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公开时间：2022年11月2日

第一部分 单位概况

一、职能简介及机构设置……………………4

二、2021年重点工作完成情况……………………4

第二部分 2021年度单位决算情况说明……………………7

一、收入支出决算总体情况说明……………………7

二、收入决算情况说明……………………7

三、支出决算情况说明……………………8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……………………10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明……………………12

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明……………………13

八、政府性基金预算支出决算情况说明……………………15

九、国有资本经营预算支出决算情况说明……………………15

十、其他重要事项的情况说明……………………15

第三部分 名词解释……………………18

第四部分 附件……………………19

第五部分 附表……………………23

一、收入支出决算总表……………………23

二、收入决算表……………………23

三、支出决算表……………………23

四、财政拨款收入支出决算总表……………………23

五、财政拨款支出决算明细表……………………23

六、一般公共预算财政拨款支出决算表……………………23

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表……………………23

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表……………………23

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表……………………23

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表………………23

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表……………………23

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表…………23

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表…………………23

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表……………………23

(注：请单位根据实际注明页码)

第一部分 单位概况

一、职能简介

  贯彻执行国家有关自然保护的方针、政策和法律、法规，制定自然保护区的各项管理制度，统一管理自然保护区。调查自然资源并建立档案，组织环境监测，保护区域内的自然环境和自然资源。组织和协助有关部门开展自然保护区的科研工作，进行保护区宣传。在不影响保护自然环境与资源的前提下组织参观、旅游等活动。

 机构设置：四川马边大风顶国家级自然保护区保护中心下属单位0个。

二、2021年重点工作完成情况

(一)政治引领，持续推进森林草原防灭火专项整治。一是责任落实到位。全年召开了大风顶片区森林草原防灭火工作会议4次，重新制定大风顶片区森林草原防灭火预案，与各乡（镇）、村（组）、电站企业、保护站等签订森林防火目标责任书11份，明确各级各片区的森林草原防灭火责任分工。二是防火宣传到位。对保护区周边乡（镇）、村、组、学校、电站企业等开展了形式多样的森林草原防灭火宣传30余次，利用录音（彝汉双语）滚动播放《中华人民共和国自然保护区条例》《四川省森林防火条例》等法律法规1000余小时，在重点林区悬挂防火横幅标语30余幅，发放森林草原防灭火宣传资料10000余份，确保宣传全覆盖。

（二）多措并举，加强保护区自然资源保护。一是加强林政资源保护整治。开展林区常规巡查13次，“三结合”资源保护专项整治行动5次，成功查处一起非法挖矿活动，扭送3名违法人员移交森林警察大队依法处理。二是加强环保问题整改。深入开展“绿盾2021”自然保护地强化监督工作，完成了对金河二级厂房保留整改使用后续相关工作，全面拆除戈皆电站、冷水洛电站厂房，生态环境逐步恢复。三是加强笋山禁采管理。今年保护区境内笋山仍实行全封闭禁采管理模式。在人群聚集地发放彝汉双语宣传单、禁采通告宣传单共计30000余份，悬挂横幅标语70余副，张贴县政府禁采通告65张；设立重点关口驻点管理组15个，同步设立5个笋山临时党支部，为笋山管理工作提供了坚强的组织保障，全天候不间断在笋山关口、林区一线驻守，累计达4600余人次。四是加强高山草甸禁放养牦牛整治。组织相关人员组成专项整治工作组，持续对辖区高山草甸开展禁禁放养常规巡护排查及专项整治，共开展常规巡护排查12次和专项整治5次，高山草甸植被恢复良好，生态环境有效改善。

（三）三驾齐驱，广泛开展自然保护宣传活动。一是环境教育。依托“爱鸟周”等重要时间节点，深入到保护区周边乡镇，采取多形式宣传会40多场次，出动工作人员124人次，设立宣传点、咨询台15台次，印制宣传资料32000份，设立专题展板20块，受教育人数达20000余人次，让更多群众了解保护区内丰富的生物多样性资源和物种生存的压力，提高了他们热爱家园、保护生态环境的意识；二是自然教育。积极合作开展校地课题合作、学生综合实践、实践场地支撑等多种形式校内外联合，与7所学校开展自然教育活动8期，参与人数达500余人。

（四）创新思路，科研保护合作模式取得突破。组建“四川凉山山系大熊猫保护研究中心”。与西华师范大学合作签订《大熊猫保护科研合作协议》，拜访了我国“熊猫教父”胡锦矗先生，共同组建“四川凉山山系大熊猫保护研究中心”，为我县大熊猫等珍稀野生动植物保护工作注入科研技术力量。

