2021年度

四川省马边彝族自治县

农业农村局决算

目录

公开时间：2022年10月28日

第一部分 单位概况

一、职能简介

二、机构设置

三、2021年重点工作完成情况

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(注：请单位根据实际注明页码)

第一部分 单位概况

一、职能简介

根据《中共乐山市委办公室、乐山市人民政府办公室关于印发〈马边彝族自治县机构改革方案〉的通知》（乐委办发〔2019〕14号）和《马边彝族自治县深化机构改革工作领导小组、中共马边彝族自治县委机构编制委员会关于印发〈关于《马边彝族自治县机构改革方案》的实施意见〉的通知》（马编发〔2019〕1号），重新组建马边彝族自治县农业农村局（简称县农业农村局），为县政府工作部门。

县农业农村局贯彻落实党中央、省委关于“三农”工作的方针政策和县委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导。主要职责是：

1.统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草“三农”有关规范性文件并组织实施。

2.统筹实施乡村振兴战略，牵头组织改善全县农村人居环境。统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。

3.拟订深化全县农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策措施。负责农民承包地、农村宅基地管理和改革有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展、集体资产和财务管理工作。拟订农业产业化经营的发展规划与政策并组织实施。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。指导、监督减轻农民负担工作。

4.指导全县乡村特色产业、农产品加工业（产地初加工）、休闲农业和乡村企业发展工作。指导特色农产品优势区建设和管理工作。组织拟订现代农业园区的政策与规划并组织实施，负责现代农业园区评定工作。提出促进大宗农产品流通政策和主要农产品进口建议，研究制定大宗农产品市场体系建设与发展规划。培育、保护和发展农产品品牌，组织协调“菜篮子”工程有关工作。负责农业信息体系建设，推动数字农业发展。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计工作。

5.负责全县种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。指导粮食生产功能区和重要农产品生产保护区建设和管理工作。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化、规模化生产。落实促进粮油、畜禽、水产等主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质改善，促进农业绿色发展。负责渔政渔港、网具监督管理。

6.负责制定全县农业机械化、智能化、数字化发展规划并组织实施。组织开展农业机械化生产新技术和新机具引进、示范和推广，指导全县农业机械基础设施的规划建设和管理工作。指导设施农业、农机库棚、机电提灌、机耕道等基础设施建设。

7.负责全县农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。组织实施农产品质量安全标准。指导农业检验检测体系建设。依法组织实施符合安全标准的农产品生产基地认定、产品认证、农产品地理标志登记保护和监督管理。

8.组织开展全县农业资源区划和资源保护工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。负责农村能源建设和资源环境工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，提出划定农产品禁止生产区域的政策建议，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。

9.负责全县有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，承担农作物种子（种苗）、食用菌种、蚕种、饲草良种、种畜禽、水产苗种、农药、肥料、兽药（渔药）、饲料、饲料添加剂等农业生产资料及兽医医疗器械的监督管理，牵头负责“瘦肉精”监管工作。制定有关农业生产资料地方标准并监督实施，会同有关部门监督实施农业生产资料国家标准。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

10.负责全县农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。牵头起草动植物防疫和检疫的规范性文件，会同有关部门制定动植物防疫检疫政策并指导实施。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督县内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。组织植物检疫性有害生物普查。牵头管理外来农业物种。监测、核查、发布农业灾情，组织种苗、化肥、兽药（渔药）等农业生产救灾物资的储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。

11.负责全县农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制中央、省级、市级和县级投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

12.负责全县农田建设管理。拟订农田建设发展规划，提出农田建设项目需求建议。负责全县农田建设管理、高标准农田建设和耕地质量管理。编制农业综合开发涉及农田建设项目、农田整治项目、农田水利建设项目的计划，并组织实施和管理。参与开展永久基本农田保护。

13.制定全县农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策并组织实施，牵头推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织农作物、畜禽、水产养殖等新品种育种攻关和农业先进技术引进、试验、转化、示范、推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

