2021年度

四川省乐山市

马边彝族自治县委统战部决算

目录

公开时间：2022年11月1日

第一部分单位概况....................................................1

一、职能简介.....................................................1

二、2021年重点工作完成情况......................................2

第二部分 2021年度单位决算情况说明.................................. 6

一、收入支出决算总体情况说明.....................................6

二、收入决算情况说明.............................................6

三、支出决算情况说明.............................................7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明............................7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明........................8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....................11

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.........................11

八、政府性基金预算支出决算情况说明..............................13

九、国有资本经营预算支出决算情况说明............................13

十、其他重要事项的情况说明......................................13

第三部分名词解释...................................................14

第四部分附件.......................................................17

第五部分附表.......................................................27

一、收入支出决算总表............................................27

二、收入决算表..................................................27

三、支出决算表..................................................27

四、财政拨款收入支出决算总表....................................27

五、财政拨款支出决算明细表......................................27

六、一般公共预算财政拨款支出决算表..............................27

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表..........................27

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..........................27

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表..........................27

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表................27

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表....................27

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表............27

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表..................27

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表......................27

按照马边彝族自治县财政局《关于批复2021年部门决算的通知》（马边财政〔2022〕208号附107号）文件要求，现将县委统战部2021年部门决算予以公开。

第一部分 单位概况

一、职能简介

中共马边彝族自治县委统一战线工作部（简称县委统战部）是中共马边彝族自治县委主管统一战线工作的职能部门，为正科级，列县委工作机关序列。统一领导民族宗教工作，归口领导县民族宗教事务局，统一管理侨务、台湾事务工作，加挂县侨务和台湾事务办公室牌子。受县委委托，领导县工商联党组，指导工商联工作，统一领导和管理县侨联工作。做好统一战线有关单位和团体及事业单位的管理工作。主要职责是：

贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥县委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，协调关系，增进共识，落实政策。研究拟订并落实统战工作政策，统筹协调指导统一战线工作。负责党外代表人士队伍建设工作，包括党外代表人士发现、培养、推荐、安排和服务等工作。负责统筹推进县委统一战线宣传和意识形态工作。贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策，联系各民主党派、无党派人士和工商联。贯彻落实党的民族工作方针，领导民宗部门依法管理民族事务。贯彻落实党的宗教工作基本方针和政策，领导民宗部门依法管理宗教行政事务。负责联系、培养无党派代表人士、新的社会阶层代表人士。承担全县非公有制经济协调工作，负责全县非公有制经济代表人士工作，引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济和非公有制经济代表人士“两个健康”。统一领导港澳台统战工作，统一管理对台工作和侨务工作。贯彻落实中央海外统战工作政策，贯彻执行党中央和省委、市委对台工作方针政策及县委、县政府对台工作指示，贯彻落实党的侨务工作方针政策，按要求做好港澳台及华侨侨眷的管理服务和联络工作。

二、2021年重点工作完成情况

今年以来，全县统一战线坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记关于加强和改进统一战线工作的重要思想，紧紧围绕省委统战部“基层统战工作质量年”和县委“文旅融合发展年”工作主题，以进一步发挥新时代统一战线工作法宝作用为目标，以凝聚人心、服务大局为根本任务，着力提升统战工作对中心大局工作的贡献率，推动全县统战工作迈上新台阶。

（1）坚持党的集中统一领导，构建大统战工作格局。全年研究部署统战领域工作8次，将统战工作纳入全县乡镇、部门年度共同目标管理。坚持以学习宣传贯彻《中国共产党统一战线工作条例》为重点，开展《条例》“大学习”“大宣传”活动，发放《条例》单行本300余册，开展集中学习宣传活动20余场次。结合乡镇换届，选优配齐乡镇统战委员，在全县113个村（社区）全覆盖配备统战工作联络员，大统战工作格局不断加强。

（2）坚持人才优先工作主线，加强队伍建设。加大党外代表人士、少数民族干部培养、使用力度。组织22名党外干部外出学习培训，加大对党外干部、少数民族干部使用力度。结合市县人大、政协换届，积极做好党外代表人士政治安排。积极打造马边彝族自治县基层统战工作实践创新基地，并建立新的社会阶层人士之家；组织两个联谊会会员外出学习培训12人次，切实提升履职能力水平。

