员经费按月发放，项目支出按实际产生经核算中心审核无误后按实拨付。在支付方式上，工资实行财政直接支付；公用经费申请授权支付并尽量采取公务卡支付，或转账支付，尽量减少现金支出（零星支出）。严格执行政府采购制度，因工作需要购置办公室设备时，按照采购程序，编制采购计划，报经县政府采购中心批准后进行采购。

2.学校节能降耗

认真开展厉行节约反对浪费规定学习，进一步推进建设节约型机关。办公区域尽量采用自然光，尽可能少开灯或不开灯；做到离开办公室随手关灯，自觉关闭各类电器设备电源；强化节水意识，使广大教职工和学生养成良好的节水习惯；加强办公用品的使用管理，规范办公用品的采购，加快推进无纸化办公，尽量在电子媒介上撰写、修改文稿。

3.“三公”经费支出

严格执行中央八项规定和省、市十项规定，着力控制“三公”经费预算支出。严格执行党政机关厉行节约反对浪费条例，加强内部财务管理。2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

（三）综合管理情况

1.完善制度，加强党建和廉政工作

提高党建工作水平。全校教职工坚持通过“三会一课”“两学一做”等形式，强化政治理论学习；加强党组织建设。从分责、建垒、作风、廉洁四个方面入手，认真落实“一岗双责”，做到“一手抓党建、一手抓教育教学”。

2.教育保障，用好扶贫政策

我校认真贯彻落实中央和省、市、县重大决策部署，做到应免尽免，应助就助，推动教育事业健康持续发展。

(1)全面宣传政策规范操作。用好教育扶贫救助基金，稳定补充机制，规范申请流程，形成简单有效、操作便捷、可持续性的制度安排，确保贫困家庭就学、应助就助。通过各种形式进行宣传，确保政策家喻户晓。

(2)全面落实国家资助政策。义务教育三免一补、资助建档立卡贫困家庭小学生、教育扶贫救助基金。

(3)全面落实农村义务教育学生营养改善计划。采用食堂供餐模式，在实施义务教育阶段营养改善计划的基础上，资金全部由上级配套解决。

(4)全面提高教师待遇。

3.高规格提升办学基础条件，优化校园布局，推进“一校一品”特色办学，提升改善本学校硬件设施。在积极争取资金的同时，小学生均图书、计算机全面达标，实现了标准化学校的目标，校园文化彰显一校一特色。

4.认真落实《关于深化教育改革加快教育发展的意见》《马边彝族自治县教育教学质量奖惩办法》。

（四）财务管理情况

我校严格执行财务管理制度，强化项目资金管理和使用。严格执行财政相关管理规定，同时结合部门实际制定了《马边彝族自治县荍坝镇老河坝小学财务管理制度》，严格遵守国家、省、市、县财务管理法律法规，本着勤俭节约原则，管理好用好每笔资金。杜绝违规违法事件的发生。财务活动接受审计、财政、纪检监察等部门的监督检查。

（五）整体绩效

在2021年预算执行中，我校严格财经纪律和制度，认真执行了“中央八项规定”，厉行节约，严格执行年初预算。建立健全各项财务制度，资金支付依据和开支标准合法合规，无违规使用资金现象。严格按进度划拨资金，严控超预算用款，自觉接受财政监督，保证了全校全年的正常运转，全面完成了年初制定的各项工作目标和任务。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2021年马边彝族自治县荍坝镇老河坝小学部门财政预算支出，保障了我校日常正常运转，认真履行好部门职能职责，圆满完成了局机关下达的各项业务目标任务。各项支出得到有效控制，未超预算，财政资金得到有效使用，行政效率得到提高，促进了各项工作顺利开展。评价得分99分。

（二）存在问题

一是仍存在编制预算前置预判不够，不甚完整等问题，须在今后加以纠正和改进。二是财务人员水平有待提高。三是内部控制工作有待进一步加强。

（三）改进措施

一是加强预算编制管理，提高预算编制质量，在预算执行过程中加大对资金使用情况的跟踪。二是加强财会人员业务培训学习，提高财务管理水平。三是进一步完善内部控制。

附件4

马边彝族自治县荍坝镇老河坝小学

关于2021年公用经费项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）公用经费项目，用于解决全校正常运转。

（二）项目绩效目标，满足230名师生运转。

（三）项目资金申报相符性，项目申报内容与具体实施的内容相符、申报目标合理可行。

二、项目资金实施及管理情况

（一）资金到位及使用情况

1.资金计划。2021年上级安排专项资金25.08万元。

2.资金到位。截止评价时点，该项目资金到位25.08万元，资金到位情况与资金计划相符。

3.资金使用。项目资金全数用于全校师生运转。项目按实际产生情况予以实施。严格按照资金管理办理予以支付，依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况

严格按照项目资金管理办法执行划拨，严格执行财务管理制度、及时财务处理、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况

2021年公用经费项目于本年1月实行财政授权支付，按实产生情况予以实施。

三、项目完成情况

（一）项目完成任务量

2021年公用经费财政划拨25.08万元，实际支出25.08万元。

（二）项目完成进度

项目按实际产生情况予以实施，按进度划拨，实际支出25.08万元，有效满足了学校教育教学的需求，保障了全校正常运转，保障了教育教学工作的正常运行。

四、项目效益情况

2021年公用经费保障全校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出；改善办学条件，群众满意度达到90%以上；严肃财经纪律，资金划拨及时，资金使用合理、高效。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

项目实施效果好，达到了预期效果。

（二）存在的问题

财务人员水平有待提高。

（三）相关建议

加强对财务人员业务水平的培训和项目经费的监督管理，同时提高经费使用率。   

                              马边彝族自治县荍坝镇老河坝小学

                                      2022年10月31日

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表