2021年度

四川省中共马边彝族

自治县委党校决算

目录

公开时间：2022年10月26日

第一部分 单位概况...............................4

一、职能简介

二、2021年重点工作完成情况

第二部分 2021年度单位决算情况说明...............9

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释..............................18

第四部分 附件..................................21

第五部分 附表..................................25

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 单位概况

一、职能简介

1.拟定本行政区域内党员教育培训长期发展规划，编制党员教育培训工作年度计划并组织实施。

2.承担全县领导干部和中青年后备干部培训；承担农村支部书记、党员村主任的培训工作；协同组织人事部门对学员在学习期间的情况进行考核考察。

3.围绕县委县政府的重点工作开展科研教学活动。

4.研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想；学习宣传党的路线、方针、政策。

5.承担职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作

6.承办县委和上级主管部门交办的其他事项。

二、2021年重点工作完成情况

（一）抓实干部培训

1.积极开展线上培训：依托清华大学远程教学站和中央党校、四川干部教育培训网等开展线上干部培训。共开展党史专题学习8期，培训13961人次；乡村振兴相关专题20余期，培训4516余人次；开展科普讲座20期培训中小学学生及教师人70151余人次；开展党史公开课网络课程学习8个专题培训925人次；党校干部职工参加基层干部网络培训20人次。

2.多形式开展线下培训：以理论学习、专题讲座、网络教学、现场教学、桌面推演、交流研讨等方式，截止目前累计开展各类培训11期967人次，其中与市委党校完成统筹办学4期420人次；组织党校教职员工参加全省各类培训5人次。

 3.常态化开设“党员心学课堂”“干部夜学讲堂”，把“两课”融入党校主体班教学中，截止目前累计开展政治理论、彝语、普通话和业务知识大学习、大培训6期，培训120余人次。

4.全覆盖建设乡镇党校，15个乡镇党校已于今年6月底前挂牌，正全面开展基层党员干部培训，逐步构建起干部教育培训横向到边、纵向到底的全覆盖网络。

（二）提升科研咨政

1.发挥好中央党校经济学教研部精准扶贫实验室教学科研基地的作用，进一步挖掘在脱贫攻坚、乡村振兴等工作中好的经验和做法，提升教学科研咨政水平。

2.今年申报市委党校重点课题1个，普通课题2个并在全市党校系统立项，现已完成结项工作；其中2个课题在乐山市哲学社会科学规划课题立项；完成了以交通、教育、乡村振兴等为调研内容科研论文3篇，并被收录乐山市委党校“中国特色社会主义理论思想”研究会文集中；围绕党史学习教育完成县级调研课题1个，今年的科研成果有大提升。下一步将着力进行课题成果转换，形成咨政报告供县委、政府参考。

（三）推进分类建设工作

1.今年我校先后调入3人，一名是有多岗工作经验的年轻副校长，一名是文旅专业的优秀教师，一名是省属专项人才编制引进的四川师范大学思政专业毕业的研究生教师，在一定程度上缓解师资不足问题。全县兼职师资库运行顺畅，今年有3个主体班次都会邀请各个部门的领导、干部42人次进行授课。

2.加快新校园推进力度。我校新建项目依托县教育局中职教育实践基地项目，于2021年4月11日通过县规划委员会审核；2021年4月30日，县委办、政府办制发《关于印发<马边彝族自治县2021年重点项目“挂图作战”工作方案>的通知》，将县委党校建设列为全县2021年“挂图作战”重点项目，确定县委常委、组织部长、党校校长任指挥长；2021年5月6日，自治县人民政府九届84次常务会议审议通过了县自然资源局《关于审定马边彝族自治县中心城区控制性详细规划 G-06、F-06-01地块规划调整的请示》，对新建党校地块控制性详细规划进行了调整；涉及排涝设施县教育局、县水务局落实设计单位进行论证；完成省住建厅抗震设防专项审查、消防审查、土地供地审批、挂网公示以及规划许可证的办理；县教育局于10月27日挂网招标，预计12月8日举行开工仪式，确保新校园于2021年12月底前动工。

3.优化岗位设置方案。县委编办印发《关于调整优化县委党校编制的批复》（马编办发〔2021〕25号）文件，核准我校参公编制6个、事业编制3个、后勤用工控制数1个，进一步优化我校现有编制。与县人社局衔接、沟通，将我校高、中、初级专业技术岗位按照1:2:1比例进行设置，现已审批通过。

