2021年度四川省马边彝族自治县统计局单位决算

目录

公开时间：2022年10月31日

第一部分 单位概况 4

一、 职能简介 4

二、机构设置 6

第二部分 2021年度单位决算情况说明 12

一、 收入支出决算总体情况说明 12

二、 收入决算情况说明 12

三、 支出决算情况说明 13

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 14

五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 14

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 17

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 18

八、政府性基金预算支出决算情况说明 19

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 19

十、 其他重要事项的情况说明 20

第三部分 名词解释 21

第四部分 附件 23

部门整体支出绩效自评报告 23

第五部分 附表 30

一、收入支出决算总表 30

二、收入决算表 30

三、支出决算表 30

四、财政拨款收入支出决算总表 30

五、财政拨款支出决算明细表 30

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 30

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 30

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 30

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 30

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 30

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 30

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 30

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 30

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 30

第一部分 单位概况

一、职能简介

  （1）负责贯彻执行国家统计法律、法规以及统计制度、统计标准，组织管理本行政区域内乡镇、部门、企业统计工作。

（2）负责组织全县统计业务培训、会同其他部门开展从业资格考试工作、职务评聘和从业资格认定工作，加强全县统计队伍建设；建立全县经济社会发展监测评价制度及指标体系，建立统计数据的审核、监控和评估机制。

（3）负责建立健全统计信用体系和统计管理监督制度，开展全县统计执法检查，查处统计违法行为，进行统计法律、法规宣传及普法工作。

（4）依法制定、审批地方统计调查项目，组织实施全县人口普查、经济普查、农业普查以及社情民意调查。

（5）负责组织实施全县农林牧业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业等国民经济行业以及能源、投资、人口、收入、科技、社会发展基本情况、环境基本状况等领域的统计调查，完成国家和地方各类统计调查任务。对全县经济和社会发展情况进行统计分析和预警，提供咨询意见，定期依法管理和发布统计资料。

（6）负责全县统计信息化管理，构建全县统计信息化网络体系，建立健全统计基础数据采集平台，严格执行统计信息采集“一套表”制度，健全和完善全县基本单位名录库体系和统计信息共享机制。

（7）推进落实党建工作、党风廉政建设工作、意识形态工作和扶贫工作。承担职责范围内的安全生产和职业健康、生态文明建设、生态环境保护、绿色发展统计等工作。

（8）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

马边彝族自治县统计局内设“一室二股”，即办公室（执法监督股）、综合统计股、企业统计股。下属单位2个，其中参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。即：普查中心和社情民意调查中心。

三、2021年重点工作完成情况

一、夯实统计基础，提升统计队伍素质

一是继续巩固乡镇统计“五有”成果，乡镇统计基础进一步夯实。二是持续推进“四上”企业统计规范化建设，全年实地到企业指导规范化建设10余次，“四上”企业统计制度和统计台账进一步健全，数据质量进一步提高。三是以会代训，全年开展部门、乡镇、企业业务培训会10余次，培训200余人次，通过培训增加统计人员业务知识、提升了统计人员业务水平。四是认真开展统计诚信企业申报工作，通过积极宣传，企业踊跃申报，现有3家企业经市县统计局审核通过，报省局审批。

二、认真做好各项统计业务工作

（一）认真开展工业、商贸、投资、建筑业等各项专业统计工作。重点加强业务指导和培训，使各项常规统计较好完成统计专业任务。今年共开展了商贸、服务、投资、建筑专业等业务培训7次，培训人员70人。对35户“四上”企业上门指导面达80%。

（二）认真做好500万元以上投资项目、资质以上建筑企业入统审核工作。一是加强与发改、住建、经信、农业、林业等部门的信息沟通，全面掌握500万元以上投资项目基本信息；二是加强入库业务指导，完成97个投资项目审核入库工作，完成17个投资项目实地核查工作，联网直报率达100%；三是加强对投资项目建设的跟踪监测，完成每月的投资查询，凭证整理审核工作，建立投资项目进度台账，确保投资统计质量；四是今年5月审核完成乐山恒创建筑工程有限公司、四川晶久建筑工程有限公司两家资质建筑企业入统工作。

