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公开时间：2022年10月20日

第一部分 单位概况

一、职能简介

二、2021年重点工作完成情况

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、 其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理情况

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 单位概况

一、职能简介

1、贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章;拟定和执行乡镇财政发展规划及其他有关政策。

2、负责乡镇财政预决算编制、预算执行、预算调整和预算内外收支管理;编制乡镇年度财政预算草案并组织执行;向乡镇人大报告财政决算;管理和监督乡镇各项财政收支。

3、管理各类政策性补贴等资金，建立惠农资金补助对象管理新机制，进一步完善财政补贴农民资金“一卡(折)通”发放机制。

4、负责对各类专项资金的监管，提高财政资金使用效率。

5、提出加强财政管理的政策建议;负责财政、税收政策法规的宣传工作。

6、执行会计集中核算，落实“乡财县管、村帐乡监”、“农村三资代理服务”等管理制度，严格按照上级财政部门规定的工作程序开展工作，充分发挥财政资金效益。

7、负责本乡镇行政事业单位的国有资产监督管理工作。

8、负责做好农村综合改革和社会主义新农村建设相关工作。

9、承办乡镇党委、政府及上级财政部门交办的其他事项。 

二、2021年重点工作完成情况

在开展好常规性工作的同时，加强对扶贫专项资金及对标补短资金的使用监督，实施村财乡管，加强对村级财务的管理。完成2020年预算、决算编制。重点完成脱贫攻坚相关任务，实施易地扶贫搬迁政策，对标补短资金发放，推动产业扶贫，加快农村基础设施建设，大力推进退耕还林，顺利完成2020年脱贫攻坚各项工作任务，为实现乡村振兴，百姓增收提供保障

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1442.76万元。与2020年相比，收、支总计各减少12.12万元，下降0.83%。主要变动原因是响应上级过紧日子号召，缩减各项开支。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计1249.55万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1126.63万元，占90.16%；政府性基金预算财政拨款收入122.92万元，占9.84%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计1442.76万元，其中：基本支出944.68万元，占65.48%；项目支出498.09万元，占34.52%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计1439.87万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加14.15万元，增长0.1%。主要变动原因是单位人员增加，开支增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1316.95万元，占本年支出合计的91.27%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加78.74万元，增长6.35%。主要变动原因是单位人员增加，开支增加，保障扶贫成果工作需要，开支增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1316.95万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出485.87万元，占36.89%；文化旅游体育与传媒（类）支出2.77万元，占0.21%；社会保障和就业（类）支出105.47万元，占8%；卫生健康支出21.7万元，占1.65%；农林水（类）支出645.26万元，占49%;住房保障支出55.88万元，占4.25%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为1316.95，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为287.12万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为48.33万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 支出决算为144.67万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4.一般公共服务（类）民族事务（款）民族工作专项（项）: 支出决算为1.4万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为0.7万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

6.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为3万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

7.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）: 支出决算为0.65万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

8.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）: 支出决算为2.77万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

9.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）: 支出决算为12.19万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。  

10.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）: 支出决算为1.59万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

11.社会保障和就业（类）行政单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为2.12万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

12.社会保障和就业（类）行政单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为48.39万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

13.社会保障和就业（类）行政单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为8.33万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

14.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为25.08万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

15.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为7.77万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为12.73万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为5.8万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）: 支出决算为3.17万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

19.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:支出决算为8.52万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

20. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为162万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

21. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）:支出决算为1.54万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

22.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为457.1万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为55.88万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出944.68万元，其中：

人员经费812.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费131.96万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为15.96万元，完成预算99.37%，决算数小于预算数的主要原因是响应上级过紧日子号召，减少公务接待支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算15.96万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2020年一致。主要原因是本年度我单位无人因公出国（境）。

2.公务用车购置及运行维护费支出15.96万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加12.97万元，增长533.78%。主要原因是2021年我镇购入公车一辆。

其中：公务用车购置支出14.96万元。全年按规定更新购置公务用车1辆，其中：suv车1辆、金额14.96万元，主要用于公务出行。截至2021年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：suv车1辆。

公务用车运行维护费支出1万元。主要用于公务出行所需的公务用车燃料费。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算与2020年一致。主要原因是我镇严格执行中央八项规定，严格控制接待标准，全年无公务接待。 

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出122.92万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，雪口山镇机关运行经费支出131.96万元，比2020年增加43.77万元，增长49.63%。主要原因是干部职工数量增加，经费使用增加。

（二）政府采购支出情况

2021年，雪口山镇政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，雪口山镇共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆。其他用车主要是用于单位职工因公出行代步。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对5项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。 

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 

9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及机关机构事务（款）行政运行（项）：指机关单位运行基本支出，如行政办公费、会议费、遗属补助资金等。 

10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及机关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 指行政机关事业单位项目支出，如党建工作经费、网格化工作经费等项目。 

11.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及机关机构事务（款）事业运行（项）: 指机关事业单位运行基本支出，入事业办公费、福利费、工会费等支出。 

12.一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）:支机关事业单位临聘人员经费，入“三支一扶”人员基本工资、绩效、社会保障缴费等支出。 

13.一般公共服务（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）: 指省财政厅关于民族地区春节送温暖活动慰问金。 

14.一般公共服务（类）民族事务（款）民族工作专项（项）: 指民族地区彝族年慰问金等经费支出。 

15.文化体育与传媒（类）文化（款）群众文化（项）:指文化站免费开放资金。 

16.文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项）: 指文化站免费开放资金、农村文化体系建设资金、迎接十九大惠民活动等经费支出。 

17.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位在职人员的基本养老保险缴费支出。 

18.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指机关事业单位在职人员的职业年金缴费支出。 

19.医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:指计生工作专项经费，如政策法规专项工作经费支出、计生信息员生活补助等。 

20.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）:指行政人员基本医疗保险缴费支出。 

21.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）:指事业人员基本医疗保险缴费支出。 

22.农林水（类）林业（款）一般行政管理事务（项）: 指笋山管理工作经费。 

23.农林水（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）:指大学生村官生活补助等支出。 

24.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）: 指驻村工作队工作经费。 

25.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）: 指基层组织活动和公共服务运行经费、第一书记工作经费、村组干部工资等经费。 

26.农林水（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）: 指市级“四好村”奖补资金。 

27.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 指机关事业单位人员住房公积金支出。 

28.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

29.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

30.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

31.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

32.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表