4.11月3日以犍为党校为中心的东翼区县党校联盟成立，在师资共享共建、精品课程开发、教学基地打造、学员培训互动、科研咨政合作、办学模式方面形成了合作联盟备忘录，加强了区县党校的交流、合作。

5.6月17日，市委党校评估小组对县委党校办学质量开展了书面初评，8月16日反馈了初评意见。形成了党委履行主体责任等5个方面的问题，我校庚即与各职能部门沟通后形成了具体的整改方案，截至目前已整改了12个问题。

（四）统筹推进中心工作

1.巩固脱贫攻坚成效。做好联系户的日常走访，算好贫困户2021年收入，帮助解决户口、申请收入奖励、提供务工信息等问题 ，动员15余人外出务工，确保成效巩固和实绩考核顺利通过。利用走访宣传十九届六中全会精神、县“两会”精神、民族团结、移风易俗等。

2.狠抓疫情防控。积极配合县委、县政府开展相关工作，派出1名干部参与全县集中防控志愿服务工作。班子及时对干部培训的疫情防控工作进行安排部署，坚持每周上报单位职工活动轨迹，深入联系户家中推送外出务工岗位30余个、宣传优惠政策20余条，鼓励农户发展种、养殖业。

3.推进“创文”“创卫”工作。按照县委县政府统一部署，做好责任区内“创文”“创卫”工作。常态化组织干部职工开展责任区环境卫生清扫，发放宣传资料620余份，上门宣传300余户，收集上报问题10余个。创文工作已顺利完成复验。

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收入、支出177.63万元。与2020年相比，收入增加24.26万元，支出增加24.95万元，收入增长16.27%,支出增长16.34%。主要变动原因是：2021年我校调入3人。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

一、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计177.63万元，其中：一般公共预算财政拨款收入177.63万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

一、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计177.63万元，其中：基本支出172.4万元，占97.06%；项目支出5.23万元，占2.94%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计177.63万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计收入增长16.27%,支出增长16.34%。主要变动原因是：2021年我校调入3人。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出177.63万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加16.34%。主要变动原因是：2021年我校调入3人。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出177.63万元，主要用于以下方面:教育支出（类）127.33万元，占71.68 %；社会保障和就业（类）支出26.19万元，占14.74%；卫生健康支出6.39万元，占3.6%；农林水支出0.71万元，占0.4%；住房保障支出17.01万元，占9.6%；

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为177.63，完成预算100%。其中：

1.205教育（类）08进修及培训（款）02干部教育（项）: 支出决算为127.33万元，完成预算100%。

2.208社会保障和就业（类）05行政事业单位离退休（款）05机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为26.19万元，完成预算100%。

3.210卫生健康（类）11行政事业单位医疗（款）02事业单位医疗（项）:支出决算为6.39万元，完成预算100%。

4.213农林水支出（类）01农业农村（款）99其他农业农村支出（项）：支出决算为0.71万元，完成预算100%。

5.221住房保障支出（类）02住房改革支出（款）01住房公积金（项）:支出决算为17.01万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出172.4万元，其中：

人员经费147.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费25.38万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.34万元，完成预算68%，决算数小于预算数的主要原因是：由于疫情等原因上级部门到我校指导的时间少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算万元，占%；公务用车购置及运行维护费支出决算万元，占%；公务接待费支出决算0.34万元，占68%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2020年相比无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少0.67万元，下降100%。主要原因是:我校公车已划拨公务服务中心。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要原因是:我校公车已划拨公务服务中心。

3. 公务接待费支出0.34万元，完成预算68%。公务接待费支出决算比2020年增加0.2万元，增长142.85%。主要原因是:县级党校分类改革后市委党校领导到我校指导、调研次数增多。

国内公务接待支出0.34万元，主要用于市委党校领导到我校指导、调研县级党校分类改革用餐费。国内公务接待5批次，27人次（不包括陪同人员），共计支出0.34万元，具体内容包括：1.市委党校人员到我校调研接待费795元；2.市委党校陈学才一行3人到我校调研接待费400；3.市委党校来我校调研干部队伍建设接待费500元；4.市委党校潘贵清一行到福来村调研课题接待费600元；5.市委党校潘贵清一行8人到我校开展督查工作接待费1100元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，县委党校运行经费支出177.63万元，比2020年增加24.95万元，增长16.34%。主要原因是：2021年调入3人。

（二）政府采购支出情况

2021年，县委党校政府采购支出总额2.11万元，其中：政府采购货物支出2.11万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于:办公空调和保密电脑设备采购。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，县委党校共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆……其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对4项目师资培训经费、科研经费、教育创新经费、办刊经费等4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……

（解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2021年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

              第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表