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公开时间：2022年11月1日

第一部分 单位概况

一、职能简介

二、2021年重点工作完成情况

三、机构设置

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 单位概况

一、职能简介

     坚持“立党为公、执政为民”，围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题，切实履行落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务的政府职能，建立行为规范、运转协调、公正透明、廉洁高效的乡镇行政管理体制和运行机制。

二、2021年重点工作完成情况

2021年，在县委、县政府和镇党委的领导下，在镇人大的监督下，在全镇干部群众的支持下，全镇坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实中央、省、市、县决策部署，始终秉持“为人民服务”的宗旨，围绕高质量实现“三地一区”目标，全力以赴稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定，较好地完成了县委、县政府下达的各项目标任务，获得了建党100周年系列庆祝活动先进集体和马边彝族自治县乡村振兴先进乡镇，民兵工作先进乡镇等荣誉，全年工作取得重大突破。

     三、机构设置

机构情况：我单位是行政单位。烟峰镇下属二级预算单位5个，其中行政单位1个，行政单位内设机构有：党政办、党建办、社会事务办公室、乡村振兴和规划建设管理办公室、综合执法办公室和纪委副书记。参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个，包括便民服务中心、农业综合服务中心、农民工服务中心和文化旅游服务中心。

纳入烟峰镇人民政府2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 烟峰镇人民政府

2. 便民服务中心

3. 农业综合服务中心

4. 农民工服务中心

5. 文化旅游服务中心

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年决算收入为1615.42万元，决算支出1615.42万元。

2020年决算收入为900.33万元，决算支出900.33万元。

2021年决算收支数1615.42万元，与2020年决算收支900.33万元相比，决算收入增加了 79.43%。

2021年与2020年相比收入和支出增加的主要原因是：增加了烟峰镇西布路工程款和烟峰镇多条道路桥梁设计费监理费。

（图1：注：数据来源于财决01表，决算-总计栏，收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计1604.94万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1592.32万元，占99.21%；政府性基金预算财政拨款收入12.62万元，占0.79%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计1615.42万元，其中：基本支出768.09万元，占48%；项目支出847.33万元，占52%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款决算收入为1615.42万元，财政拨款决算支出1615.42万元。

2020年财政拨款决算收入为900.33万元，财政拨款决算支出900.33万元。

2021年财政拨款决算收支数1615.42万元，与2020年财政拨款决算收支900.33万元相比，财政拨款决算收入增加了 79.43%。

2021年与2020年相比收入和支出增加的主要原因是：增加了烟峰镇西布路工程款和烟峰镇多条道路桥梁设计费监理费。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1602.8万元，占本年支出合计的99%。2020年一般公共预算财政拨款支出888.62万元，与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加714.18万元，增长80.37%。主要变动原因是2021年增加了烟峰镇西布路工程款和烟峰镇多条道路桥梁设计费监理费。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1602.8万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出468.92万元，占29%；文化旅游体育与传媒（类）支出1.38万元，占0%；社会保障和就业（类）支出116.56万元，占7%；卫生健康支出18.88万元，占1%；农林水支出939.74万元，占59 %；住房保障支出57.32万元，占4%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为1602.8万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为263.57万元，完成预算100%。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:决算数为38.59万元，完成预算100%。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:决算数为158.36万元，完成预算100%。

一般公共服务（类）民族事务（款）民族工作专项（项）：决算数为1.4万元，完成预算100%。

一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:决算数为7万元，完成预算100%。

2. 文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）:决算数为1.38万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：决算数为18.65万元，完成预算100%。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：决算数为1万元，完成预算100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：决算数为49.61万元，完成预算100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：决算数为3.92万元，完成预算100%。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：决算数为35.75万元，完成预算100%。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：决算数为7.63万元，完成预算100%。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:决算数为11.95元，完成预算100%。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:决算数为6.93元，完成预算100%。

5.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:决算数为5.92万元，完成预算100%。

农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:决算数为56.42万元，完成预算100%。

农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项） :决算数为680.93万元，完成预算100%。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:决算数为196.47万元，完成预算100%。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：决算数为57.32万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出768.09万元，其中：

人员经费685.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金等。
　　公用经费82.44万元，主要包括：办公费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、办公设备购置等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为3.93万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.93万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.93万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加0.73万元，增长22.8%。属于正常范围的增加。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2020年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆和单位一般公务用车2辆。

公务用车运行维护费支出3.93万元。主要用于镇政府干部到县城办事、下村入户和到矿山企业视察等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算与2020年一致。

国内公务接待支出0万元，主要用于：无(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，具体内容包括：无（接待具体项目、金额）。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待：无（具体项目）

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出12.62万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，烟峰镇机关运行经费支出82.44万元，2020年，烟峰镇机关运行经费支出61.86万元，比2020年增加20.58万元，增长33.27%。主要原因是人员增加，经费增加。

（二）政府采购支出情况

2021年，烟峰镇政府采购支出总额4.14万元，其中：政府采购货物支出4.14万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公。授予中小企业合同金额4.14万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.14万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，烟峰镇共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于主要用于镇政府干部到县城办事、下村入户和到矿山企业视察等。单价50万元以上通用设备,0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年初预算编制阶段，组织对党建工作经费、党员活动经费、农民夜校经费和基层组织活动和公共服务运行经费共4个项目开展了预算事前绩效评估，编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

    9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:指事业单位的基本支出。

12.一般公共服务（类）民族事务（款）民族工作专项（项）：指民族事务管理方面的专项支出，本单位指2021年彝族年慰问金。

    13.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:指党建工作经费和维稳经费。

14.文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）:指群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

15.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：指三支一扶的工资绩效等。

16.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：指第十一届村“两委”换届选举经费。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指缴纳职业年金的单位部分。

19.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指在职或退休死亡公务员和死亡人员丧葬抚恤金。

20.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其他社保支出。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指财政安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

23.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指畜牧兽医站办公经费。

    24.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:指反映驻村工作队员生活补助以及河高路、西二路土地等赔偿资金。

    25.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项） :本单位是指财政返还的2020年驻村工作队经费和其他扶贫工程项目的设计费用。

26.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:反映对村民委员会和村党支部的补助支出，支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金以及县级财政对农村综合改革示范试点补助、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

27.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按照人社部门、财政部门规定额基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

28.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

29.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

30.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

31.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

32.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

       十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表