（3）加强民主协商，顺利完成换届工作。召开专题座谈会、情况通报会等5次，组织开展政协委员提名推荐等工作，通过协商，政协马边彝族自治县第十届委员会的委员，代表性、妇女占比、大专及以上学历占比均有提高，知识结构、年龄结构进一步得到优化，基层政协委员力量进一步增强。圆满完成县工商联（商会）换届工作。

（4）坚持服务理念，助推非公有制经济高质量发展。以“电话+实地”调研5次，收集茶企困难问题，提出工作建议6条，形成调研报告2篇。进一步加强政银企对接，帮助民营企业扩能增产。协助有需求的茶企争取各类贷款810.80万元，持续开展驻企服务工作。充分发挥县法院驻工商联法官工作站作用，深入开展“送法进企业”活动。

（5）持续巩固拓展民族团结进步示范创建成果。于今年年初成功创建为“全国民族团结进步示范县”，制发《关于全面深入持久开展民族团结进步创建工作 铸牢中华民族共同体意识的实施方案》；全年开展创建工作实地指导20余次，发放彝汉双语版宣传小件5000余份；成功举办第五次民族团结进步表彰大会，30个民族团结进步模范集体和100名民族团结进步个人受到县委、县政府表彰。

（6）坚持广泛联系，提升海外统一战线工作和侨务工作水平。积极建立完善常态化联系服务机制，成功承办全市“看彝区巨变，赞百年伟业--两岸婚姻家庭走进马边”活动，开展“线上”侨法知识宣传3次。积极开展以侨引资工作。促成外地侨企向我县4个乡镇的贫困群众捐赠爱心衣物2000件，价值10万余元。

（7）坚持围绕中心，着力服务大局。对接民盟绍兴市委、民盟成都市委、民革成都市委华西支部和九三学社华西支部先后来我县开展教育医疗帮扶“同心行动”，为我县民主中学捐赠10万元，培训医务人员100余名，义诊惠及1000余人，为马边中学和民建小学师生200余人开展教育辅导讲座。发挥统战优势助力脱贫攻坚有效衔接乡村振兴。对接越城区17家民营企业与我县25个脱贫村、乡村振兴重点帮扶村成功结对，捐赠钱物价值159万余元；对接乐山市商会捐赠民主镇小谷溪村产业发展资金6万元。深入推进移风易俗培育文明新风。全年印发移风易俗宣传资料3万余份，录制宣传音视频6个，在微信公众号播放双语版移风易俗宣传音视频点阅超过10万人次，组织开展文明新风引导培训8次、民族宗教政策法规宣传活动10余次，参加人数达到上万人。

（8）坚持学史增信，深化思想引领。制定了《关于在全县统一战线各领域开展党史学习教育的实施方案》。召开党史学习教育专题会、宣讲会等16次，成功举办“永远跟党走.奋进新征程”庆祝中国共产党成立100周年主题文艺汇演活动，编纂出版《中共马边彝族自治县统一战线工作志》（1910-2020年）。认真开展“我为群众办实事”实践活动。协调资金在高卓营乡修建停车场一个，帮助干溪村发展集体经济，慰问46户困难群众。

（9）加大统战宣传力度。在省市网站采用统战外宣信息199篇，全年完成信息调研2篇，其中一篇获全省统战理论三等奖。

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计308.86万元。与2020年相比，收、支总计各增加19万元/20.37万元，分别增长14.06%/15.16%。主要变动原因是其主要原因：一是增加了人员经费和退休费；二是增加了公务员医疗补助；三是增加了第一书记驻村生活补助费。

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计154.09万元，其中：一般公共预算财政拨款收入154.09万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计154.77万元，其中：基本支出135.17万元，占87.34%；项目支出19.6万元，占12.66%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计308.86万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加19万元/20.37万元，分别增长14.06%/15.16%。主要变动原因是其主要原因：一是增加了人员经费和退休费；二是增加了公务员医疗补助；三是增加了第一书记驻村生活补助费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出154.77万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加20.37万元，增长15.16%。主要变动原因是：一是增加了人员经费和退休费；二是增加了公务员医疗补助；三是增加了第一书记驻村生活补助费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出154.77万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出118.44元，占76.53%；社会保障和就业（类）支出16.56万元，占10.7%；卫生健康支出5.02万元，占3.24%；农林水支出（类）0.51万元，占0.33%；住房保障支出14.24万元，占9.2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为154.77，完成预算100%。其中：