14.指导全县农业农村人才工作。制定农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

15.牵头开展全县农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，参与拟订农业对外开放政策和外向型农业发展规划，指导外向型农业发展。组织开展农业投资促进活动，推动农业开放合作。

16.统筹协调和监督指导全县农业综合执法。负责监督指导、重大案件查处和跨区域执法的组织协调工作，承担由县本级办理的涉农违法案件。推进农业依法行政。

17.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

18.完成县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置

马边彝族自治县农业农村局一级预算单位1个,下属事业站股24个、行政站股9个（其中参照公务员法管理的站股1个）。

三、2021年重点工作完成情况

1. 抓好产业发展。围绕构建“4+3”现代农业体系，制定《关于审定<马边彝族自治县茶叶、优质畜禽、竹笋、青梅发展规划>的请示》（马农呈〔2021〕2号）等文件，统筹整合涉农资金8388.44万元，重点支持茶叶、优质畜禽、青梅、竹笋等特色产业发展。一是茶叶产业稳步发展。全县已累计建成生态茶园23万亩，投产茶园18.5万亩，本年度全县鲜叶产量49645吨，鲜叶产值9.1亿元比去年增长8.7%。干茶产值11.5亿元比去年增长10.2%。与四川省农科院茶叶研究所共同选育的茶树新品种“彝黄1号”获得农业农村部品种登记证书，这是继“马边绿1号”后，马边自主选育的又一茶树新品种。二是特色产业发展亮点纷呈。猕猴桃、优质畜禽等一批代表精细化、专业化、装备化、效益化的现代农业 在我县逐步得到发展鼓励发展种养循环产业，加强畜禽粪污综合利用，标准化改造规模养殖场6个，养殖场粪污处理设施装备配套率达到97%。

2.抓好稳产保供。一是狠抓粮食生产。落实耕地非粮化任务清单，指导乡镇排查撂荒耕地，开展撂荒耕地治理复耕，全县排查摞荒耕地92亩，其中季节性撂荒36亩，撂荒1-2年的34亩，撂荒2年以上的22亩，涉及5个乡镇、28户，目前完成复耕90亩。全年完成粮食播种面积34.32万亩，预计粮食总产量9.6万吨以上。二是抓实生猪生产。以非洲猪瘟防控等重大疫病防控为切入点，全县组织开展1次“大消毒、大培训、大宣传”，全覆盖抽样检测1次，累计发放各类消毒药8吨；开展各类宣传活动117次；累计开展非洲猪瘟技术培训77次，培训人员2219人次，切实提高畜禽成活率。2021年，全县预计出栏生猪20.99万头，增长57.8%；牛6479头，比2020年增长3%；羊108739只，比2020年增长3.2%；禽656236只，比2020年增长3.1%，水产50吨。

3.抓实乡村振兴。一是印发《乡村振兴对标补短三年行动方案》《2021年乡村振兴示范创建工作方案》，整合财政涉农资金1802万元，抓实抓细乡村振兴示范创建，明确今年争创省、市、县级乡村振兴先进乡镇、示范村培育单位22个。二是细化乡村振兴示范创建工作方案，重点在巩固脱贫成效、壮大增收产业、人居环境整治、村庄提档升级、基层治理等方面下功夫，力争创建市级以上先进示范单位6个以上。三是继续牵头组织县级相关部门和各乡镇抓好以“厕所革命”“污水革命”“垃圾革命”“村貌革命”为重点的农村人居环境整治。全面启动5个“厕所革命”整村推进示范村项目建设，已完成厕所革命整村推进1365户建设任务，累计带动全县完成建设3266户。

4.抓好种业发展。一是按照《四川省农业农村厅关于开展全县农业种质资源普查的通知》（〔2021〕113号），完成农作物、畜禽、蜂、水产种质资源普查工作。二是加强乌金猪遗传资源保护。完成对乌金猪原种场和备份场保种任务，存栏种母猪200头以上、种公猪24头以上，存栏各类猪只1500头以上；发放乌金猪母猪150头，进一步扩大了我县乌金猪存栏。