（五）强化基础，保护区管理能力有效提升。一是积极争取项目资金。多次到省局对接争取，保护中心争取到中央财政林业改革发展补助资金208万元,争取到禁止开发区资金360万元,共计568万元项目资金,比去年争取的480万项目资金增加18.3%。二是完善基础设施。完成生态监测站和6个视频监控系统恢复供电设施建设项目的设计和财评工作，完成大风顶高山草甸和永红片区2个森林防灭火瞭望塔工程设计和预算。

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1403.76万元。与2020年相比，收、支总计各减少625.17万元，下降47.11%。主要变动原因是中央项目资金减少，且在编人员有所减少。

（图1：注：数据来源于财决01表，决算-总计栏，收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计473.3万元，其中：一般公共预算财政拨款收入424.33万元，占89.65%；政府性基金预算财政拨款收入48.97万元，占10.35%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计701.88万元，其中：基本支出339.17万元，占48.32%；项目支出362.71万元，占51.68%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计1403.76万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少625.17万元，下降47.11%。主要变动原因是中央项目资金减少，且在编人员有所减少。

（注：数据来源于财决01-1表）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出652.9万元，占本年支出合计的93.02%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少418.14万元，下降40.05%。主要变动原因是中央项目资金减少，且在编人员有调出情况。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出652.9万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出36.57万元，占5.84%；卫生健康（类）支出13.27万元，占2.12%；住房保障支出35.1万元，占5.61%；节能环保（类）支出145.8万元，占23.29%；农林水（类）支出422.88万元， 占67.56%。

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为652.9万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为36.57万元，完成预算100%。决算数等于预算数的主要原因是按照预算完成年度目标任务。

2.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）： 支出决算为13.27万元,完成预算100%。决算数等于预算数的主要原因是按照预算完成年度目标任务。

3.节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护区（项）: 支出决算为145.08万元，完成预算100%。决算数等于预算数的主要原因是按照预算完成年度目标任务。

4.农林水支出（类）林业（款）林业事业机构（项）: 支出决算为422.89万元，完成预算100%。决算数等于预算数的主要原因是按照预算完成年度目标任务。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为35.1万元，完成预算100%。决算数等于预算数的主要原因是按照预算完成年度目标任务。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出339.17万元，其中：

人员经费294.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费44.58万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为2.35万元，完成预算94%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待有所减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2万元，占80%；公务接待费支出决算0.35万元，占14%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出2万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少0.07万元，下降3.38%。主要原因是我单位厉行节约，结合单位内部控制制度，经费支出大大压缩。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2021年12月底，单位共有公务用车4辆，其中：公务轿车1辆，宣传皮卡车1辆，森林防火指挥车1辆，森林防火运兵车1辆。

公务用车运行维护费支出2万元。主要用于笋山管理、电站监管、禁养牦牛、森林防火、安全生产及汛期检查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.35万元，完成预算70%。公务接待费支出决算比2020年减少0.1万元，下降28.57%。主要原因是我单位厉行节约，结合单位内部控制制度，经费支出大大压缩。其中：

国内公务接待支出0.49万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。国内公务接待5批次，57人次（不包括陪同人员），共计支出0.35万元，具体内容包括：斯辉泊自然教育考察6人次，接待费用0.06万元；西华师范大学研究院8人次，接待费用0.19万元；市林业局8人次，接待费用0.1万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出48.97万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，大风顶保护中心机关运行经费支出191.44万元，比2020年减少2.8万元，下降1.44%。主要原因是我单位厉行节约，结合单位内部控制制度，经费支出大大压缩。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2021年，大风顶保护中心政府采购支出总额20万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出20万元。主要用于大熊猫种群隔离与移动模式研究。授予中小企业合同金额20万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，大风顶保护中心共有车辆4辆，其中：特种专业技术用车2辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于大风顶自然保护区服务中心笋山管理、电站监管、禁养牦牛、森林防火、安全生产及汛期检查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对2021年林业改革发展资金等1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

（注：单位2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表为本部门2021年部门整体支出绩效评价报告中涉及本单位的附表）

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目意外其他用于社会保障和就业方面的支出。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

7.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

10.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护区（项）: 反应林业自然保护区域能力建设、本底调查、管护、试点示范等方面的支出。

12.农林水支出（类）林业（款）林业事业机构（项）: 反应用于林业事业单位的基本支出。

13.天然林（类）森林保护（项）社会保险：反映专项用于森林资源管护所发生的各项补助支出，反映专项用于木材减产或停产造成实施单位缴纳社会保险缺口的补助支出。

14.森林资源管理：反映森林经营、利用、森林资源资产、林地保护及权属调处等森林资源管理方面的支出。

15.其他林业支出：反映处上述项目以外其他用于林业方面的支出。

16.森林生态效益补偿：反映由森林生态效益补偿基金安排用于公益林营造、抚育、管理和保护等方面的支出。

（解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2021年政府收支分类科目》增减内容。）

第四部分 附件

附件

附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表