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公开时间：2021年10月28日

第一部分 部门概况 1

一、职能简介 1

二、2021年重点工作完成情况 2

第二部分 部门决算情况说明 10

一、收入支出决算总体情况说明 10

二、收入决算情况说明 10

三、支出决算情况说明 11

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 12

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 13

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 17

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 17

八、政府性基金预算支出决算情况说明 19

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 19

第三部分 名词解释 21

第四部分 附件 25

第五部分 附表 29

第一部分  单位概况

一、职能简介

（一）主要职能

（1）根据本级人民代表大会决定，制定并组织实施经济和社会发展计划。 
　　（2）宣传、落实好党的路线、方针、政策、政府和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力。 
　　（3）加强对本镇事业单位人员的技术培训、业务指导、教育、考核，科学制定发展规划，推广农业技术，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业。 
　　（4）加强和巩固农村基层政权、民主法制和社会主义精神文明建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强信访和群众工作，调解民事纠纷，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。 
　　（5）加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障、镇村规划、环境保护和基础设施建设等社会管理，做好防灾减灾、环境保护工作，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。 
　　（6）在本镇人大主席团的监督和指导下，协助召开本级人民代表大会，讨论决定辖区内的政治、经济、文化等方面工作的重大事项，搞好换届选举工作。

（二）机构设置

民建镇人民政府下属二级单位5个，分别是农业综合服务中心、便民服务中心、村（社区）治理中心、文化旅游中心和农民工服务中心。

纳入民建镇2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 农业综合服务中心；

2. 便民服务中心；

3. 村（社区）治理中心；

4. 文化旅游中心；

5. 农民工服务中心。

二、2021年重点工作完成情况

（一）巩固脱贫攻坚成果

1.东西部扶贫协作

组建了镇东西部协作工作领导小组，落实一名分管领导及2名工作人员专题负责东西协作工作；认真按要求制定年度东西协作计划；全面完成国家确定的东西协作考核指标，按期完成考核任务；全面完成临时安排的其他工作任务。

2.对口援彝工作

组建了镇援彝工作领导小组，落实一名分管领导及2名工作人员专题负责对口援彝工作；按要求制定对口援彝年度计划；全面完成2021年峨眉山市对口帮扶马边考核任务；及时完成临时安排的其他工作任务。

3.小额信贷工作

全面完成2021年放款任务，确保脱贫户“应贷尽贷”；认真做好到期贷款清收工作，确保逾期率控制在红线以内。

4.定点帮扶

加强组织领导，认真推进帮扶项目，按照定点帮扶办工作要求开展相关工作，按时报送有关资料和较好完成临时交办事项。

（二）乡村振兴工作

1.扎实开展防止返贫动态监测和帮扶工作，全面完成我镇扶贫资产清理相关工作，全镇涉农资金项目推进进度全面达标。

2.开展乡村振兴示范创建工作，全镇创建乡村振兴县级示范村1个光明社区,按时保质保量完成乡村振兴统计监测工作。

（三）重点项目“挂图作战”工作

按照县重点项目“挂图作战”总指挥部办公室关于印发《马边彝族自治县“挂图作战”项目考核办法》和《马边彝族自治县“挂图作战”项目考核细则》文件要求，以及年初下达给我镇的挂图作战任务和在我镇辖区范围内实施的挂图作战项目，做好相关配合工作，完成相关工作任务。

（四）经济工作

1.招商引资工作

大力开展招商引资工作，积极全力配合县级部门开展好相关工作，确保完成了市上下达我县全年招商引资项目任务，强化服务，营造良好的投资环境，多措并举解决冻干食品厂项目推进过程中的征地困难等问题，确保项目顺利推进。配合县级部门开展好经济相关工作。

2.项目资金报账及预算管理工作等

严格按照《关于开展2021年度预算绩效管理工作考核的通知》（马边财政绩〔2021〕18号）文件要求完成相关工作，镇党委、政府高度重视预算绩效管理工作，印发了《马边彝族自治县民建镇人民政府预算绩效管理办法》，建立预算绩效评价指标体系，建立绩效评价结果反馈制度，根据全面推进预算绩效管理工作的需要，持续完善部门职责，在财政预算编制系统中填入预算绩效管理信息，抓好绩效目标编制，深入开展财政支出绩效评价，强化对专项资金实施绩效自评和项目核查，积极认真做好编制和报送预算绩效工作材料相关工作；加强对绩效评估过程的监督管理，严格规范考核程序，将预算绩效监控管理贯穿到事前、事中、事后各个环节，及时监控预算执行进度情况，重点审查资金是否符合规定支出范围，按时完成2021年度预算绩效管理自查工作。