5.抓好长江流域禁捕。一是印发了《关于进一步加强“十年禁捕”工作的通知》，进一步明确了各乡镇人民政府、领导小组各成员单位工作职责，要求各乡镇人民政府、领导小组各成员单位建立健全工作机构，落实专人，细化工作措施，确保“十年禁捕”工作长效机制有序运作，取得实效。二是联合相关部门出动执法人员1100人次，出动执法车辆300车次，累计收缴围网890副，地笼217副，鱼竿118根，电鱼工具8套，橡皮艇1艘，查获使用围网捕鱼18人，行政处罚8起，警告并责令生态补偿鱼苗5800尾，移送司法案件2件，禁捕工作取得了明显成效。三是印发了《关于开展“三无”船只整治的紧急通知》，进一步规范乡镇自用船舶。

6.抓好重点项目建设。一是压紧压实高标准农田建设任务，将高标准农田建设任务纳入县重大项目进行考核。目前，2020年高标准农田建设项目已完工待验收，完成高标准农田建设任务1.6万亩。2021年高标准农田建设任务已完成勘测设计等前期工作，正在招投标，预计12月底前完成上级规定的项目开工工程量。二是抓好园区建设。依托现已创建的2个市级现代农业园区，力争实现认定省星级现代农业园区1个；引导新型农业经营主体和农户不断增强种粮积极性，增加农民收入，力争新培育认定市级园区1-2个；新培育荍坝镇茶叶现代农业园区、荍坝镇油菜现代农业园区等5个县级现代农业园区。

7.统筹抓好其他工作。一是建成农村集体“三资”监管平台，成立村级财务审核记账中心，2021年度村集体资金、资产、资源数据均已录入平台，并能完成村级在线审核及支付申请。7月底运行以来，审批、支付村级资金1420笔，发布预警1881次。二是加强新型农业经营主体管理和培育。截至目前，新培育农民专业合作社46个，家庭农场94个。发展农民合作社县级示范社3个，家庭农场市级示范场7个，县级示范场35个。三是开展省级农产品质量安全监管示范县创建工作。牵头完成县、乡、村三级监管制度等746个制度牌上墙工作，安装核心基地示范宣传牌2个，发放农产品质量安全宣传资料6200余份，对全县15个乡镇的创建资料进行了全覆盖检查3次；并对全县15个乡镇从事农产品质量安全监管的工作人员进行了1次国家农产品质量安全追溯平台应用操作培训。四是实施农药、化肥减量化工作，实现农作物病虫草鼠螺害实际损失率控制到0.85%，比省定标准4%少3.15个百分点；农药使用（内部预估）量比上年减少1.34%，其中化学农药使用（内部预估）量比上年减少0.86%，并成功创建了2个四川省农药经营标准化示范门店。五是抓动物屠宰检疫工作。为了把好屠宰检疫关，我局定期或不定期开展监督检查20次，出动98余人次，对全县生猪定点屠宰场官方兽医到岗情况、台账资料完善情况、“瘦肉精”检测开展情况、检疫检验操作流程执行等情况进行监督检查，让人民群众吃上放心肉，全县屠宰检疫猪肉产品3299.077吨，牛69.394吨，羊0.39吨、禽39.631吨。六是持续推进安全生产清单制管理、安全生产专项整治三年行动工作、农业行业安全生产大检查和专项整治行动，完成了省、市主管部门安排的变型拖拉机存量清零工作。截止目前，共开展隐患排查83次，检查企事业单位及作业场所设施设备169家（处、台），今年无重大农业行业安全生产事故发生。

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计20812.95万元。与2020年相比，收、支总计各减少3418.53万元，下降14.11%。主要变动原因是2021年底单位无结转结余资金。

                        （图1：收入支出决算图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计16491.70万元，其中：一般公共预算财政拨款收入14199.86万元，占86.10%；政府性基金预算财政拨款收入2291.84万元，占13.90%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

                        （图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计20812.95万元，其中：基本支出2232.29万元，占10.73%；项目支出18580.66万元，占89.27%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

