2021年度

四川省中共马边彝族自治县纪律检查委员会

单位决算
目录

公开时间：2022年10月28日

第一部分 单位概况....................................................................4

一、职能简介.........................................................................4

二、机构设置.........................................................................6

第二部分 2021年度单位决算情况说明....................................................7

一、收入支出决算总体情况说明......................................................... 7

二、收入决算情况说明.................................................................7

三、支出决算情况说明................................................................. 8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明................................................. 9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.............................................9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........................................ 12

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明............................................ 13

八、政府性基金预算支出决算情况说明..................................................16

九、国有资本经营预算支出决算情况说明................................................ 16

十、其他重要事项的情况说明.......................................................... 16

第三部分 名词解释...................................................................18

第四部分 附件....................................................................... 21

第五部分 附表....................................................................... 24

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、职能简介

1.负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央和省委、市委、县委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助县委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。

2.依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定。对县委工作部门、县委批准设立的党组（党委），各乡镇党委、纪委等党的组织和县委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询。检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分。进行问责或者提出责任追究的建议。受理党员的控告和申诉。保障党员的权利。

3.负责全县监察工作。贯彻落实党中央和省委、市委、县委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对县委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

4.依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对县委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查。对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查。对违法的公职人员依法作出政务处分决定。对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责。对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉。向监察对象所在单位提出监察建议。

5.负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

6.负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究。制定相关规范性文件。

7.在上级纪委监委的领导下，做好反腐败追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。

8.根据干部管理权限，负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导。会同有关方面做好县纪委监委派驻（出）机构、乡镇纪委、县管企事业单位纪检监察机构领导班子建设有关工作。组织和指导全县纪检监察系统干部教育培训工作等。

9.完成县委和上级纪委监委交办的其他任务。

一、机构设置

县纪委监委预算单位2个，其中行政单位1个，参照公务员管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

纳入县纪委2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.中共马边彝族自治县纪律检查委员会

2.马边彝族自治县纪检监察后勤服务中心

县纪委监委总编制78名，其中：行政编制76名，工勤编制0名，事业编制2名。在职人员总数72名，其中：行政70名，工勤0名，事业2名。离休0名。

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1517.86万元。与2020年相比，收、支总计减少39.6万元，下降2.54%。主要变动原因是2021年一般公共服务支出比2020年一般公共服务支出增加119.75万元，其他收入较2020年减少7.06万元。

     （图1：收、支决算总计变动情况图）

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计1464.96万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1452.02万元，占99%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入12.94万元，占1%。

（图2：收入决算结构图）

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计1517.86万元，其中：基本支出1077.74万元，占71%；项目支出440.12万元，占29%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计1488.72万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加45.51万元，增长3.15%。主要变动原因是2021年社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出有所增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1488.72万元，占本年支出合计的98.08%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加68.76万元，增长4.84%。主要变动原因是2021年社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出有所增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1488.72万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出1189.81万元，占79.92%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出100.17万元，占6.73%；卫生健康支出39.29万元，占2.64%；农林水支出(类)支出43.14万元，占2.9%；住房保障支出116.32万元，占7.81%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为1488.72，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）: 支出决算为821.1万元，完成预算100%。

    2.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为301.24万元，完成预算100%。

    3.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）: 支出决算为62.02万元，完成预算100%。

    4.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）: 支出决算为0.88万元，完成预算100%。

    5.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）: 支出决算为4.57万元，完成预算100%。

    6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为4.11万元，完成预算100%。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为91.30万元，完成预算100%。

    8.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为4.76万元，完成预算100%。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为34.27万元，完成预算100%。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为5.02万元，完成预算100%。

11.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:支出决算为2.1万元，完成预算100%。

12.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为41.04万元，完成预算100%。

    13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为116.32万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出1077.74万元，其中：

人员经费891.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　公用经费186.67万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为27.10万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算13.91万元，占51.33%；公务接待费支出决算13.19万元，占48.67%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

    1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

    开支内容包括：无。

    2.公务用车购置及运行维护费支出13.91万元,完成预算46.37%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少18.42万元，下降56.97%。主要原因是严格执行中央八项规定相关精神，厉行节约；另一个原因为2020年下半年机关划拨两辆公务用车到县机关事务局统一管理，公务用车运行维护费相对减少。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：轿车1辆、越野车2辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出13.91万元。主要用于日常案件查办、大案要案查处、日常监督检查、巡视巡察、党风廉政建设、定点帮扶、脱贫攻坚工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出13.19万元，完成预算87.93%。公务接待费支出决算比2020年增加0.68万元，增长5.44%。主要原因是严格执行中央八项规定相关精神，实际工作开展需要。其中：

国内公务接待支出13.19万元，主要用于主要用于中央、省、市纪委赴马边开展调研及定点帮扶工作、北大志愿者及老师赴马边开展支教活动、市级及以上其他相关部门赴马边开展调研及指导工作、上级巡视巡察部门赴马边开展巡视巡察等各项业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待39批次，473人次（不包括陪同人员），共计支出13.19万元，具体内容包括：2021年定点帮扶办国蓝天尤集团马边开展捐赠接待费用0.91万元；8月1日至20日市纪委第十一换届考察组考察马边期间接待费用2.74万元；湖州市纪委一行赴马边参加湖羊捐赠活动接待费0.87万元；市纪委、华构科技等赴马边开展定点帮扶捐赠接待费0.53万元；四川大学华西医院一行赴马边定点帮扶公益捐赠接待费0.19万元；中纪委赴马边开展挂职干部轮换接待费用0.8万元等等。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待无。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，县纪委机关机关运行经费支出186.67万元，比2020年增加26.66万元，增长16.66%。主要原因是2021年机关干部职工有所增加以及机关日常公务有所增长，导致机关运行经费增加。

（二）政府采购支出情况

2021年，县纪委政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，县纪委共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对工资福利支出、商品和服务支出、党风廉政建设主体责任落实情况等10个项目开展了预算事前绩效评估，对10个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取10个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对10个项目开展了绩效目标完成情况自评。2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是上级捐款等。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理制度的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）:指反映事业单位的基本支出、不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

12.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）:指反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

14.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

15.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指反映除上述项目以外国有土地使用权出让收入安排的支出。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件

附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表