（五）社会事业发展工作

1.交通建设

一是认真配合做好“四好农村路”省级示范县创建，并制定了11个“四好农村路”二维码，全县“四好农村公路”省级示范县创建成功。二是落实农村公路路长制，制定了60个路长牌；印发了《民建镇农村道路交通安全“挂帮包”责任制的通知》，进一步加强农村道路安全管理工作力度，每月同县交警大队、综合执法局开展联合执法，加强客货运输源头管理和非法运营，定期组织各村、社区开展农村公路养护排查，做到有隐患及时上报处理。三是2021年已上报项目。张坝社区张油坊4组杨湾至6组黄明凯家产业道路改建工程项目，目前已开工建设，2022年1月底前将完工。四是做好高速路、东建路二期路政协调及征地拆迁工作，目前未发生争议，施工进展顺利。

2.教育工作

一是控辍保学工作。镇党委、政府主要领导高度重视控辍保学工作。全年安排控辍保学工作不少于4次，在镇、村、组干部的共同努力下，全镇无失辍学学生；帮扶干部定期入户走访时宣传教育扶贫政策、村（社）区利用公开栏宣传教育扶贫政策。做到教育扶贫政策宣传全覆盖，并有宣传印证材料。2021年党政主要负责同志深入辖区学校（碧桂园中学、天星小学、民建小学）检查指导安全工作4次；每年有控辍保学方案，2021全年组织开展动员入学工作12次，辖区无学龄儿童少年辍学；2021年开展校园周边环境整治工作5次，校园周边无网吧、摆摊设点等现象；2021年为教育办实事，解难事4件；教师节表扬慰问25名优秀教育工作者；通过镇、村（社）区LED电子显示屏广泛开展义教宣传。

3.卫生健康工作

积极组织、动员各村（社区）妇女参加“双查”。2021年一、二、三季度“双查”均超任务数5%以上，落实长效节育措施75人，申报奖励39人，发放奖励金额1.17万元，兑现率达100%；严格落实奖特扶申报和年审工作，新增特别扶助奖励对象5户、7人；奖励扶助对象3户、3人，责任误差率为0%；广泛动员91名群众参加无偿献血；积极开展艾滋病防治知识宣传教育培训2次；将全镇127名艾滋病感染者纳入网格化管理，统筹力量查找和动员未接受治疗和失访的14人争取配合治疗；强化艾滋母婴阻断全年共筛查4250人次；计生专干进村入户宣传艾滋病防治相关知识30余次；组织500余人次参加全县艾滋病宣传防治活动。在民建镇派出所的大力协助下，我镇送严重精神障碍患者强制就医共计12人（其中乐山市安定精神病医院7人，夹江精神病医院4人，五通桥精神病医院1人），在住院期间的住院费用和生活费用全额解决。

4.医疗保障工作

完成了2021年医疗保险征缴任务26000余人；享受医疗救助239人，享受金额180.1879万元。

5.土地增减挂钩工作

切实做好2018年跨省调剂增减挂钩项目后续相关工作，将复垦地块管护纳入村（社）年终综合考评，切实做好城乡建设用地增减挂钩拆旧复垦地块后期管护相关事宜，与项目村社签订后期管护协议6份、进一步明确管护内容、范围及管护要求等，切实压紧压实工作责任；常态化开展复垦地块巡查，重点对复垦地块与建设用地交界处的围档及其他配套设施进行管护，确保项目拆旧区复垦质量并能够长期正常耕种，切实加强监管，防止复垦地块被非法侵占用于违法建设，维护项目区群众的利益，年内实现结余指标350亩。