                         （图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计20812.95万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少3418.53万元，下降14.11%。主要变动原因是2021年底单位无结转结余资金。

                   （图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出18521.10万元，占本年支出合计的88.99%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2580.98万元，增长16.19%。主要变动原因是一般公共预算项目支出资金增加。

             （图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出18521.1万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元；教育支出（类）0万元；科学技术（类）支出0万元；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元；社会保障和就业（类）支出327.6万元，占1.77%；卫生健康支出92.64万元，占0.50%；住房保障支出240.5万元，占1.30%；农林水支出17860.36万元，占96.43%。

                    （图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为18521.10万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为46.68万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为193.83万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为53.51万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为3.73万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为29.85万元，完成预算100%。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为75.94万元，完成预算100%。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为16.70万元，完成预算100%。

8.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）:支出决算为501.60万元，完成预算100%。

9.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:支出决算为1069.95万元，完成预算100%。

10.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）:支出决算为158.39万元，完成预算100%。

11.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）:支出决算为60.48万元，完成预算100%。

12.农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）:支出决算为8.42万元，完成预算100%。

13.农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）:支出决算为25.95万元，完成预算100%。

14.农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）:支出决算为120万元，完成预算100%。

15.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）:支出决算为2460.26万元，完成预算100%。

16.农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）:支出决算为610万元，完成预算100%。

17.农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）:支出决算为1102.68万元，完成预算100%。

18.农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）:支出决算为35.48万元，完成预算100%。

19.农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）:支出决算为1340万元，完成预算100%。

20.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:支出决算为1766.21万元，完成预算100%。

21.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为8397.3万元，完成预算100%。

22.农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）:支出决算为178.29万元，完成预算100%。

22.农林水支出（类）目标价格补贴（款）其他目标价格补贴（项）:支出决算为25..35万元，完成预算100%。

22.住房保障支出（类）住房改革住处（款）住房公积金（项）:支出决算为240.50万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出2232.30万元，其中：

人员经费1999.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费233.03万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为18.85万元，完成预算81.96%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是三公经费压减，节约三公费用支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算12.81万元，占67.96%；公务接待费支出决算6.04万元，占32.04%。具体情况如下：

                     （图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图） 

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出12.81万元,完成预算88.34%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少2.59万元，下降20.22%。主要原因是本年度加强公务用车管理，压缩公务用车相关费用，减少支出。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。

公务用车运行维护费支出12.81万元。主要用于农业产业扶贫、农业执法等工作出差、下乡等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出6.04万元，完成预算71.06%。公务接待费支出决算比2020年减少2.68万元，下降30.73%。主要原因是加强本单位公务接待管理，减少接待支出。其中：

国内公务接待支出6.04万元，主要用于农业农村执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待84批次，624人次（不包括陪同人员），共计支出6.04万元，具体内容包括：项目检查、精准扶贫、项目验收绩效考评等。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出2291.84万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，马边彝族自治县农业农村局机关运行经费支出233.03万元，比2020年增加38.01万元，增长19.49%。主要原因是2021年运转类经费不再列入部门预算，财政增加单位运行经费。

（二）政府采购支出情况

2021年，马边彝族自治县农业农村局政府采购支出总额125.55万元，其中：政府采购货物支出28.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出97.25万元。主要用于耕地生产障碍治理项目、耕地量调查监测与评价、园区绿色防控体系建设项目。授予中小企业合同金额125.55万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额125.55万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，马边彝族自治县农业农村局共有车辆4辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是用于农业产业扶贫、乡村振兴产业发展、农业执法等工作出差、下乡。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对马边彝族自治县农产品质量安全监督检验检测站运行、2021年县级猪瘟疫苗经费资金、村级财务公共服务、农村集体产权制度改革工作62个项目开展了预算事前绩效评估，对62个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取32个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效自评，2021年度马边彝族自治县农业农村局整体支出绩效评价报告见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

5.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

6、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

10.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）: 指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12.节能环保（类）退耕还林还草（款）退耕现金（项）:指反映专项用于退耕户现金补助支出。