    （三）扎实做好城乡住户调查工作。一是积极向县上汇报，做好住户调查工作经费保障。全年住户调查工作经费提高22.71万元保障工作开展；二是有效提高电子记账率，截止9月全县达标的电子记账户达到76.67%（城镇达标率达96%，农村达标率达67%）；三是打造星级管理，按星级管理要求准备相关资料，预计10月底将打造1-2个五星级网点，1个4星级网点。四是加强对记账户业务指导，确保县局全年全覆盖访户不少于2次，乡镇和辅助调查员每月访户不少于2次，充分利用住户调查平台和微信等载体，加大日常监管报错、纠错和跟踪频率，切实提高住户收支数据质量。

（四）认真开展乡村振兴战略监测统计、农业、畜牧业、劳动力调查工作，强化乡（镇）统计规范化建设和农业基层统计基础工作调研。

（五）加强部门协作，切实提高GDP协调性指标的数据质量。

准确把握部门数据情况，提前做好GDP数据和协调性指标分析预测，切实提高GDP协调性指标的数据质量。  

（六）全面提高基本单位名录库数据质量。一是实时维护基本单位名录库信息，对全县新成立的法人单位和产业活动单位开展实地调查，进一步夯实名录库信息的准确性。三是加强部门联系，实现资源共享，共同评估名录库基础信息和质量；四是开展全县名录库存量单位专项核查工作，截止目前已经对在库单位全部进行了核查，全面提升了数据质量。五是及时开展企业入库申报工作。督促指导行业主管部门开展企业清理，对达到入规条件的企业，按程序开展入库申报。

（七）及时开展人口变动抽样调查工作。组建机构、加强领导，局成立了人口变动抽样调查工作组；落实人员、明确责任，2个样本乡镇全县共选配指导员2名，调查员6名；保证物资，发放了PDA普查设备6台用于变动抽样工作，积极开展相关业务培训和现场指导，目前已开展建筑物核查工作，各项工作顺利推进，确保11月底完成人口变动抽样的各项任务。

三、加强统计数据监管，提高数据质量

一是严格执行联网直报“四条红线”规定,加强联网直报平台数据监管。按照《联网直报平台日志监管办法》的要求，加强网报企业数据审核，每月对市局反馈的“一套表联网直报异动情况”进行通报，对IP地址不一致、增速不匹配、数据异动、有修改痕迹等情况进行重点核查，构建了严密的数据质量事中、事后监控机制，做到及时发现问题，提前予以纠正，确保联网直报率达100%。二是为加强统计数据评估和质量控制，建立健全《马边彝族自治县统计数据质量评估办法》，明确了主要领导、分管领导和专业人员的职责，严格落实“谁统计谁负责、谁审核谁负责”的原则，做到层层审核把关。三是进一步完善了投资统计、工业统计、服务业统计等专业数据质量评估制度，按月、季、半年对主要指标及时进行评估，增强指标的匹配性、科学性，对数据出现异动的查找准确的原因并据实修正，统计数据质量得到进一步提高。四是今年1-10月，对12个“四上”企业、10个投资项目、15个乡镇、10个县级部门统计数据质量和基础工作进行了统计巡查和核查，对数据质量不高、缺乏原始凭证支撑、基础工作薄弱的单位、企业和项目业主单位现场进行了纠正和指导。