1.201一般公共服务（类）34统战事务（款）01行政运行（项）: 支出决算为89.88万元，完成预算100%。

2.201一般公共服务（类）34统战事务（款）02一般行政管理事务（项）: 支出决算为14.1万元，完成预算100%。

3.201一般公共服务（类）34统战事务（款）05华侨事务（项）: 支出决算为4.99万元，完成预算100%。

4.201一般公共服务（类）34统战事务（款）50事业运行（项）: 支出决算为9.47万元，完成预算100%。

5.208社会保障和就业（类）05行政事业单位养老支出（款）01行政单位离退休（项）: 支出决算为4.63万元，完成预算100%。

6.208社会保障和就业（类）05行政事业单位养老支出（款）05机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为10.41万元，完成预算100%。

 7.208社会保障和就业（类）99其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出99（项）: 支出决算为1.52万元，完成预算100%。

8.210卫生健康（类）11行政事业单位医疗（款）01行政单位医疗（项）:支出决算为3.92万元，完成预算100%。

9.210卫生健康（类）11行政事业单位医疗（款）02事业单位医疗（项）:支出决算为0.24万元，完成预算100%。

10.210卫生健康（类）11行政事业单位医疗（款）03公务员医疗补助（项）:支出决算为0.86万元，完成预算100%。

11.213农林水（类）01农业农村（款）99其他农业农村支出（项）：支出决算为0.51万元，完成预算100%。

12.221住房保障（类）02住房改革支出（款）01住房公积金（项）：支出决算为14.24万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出135.17万元，其中：人员经费105.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费29.75万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.97万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.97万元，占100%。具体情况如下：

1.公务用车购置及运行维护费支出0万元,2021年没有预算。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少3.09万元，下降100%。主要原因是公务用车转入机关事务局。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

2.公务接待费支出0.97万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年减少0.03万元，下降3%。主要原因是接待减少。其中：

国内公务接待支出0.97万元，主要用于统战部执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待4批次，85人次，共计支出0.97万元，具体内容包括：

1.2020年12月10日，接待越城区知联会赴马边对口交流，接待费1290元。

2.2021年05月13日，接待民盟成都市委赴马开展教育医疗帮扶“同心行动”，接待费4140元。

3.2021年06月23日，接待犍为统战部组织知联会会员赴马边开展党史学习教育，接待费1473元。

4.2021年07月06日，接待“看彝区巨变，赞百年伟业”两岸婚姻家庭走进马边，接待费2797元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，县委统战部运行经费支出29.75万元，比2020年增加6.41万元，增长27.46%。主要原因是新增公务员1人，侨联事业人员1人。

（二）政府采购支出情况

2021年，县委统战部政府采购支出总额2.28万元，其中：政府采购货物支出2.28万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于购买电脑和复印机。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，县委统战部共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆、单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对党外代表人士学习考察教育培训经费、县侨务和台湾事务及民主党派经费、县政协换届经费、县侨联经费、统战工作特费、迎春茶话会及统战对象慰问经费等6个项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对6个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.201一般公共服务（类）34统战事务（款）01行政运行（项）：保障行政单位的基本支出(包括实行公务员管理的事业单位)。

10.201一般公共服务（类）34统战事务（款）02一般行政管理事务（项）：行政单位未单独设置顶级科目的其他项目支出(包括实行公务员管理的事业单位)。

11.201一般公共服务（类）34统战事务（款）05华侨事务（项）：保障行政单位的运转及侨联支出。

12.201一般公共服务（类）03统战事务（款）50事业运行（项）：事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

13.社会保障和就业支出208（类）05行政事业单位养老支出（款）01行政单位离退休（项）：离退休人员的生活补助。

14.208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位养老支出（款）05机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：单位缴纳的养老保险支出。

15.208社会保障和就业支出（类）05其他社会保障和就业支出（款）01其他社会保障和就业支出（项）：其他用于社会保障和就业方面的支出。

16.210卫生健康支出（类）11行政事业单位医疗（款）01行政单位医疗（项）：行政单位的基本医疗保险支出。

17.210卫生健康支出（类）11行政事业单位医疗（款）02事业单位医疗（项）：事业单位的基本医疗保险支出。

18.210卫生健康支出（类）11行政事业单位医疗（款）03公务员医疗补助（项）：公务员医疗补助经费。

19.213农林水支出（类）01农业农村（款）99其他农业农村支出（项）：下派第一书记的补助经费。

20.221住房保障支出（类）02住房改革支出（款）01住房公积金（项）：指用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

21.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

22.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

23.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

24.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

25.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

            第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表