6.民生实事工作

城市低保272户、423人，发放低保金20.0781万元；农村低保579户、1671人，发放低保金44.2772万元。事实无人抚养儿童4人，直发金额2.3507万元。孤儿5人，病毒感染儿童1人，直发金额5.94万元；全镇农村分散特困人员25户，发放农村特困人员供养金16.5万元；城镇分散供养特困人员2人，发放城镇特困人员供养金1.944万元。绿色惠民殡葬42人，补助金额4.326万元。80岁以上的高龄老人840人，直发高龄补贴50.64万元；高龄老年153人，发放慰问金3.06万元；百岁老人1人，发放慰问金500元。残疾人困难生活补贴404人，直发金额45.69万元；重度残疾护理补贴一级120人，二级324人，直发金额37.965万元；1114名残疾人购意外伤害保险；精神残疾30人免费领取药品；61名残疾人参加实用技术培训；落实居家救助帮扶69户，救助人数为80人，直发金额为20.3331万元。城乡居民养老保险参保总人数6183人，缴费148万元；其中退休人数832人，发放退休金90.5万元；享受临时救助34户、65人，享受金额5.15万元。协助完成11个村（社区）建制单位堪界工作。

（六）综合发展工作

1.城乡环境综合治理工作

认真开展辖区内环境卫生整洁，街道及公路沿线整洁，无乱搭乱建、乱牵乱挂等现象，无建筑材料、杂物等占道堆放或乱堆乱放现象，交通秩序良好。

2.河湖长工作、农村安全饮水、防汛抗旱工作

一是认真贯彻落实《马边彝族自治县2021年河长制湖长制工作要点》，积极开展“清四乱”“四项行动”“五清”行动等，以水清、河畅、岸绿、景美为目标，全面开展河长制工作，落实各河段分级责任人，完成镇、村两级河长巡查；完成省、市、县总河长办以及上级河长办交办的各项任务。二是配合县级相关部门实施部分农村安全饮水工程，完成辖区内农村安全饮水取水用户信息登记。三是严格落实防汛安全责任制，落实镇长、驻村领导、村（社区）支书、村（居）民小组组长为防汛责任人；修订完善了1个防汛预案，明确12个山洪重要危险人员转移撤离方案，明确了支部书记为责任人；认真开展防汛科普宣传，宣传12次，发放宣传资料880份，辖区群众知晓率达100%；储备了救生衣、绳索、铁锹等必要的防汛物资；认真开展了防汛安全隐患排查，发现隐患落实销号工作，暴雨期间，全力组织开展抗灾自救，做到了“双零”防汛目标，保质保量完成县防汛指挥部交办的其他工作。

3.“人民美好生活需要”对标补短三年行动计划

按照《关于印发<马边彝族自治县“人民美好生活需要”对标补短三年行动计划（2021-2023年）>的通知》（马委办〔2021〕33号）要求，全面完成目标任务，并按时报送信息。

4.移风易俗文明新风

民建镇成立了书记、镇长为双组长的工作专班，组织委员为副组长，各村（社区）支部书记和各科室负责人为成员的移风易俗工作领导小组，移风易俗办公室设在党建办，形成了分工负责、齐抓共管、共同推进的工作局面。2021年以来，党委会专题学习贯彻有关文件精神4次，召开中心组学习会和民建镇移风易俗工作推进会共计6次。结合村（社区）“两委换届”、城乡基层治理、县镇换届等工作，深入到村（社区）组开展户长会、坝坝会共34次，向广大党员、群众宣传移风易俗工作，政策知晓率达96%。全镇11个村（社区）成立了红白理事会，结合党员志愿服务队督促各村（社区）干部加强与宗教场所管理人员、“毕摩”“德古”人员联系交流，收集有关问题线索，实现干部、群众共同监督同时，将移风易俗工作纳入党支部书记述职的重要内容，严格落实领导包村（社区）制度、党员干部操办婚丧喜庆事宜报告制度，强化对自治县“九不准”和“九严禁”等规章制度学习，严格规范“尼木措毕”等宗教祭祀活动。村（社区）组干部以身作则，规范亲属婚丧礼仪4起，有效劝阻婚丧嫁娶及“尼木措毕”中的不良行为8起。