四、强化法治宣传，营造良好的统计生态环境

（一）着力抓好领导干部和统计人员学法。主动向县委、政府请示汇报，继续推动习近平总书记关于统计工作重要讲话批示指示和《意见》《办法》《规定》列入县委常委会、县政府常务会以及县委中心组、党校学习（培训）内容，8月16日，县政府九届89次常务会已专题进行了学习；主动请示，将统计法规列入县委党校培训（学习）内容，目前，按找县委组织部要求，通过精心准备，已完成“统计法律法规和统计方法制度解读”ppt制作，近期将在县委党校对相关人员进行培训；以统计工作会、业务培训会、年报会为契机，加强对乡镇、部门和“四上”企业的分管领导、统计人员统计法律法规培训和统计职业道德教育,1-10月已开展统计法治学习（培训）共8次；及时召开局党组会、职工会认真学习《国家统计局关于2021年上半年13起重大统计违法案件的通报》，并要求全局统计干部要在典型案例中吸取教训、引以为戒、筑牢防线，坚决扛起防范和惩治统计造假责任，切实维护统计数据质量。

（三）认真落实“谁执法、谁普法”制度。在开展执法检查、数据质量核查时，做到事先必讲法，并结合统计违法案例“以案说法”，让统计调查对象明白处罚不是目的只是手段，最终目的是要调查对象自觉遵守统计法，依法依规进行统计，确保统计数据真实可靠，通过“一线、前端”进行普法，有效推进了统计普法与执法有机融合。

五、加强统计监测预警，提升统计服务水平

充分利用马边县政府网、马边新闻网、马边信息、政务要情和统计月报等媒体平台，及时准确提供优质高效的信息资料，为县委、政府及主管部门提供统计数据资料180余条。

精心组织人员收集整理部门数据，完成了2020年统计公报编制公布，共印制80份发送相关领导和部门。提高统计月报的编印质量，到目前为止已编制2021年统计月报9期，发行近600份。2021的统计年鉴编制目前县内各专业已编制完毕，完成一稿，待市统计年鉴编制完成后再进行核对完善，全年预计发行130份。为全县各级各部门提供了优质的统计服务产品。

六、认真开展社情民意调查工作

完成1、2季度县域政治生态建设调查、1-3季度部门行风政风满意度调查、卫生县城满意度调查和卫生厕所满意度调查工作，调查样本3410个，其中电话样本2570个，面访样本840个。一是今年3月和6月，受县纪委委托，对全县所有机关单位和15个乡镇开展了县域政治生态建设满意度调查。此调查分别从10个方面进行了全面评价，调查电话样本2570个。二是今年3、6、9月，采用面访的形式，圆满完成全县28个政府工作部门政风行风测评工作，该调查从6个方面对28个政府工作部门进行全面评价，共完成了540个样本调查任务。三是根据县创卫办工作要求，今年9月，采用面访形式，分别对市容环境卫生、绿化美化等9项调查内容开展满意度测评，此次调查共完成调查样本150个。四是按照相关工作要求，今年10月，采用面访形式，在建设镇光辉村等三个村对卫生厕所满意度进行了调查，此次调查共完成调查样本150个。对调查结果均进行了汇总和分析，今年共完成调查信息2篇、分析7篇。

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计472.45万元、支出总计472.45万元。与2020年相比，收、支总计各减少204.28万元，增长/下降30.2%。主要变动原因是2021年度普查项目支出减少。

                    图1：收、支决算总计变动情况图

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计460.69万元，其中：一般公共预算财政拨款收入437万元，占94.9%；政府性基金预算财政拨款收入20.69万元，占4.5%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入3万元，占0.6%。

                           图2：收入决算结构图

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计472.45万元，其中：基本支出198.77万元，占42.1%；项目支出273.69万元，占57.9%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

                         图3：支出决算结构图

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2021年财政拨款收入总计469.45万元、支出总计469.45万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少178.43万元，下降27.5%。主要变动原因是2021年度普查项目支出减少。

                   图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出448.77万元，占本年支出合计的95%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少199.11万元，下降30.7%。主要变动原因是是2021年度普查项目支出减少。

              图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出448.77万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出388.51万元，占86.6%；社会保障和就业（类）支出20.26万元，占4.5%；卫生健康支出7.35万元，占1.6%；住房保障支出20.82万元，占4.6%；农林水支出11.83万元，占2.7%。

                  图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为448.77万元，完成预算100%。其中：

1. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）: 支出决算为121.34万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为18.07万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）: 支出决算为20万元，完成预算100%。