13.农林水（类）农业（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14.农林水（类）农业（款）一般行政管理事务（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

15.农林水（类）农业（款）事业运行（项）:指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

16.农林水（类）农业（款）病虫害控制（项）:指反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫禽（禽、鱼、植物）防治、捕杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

17.农林水（类）农业（款）农产品质量安全（项）:指反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置，相关标准的制度、修订、实施、监管等方面的支出。

18.农林水（类）农业（款）防灾救灾（项）:指反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海难救助补助，因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

19.农林水（类）农业（款）农业生产发展（项）：指反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

20.农林水（类）农业（款）其他农业支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于农业生产方面的支出。

21.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:指反映除上述以外其他用于扶贫方面的支出。

22.农林水（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）:反应对农民或农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴。

23.农林水（类）目标价格补贴（款）其他目标价格补贴（项）:指反映除上述项目以外的其他农产品目标价格补贴支出。

24.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

25.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

26..项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

27.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

28.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

2021年度马边彝族自治县农业农村局

整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构组成。

马边彝族自治县农业农村局一级预算单位1个,下属事业站股24个、行政站股9个（其中参照公务员法管理的站股1个）。

（二）机构职能。

1.统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草“三农”有关规范性文件并组织实施。

2.统筹实施乡村振兴战略，牵头组织改善全县农村人居环境。统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。

3.拟订深化全县农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策措施。负责农民承包地、农村宅基地管理和改革有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展、集体资产和财务管理工作。拟订农业产业化经营的发展规划与政策并组织实施。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。指导、监督减轻农民负担工作。

4.指导全县乡村特色产业、农产品加工业（产地初加工）、休闲农业和乡村企业发展工作。指导特色农产品优势区建设和管理工作。组织拟订现代农业园区的政策与规划并组织实施，负责现代农业园区评定工作。提出促进大宗农产品流通政策和主要农产品进口建议，研究制定大宗农产品市场体系建设与发展规划。培育、保护和发展农产品品牌，组织协调“菜篮子”工程有关工作。负责农业信息体系建设，推动数字农业发展。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计工作。

5.负责全县种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。指导粮食生产功能区和重要农产品生产保护区建设和管理工作。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化、规模化生产。落实促进粮油、畜禽、水产等主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质改善，促进农业绿色发展。负责渔政渔港、网具监督管理。

6.负责制定全县农业机械化、智能化、数字化发展规划并组织实施。组织开展农业机械化生产新技术和新机具引进、示范和推广，指导全县农业机械基础设施的规划建设和管理工作。指导设施农业、农机库棚、机电提灌、机耕道等基础设施建设。

7.负责全县农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。组织实施农产品质量安全标准。指导农业检验检测体系建设。依法组织实施符合安全标准的农产品生产基地认定、产品认证、农产品地理标志登记保护和监督管理。

8.组织开展全县农业资源区划和资源保护工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。负责农村能源建设和资源环境工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，提出划定农产品禁止生产区域的政策建议，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。

9.负责全县有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，承担农作物种子（种苗）、食用菌种、蚕种、饲草良种、种畜禽、水产苗种、农药、肥料、兽药（渔药）、饲料、饲料添加剂等农业生产资料及兽医医疗器械的监督管理，牵头负责“瘦肉精”监管工作。制定有关农业生产资料地方标准并监督实施，会同有关部门监督实施农业生产资料国家标准。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

10.负责全县农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。牵头起草动植物防疫和检疫的规范性文件，会同有关部门制定动植物防疫检疫政策并指导实施。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督县内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。组织植物检疫性有害生物普查。牵头管理外来农业物种。监测、核查、发布农业灾情，组织种苗、化肥、兽药（渔药）等农业生产救灾物资的储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。

11.负责全县农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制中央、省级、市级和县级投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

12.负责全县农田建设管理。拟订农田建设发展规划，提出农田建设项目需求建议。负责全县农田建设管理、高标准农田建设和耕地质量管理。编制农业综合开发涉及农田建设项目、农田整治项目、农田水利建设项目的计划，并组织实施和管理。参与开展永久基本农田保护。