（七）创建工作

1.巩固省级文明城市

已按《马边彝族自治县创建第五届四川省文明城市工作实施方案》（马委办〔2019〕26号）有关要求相关工作，在11个村（社区）和120个无物管小区安装社会主义核心价值观和七大类公益广告共792块，组织大规模卫生清扫20余次，组织了民建镇双创工作宣讲团，深入各村（社区）进行宣讲，顺利通过省级文明县城复审。

2.巩固国家级民族团结进步示范县创建成效

根据创建工作领导小组工作部署和有关文件要求开展相关工作，完成临时交办任务。

第二部分  2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1675.79万元。与2020年相比，收、支总计各增加13.54万元，增长0.8%。主要变动原因是乡村振兴重要时期，各类项目经费增多。

图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计1545.55万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1507.3万元，占97.5%；政府性基金预算财政拨款收入38.25万元，占2.5%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

图2：收入决算结构图（单位：万元）

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计1675.79万元，其中：基本支出1338.71万元，占80%；项目支出337.08万元，占20.%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

图3：支出决算结构图（单位：万元）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计1675.79万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加13.54万元，增长0.8%。主要变动原因是乡村振兴重要时期，各类项目经费增多。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1637.54万元，占本年支出合计的97.7%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加142.51万元，增长9.5%。要变动原因是乡村振兴重要时期，各类项目经费增多。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1637.54万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出804.63万元，占49%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出1.38万元，占0.1%；社会保障和就业（类）支出162.14万元，占9.9%；卫生健康支出32.87万元，占2%；住房保障支出86.56万元，占5.3%；农林水支出549.96万元，占33.7%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构（单位：万元）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为1637.54，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为456.59万元，完成预算100%。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为107.03万元，完成预算100%。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:支出决算为237.64万元，完成预算100%。

一般公共服务（类）民族事务（款）民族工作专项（项）:支出决算为1万元，完成预算100%。

一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为0.7万元，完成预算100%。

一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务项）:支出决算为1.07万元，完成预算100%。

一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）:支出决算为0.6万元，完成预算100%。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）:支出决算为1.38万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）:支出决算为12.2万元，完成预算100%。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）:支出决算为1.93万元，完成预算100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为26.64万元，完成预算100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为72.12万元，完成预算100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为44.42万元，完成预算100%。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为4.84万元，完成预算100%。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为16.35万元，完成预算100%。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为10.72万元，完成预算100%。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗救助（项）:支出决算为5.81万元，完成预算100%。

5.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:支出决算为14.29万元，完成预算100%。

农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:支出决算为3.26万元，完成预算100%。

农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为52.16万元，完成预算100%。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为480.27万元，完成预算100%。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为86.56万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出1338.71万元，其中：

人员经费1160.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金。
　　公用经费177.96万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为3.48万元，完成预算43.5%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，在规划区或者公交车有村（社区）不得使用公务用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.48万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构（单位：万元）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.48万元,完成预算43.5%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少0.64万元，下降15.5%。主要原因是厉行节约，在规划区或者公交车有村（社区）不得使用公务用车。

其中：公务用车购置支0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车1辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出3.48万元。主要用于党建工作、乡村振兴等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出38.25万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，民建镇人民政府机关运行经费支出177.96万元，比2020年增加86.92万元，增长主要原因是在职在编人员增多。

（二）政府采购支出情况

2021年，民建镇人民政府采购支出总额3.8万元，其中：政府采购货物支出3.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于兽医站、乡村振兴等工作。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日民建镇人们政府共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于日常工作运转。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对党建工作项目、非贫困村第一书记工作经费、农民夜校工作经费、农村党员活动经费、基层组织活动和公共服务运行项目5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对党建工作项目、非贫困村第一书记、基层组织活动和公共服务运行项目工作经费项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位，（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）：反映除一般项目以外的其他人力资源事务方面的支出。

一般公共服务（类）民族事务（款）民族工作专项（项）：反映用于民族事务管理方面的专项支出。

10.文化体育与传媒（类）文化（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项）:反映除一般项目以外的其他用于文化方面的支出。

11.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 

医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。 

12.农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助。

农林水支出（类）农业（款）其他扶贫支出（项）：反映除一般项目以外其他用于扶贫方面的支出。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：反映农村税费改革后对对村集体经济组织的补助支出。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴住房公积金。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  附 件

第五部分  附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表