4.一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计管理（项）: 支出决算为2.55万元，完成预算100%。

5.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）: 支出决算为131.3万元，完成预算100%。

6.一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）: 支出决算为66.26万元，完成预算100%。

7.一般公共服务（类）统计信息事务（款）事业运行（项）: 支出决算为29.01万元，完成预算100%。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为17.58万元，完成预算100%。

9.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为2.68万元，完成预算100%。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为4.88万元，完成预算100%。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为1.41万元，完成预算100%。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）: 支出决算为1.06万元，完成预算100%。

13.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:支出决算为1.98万元，完成预算100%。

14.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为9.85万元，完成预算100%。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为20.82万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出198.77万元，其中：

人员经费169.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费28.78万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为2.44万元，完成预算81.3%，决算数小于预算数的主要原因是厉行中央节约要求，按标准按要求接待，严格接待支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2.44万元，占100%。具体情况如下：

                   图7：“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出2.44万元，完成预算81.3%。公务接待费支出决算比2020年减少1.1万元，下降31.1%。主要原因是去年年新增脱贫攻坚普查和第七次全国人口普查任务，本年这两个项目的工作任务减少，导致费用增减少。其中：

国内公务接待支出2.44万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待22批次，203人次（不包括陪同人员），共计支出2.44万元，具体内容包括：接待省市统计局和调查队到我县开展统计相关工作检查、指导以及扶贫工作和普查工作指导。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，**人，共计支出*0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出20.69万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，县统计局机关运行经费支出28.78万元，比2020年增加8.28万元，增长40.4%。主要原因是年初预算单位系数增加

（二）政府采购支出情况

2021年，县统计局政府采购支出总额4.1万元，其中：政府采购货物支出4.1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于统计数据保密工作，采购的网络防火墙和杀毒软件。授予中小企业合同金额4.1万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.1万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，县统计局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆.单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，对10个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取10个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对10个项目开展了绩效自评，同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年马边彝族自治县人民政府办公室部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预 算资金。

2. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

3. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以 后年度继续使用的资金。

4. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）： 指反映行政单位（包括参公事业单位）的基本支出。

5. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）一般行政管 理事务（项）：指反映行政单位（包括参公事业单位）未单 独设置项级科目的其他项目支出。

6. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活 动（项）：指开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产 出调查等周期性普查工作的支出。

7. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信 息事务支出（项）：指除上述项目以外的其他统计信息事务 支出。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关 事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实 施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关 事业单位职业年金缴费支出（项）:指机关事业单位实施养 老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其 他行政事业单位养老支出（项）:指行政单位开支的离退休 经费。

11. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位 医疗（项）: 指财政部门安排的行政单位（包含参公单位） 基本医疗保险缴费经费。

12. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基 本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。

14. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。

15. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因 公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外 城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出； 公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含 车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保 险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接 待（含外宾接待）支出。

16. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常 维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办 公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费 以及其他费用。

第四部分 附件

部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。马边彝族自治县统计局内设“一室二股”，即办公室（执法监督股）、综合统计股、企业统计股。下属单位2个，其中参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。即：普查中心和社情民意调查中心。

（二）机构职能。（1）负责贯彻执行国家统计法律、法规以及统计制度、统计标准，组织管理本行政区域内乡镇、部门、企业统计工作。

（2）负责组织全县统计业务培训、会同其他部门开展从业资格考试工作、职务评聘和从业资格认定工作，加强全县统计队伍建设；建立全县经济社会发展监测评价制度及指标体系，建立统计数据的审核、监控和评估机制。

（3）负责建立健全统计信用体系和统计管理监督制度，开展全县统计执法检查，查处统计违法行为，进行统计法律、法规宣传及普法工作。

（4）依法制定、审批地方统计调查项目，组织实施全县人口普查、经济普查、农业普查以及社情民意调查。

（5）负责组织实施全县农林牧业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业等国民经济行业以及能源、投资、人口、收入、科技、社会发展基本情况、环境基本状况等领域的统计调查，完成国家和地方各类统计调查任务。对全县经济和社会发展情况进行统计分析和预警，提供咨询意见，定期依法管理和发布统计资料。