13.制定全县农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策并组织实施，牵头推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织农作物、畜禽、水产养殖等新品种育种攻关和农业先进技术引进、试验、转化、示范、推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

14.指导全县农业农村人才工作。制定农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

15.牵头开展全县农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，参与拟订农业对外开放政策和外向型农业发展规划，指导外向型农业发展。组织开展农业投资促进活动，推动农业开放合作。

16.统筹协调和监督指导全县农业综合执法。负责监督指导、重大案件查处和跨区域执法的组织协调工作，承担由县本级办理的涉农违法案件。推进农业依法行政。

17.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

18.完成县委、县政府交办的其他工作。

（三）人员概况。

 2021年末我单位实有人数159人，其中行政人员16人，参照公务员法管理事业人员9人，非参公事业人员132人，工勤2人。较上年末增加5人，其中行政人员增加1人，参照公务员法管理事业人员减少2人，非参公事业人员增加8人。减少原因为人员调入调出及退休，行政人员人员调入3人、调出1人、退休1人，参照公务员法管理事业人员调出1人、辞职1人，非参公事业人员新增9人、退休2人、调出1人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年我单位年初预算数2727.33万元，其中行政事业基本支出1842.03万元，日常公用经费支出385.27万元，项目支出500.03万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2021年调整预算数20812.95万元，其中基本支出2232.30万元，项目支出18580.66万元。决算数20812.95万元，其中基本支出2232.30万元，项目支出18580.66万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

我单位严格按照2021年预算编制说明，编制了2021年部门预算，人员类按2020年年末数编制了2021年人员类相关经费，根据农业农村相关活动编制了17个县级特定目标类项目。编制的整体绩效及项目预算绩效目标设置合理、预算方案可行、经济投入合理。并于2021年9月对项目进行了事中绩效监控，年末对上级转移支付资金、统筹整合涉农财政资金项目、县级特定目标类项目进行了事后绩效评价。我单位项目整体执行情况较好，预算完成情况较好。

（二）项目预算管理。我单位年初编制的17个县级特定类目标类项目为我单位根据职能职责开展相关业务而编制的项目，项目经人大批复后严格按照项目预算管理规定执行，除村级财务代理记账项目因项目取消后不在实施，年末进行了项目预算调整，其余项目均已完成，资金执行率98%以上。

（三）结果应用情况。

我单位根据事中绩效监控结果、项目实施情况对项目进行预算调整，对部分实施较慢的项目，加快推进项目，加快资金执行进度。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我单位在预算编制、预算执行和支出绩效方面，均按照相关规定严格执行，项目申报、实施、管理分工明确，支出科学、合理、规范，确保了部门职能的有效履行，达到了预期的效果。

（二）存在问题。

1.预算编制细化程度不够

年初预算编制时，部分项目支出用途不细化，预算成本细化程度不够，成本预算不精确。

2.预算支出进度滞后

年初预算时，项目时效节点把握不精准，项目实施进度慢，前期支出进度滞后。

（三）改进建议。

1.持续推进预算编制“科学化”

本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算合理、细化编制，严格预算编制的相关制度和要求，进一步提高局各内设科室及下属事业单位预算编制意识，不断提高预算编制的科学化和精细化水平。

2.持续加强预算执行“规范化”

进一步强化预算执行管理，严把预算追加关，从严控制年中追加预算规模；坚持目标导向，积极开展预算事中绩效监控、支出绩效评价，确保完成既定绩效目标，充分发挥资金的使用效益，有效提高预算执行率。

附件:1.马边彝族自治县农业农村局部门整体支出绩效目标自评表

     2.马边彝族自治县2015年农村土地承包经营权确权登记项目绩效目标自评

                3.廋肉精检测卡采购项目绩效目标自评

                4.无害化处理绩效目标自评

     5.马边彝族自治县农产品质量安全监督检验检测站运行费项目绩效目标自评

                6.农村人居环境整治提升项目绩效目标自评

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表