（6）负责全县统计信息化管理，构建全县统计信息化网络体系，建立健全统计基础数据采集平台，严格执行统计信息采集“一套表”制度，健全和完善全县基本单位名录库体系和统计信息共享机制。

（7）推进落实党建工作、党风廉政建设工作、意识形态工作和扶贫工作。承担职责范围内的安全生产和职业健康、生态文明建设、生态环境保护、绿色发展统计等工作。

（8）承办县委、县政府交办的其他事项。

（三）人员概况。2021年末，县统计局及下属事业单位共有编制18名。在职职工14人，与上年一致。其中：局机关行政编制7名，在职5人，比上年减少1人，由于1人调入普查中心；普查中心参公事业编制5名，在职4人，无变化；民调中心事业编制6名，在职5人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。县统计局2021年收入总计472.46万元，其中：一般公共预算财政拨款收入437.01万元，政府性基金预算财政拨款收入20.69万元，其他收入3万元，年初结转和结余11.76万元。

（二）部门财政资金支出情况。相应安排支出预算472.46万元，其中:一般公共服务支出391.51万元，占82.87%；社会保障和就业支出20.26万元，占4.29%；住房保障支出20.82万元，占4.41%；卫生健康支出7.35万元，占1.56%；农林水支出11.83万元，占2.5%；城乡社区支出20.69万元，占4.38%；其中基本支出198.77万元，项目支出273.69万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

在年初预算时，就制定了部门整体绩效目标和项目绩效目标。我局严格按照《预算法》相关规定，预算编制工作严格遵循合法性、真实性、完整性、重点性、绩效性等原则，强化约束，讲究绩效，从严控制“三公”经费和培训费、会议费，科学合理编制预算，规范编制部门整体支出及项目支出预算明细表，并及时填报绩效目标表等。

决算编审工作严格按照编制文件和时间的要求，正确理解和掌握决算报表的口径和相关指标，部门决算报表的内容涵盖单位的全部收支，做到了数据真实，计算准确，内容完整。按规定及时公开了部门决算。

（二）项目预算管理。

2021年度共预算10个项目，每个项目均制定合理的绩效目标，年终均达到制定目标，资金达到最大利用率，项目完成度高。

严格按照财经纪律相关要求，上报用款计划，各季度资金根据项目不同的性质，使用情况良好。各项支出严格按部门预算执行，厉行节约，严格实行会议、公务接待和出差审批制度，并按相关规定规范支出，会议费、公务接待经费得到有效缩减。各项资金管理严格执行财政专项资金使用管理规定，做到了专款专用，及时保障了本单位有关工作的顺利推进。

（三）结果应用情况。

2021年预算严格按照《预算法》和省市县财政要求编制，及时报送财政局并完成公开，预算编制质量较高，项目支出基本做到提前细化，预算执行情况总体良好，资金利用率高，同时严格控制“三公”经费支出，严格按照省、市、县厉行节约的要求压缩预算，我单位三公经费压缩比例达到预期目标。部门依托内控建设，不断建立完善的财务管理制度，严格按照政府会计制度核算，项目资金专款专用；

四、评价结论及建议

（一）评价结论。我单位支出绩效总体良好，各项目标达到了相应时期执行进度，各项目经费按预算实施，使财政收支预算执行都得到了良好的制度保障和实施效果。

（二）存在问题。基于我单位项目的性质，大部分资金集中于年底支付，造成上半年资金支付进度未达到50%，致使资金使用进度滞后。

（三）改进建议。一是合理安排全年项目资金支付进度，加快上半年项目资金使用进度，提高资金使用效率。二是结合单位实际，按照轻重缓急统筹安排编制预算，提高预算编制科学性和合理性，优化资金结构

附件1-1

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表