2021年度

四川省中共马边彝族自治县委组织部决算

目录

公开时间：2022年10月26日

第一部分单位概况 3

一、职能简介 3

二、2021年重点工作完成情况 3

第二部分 2021年度单位决算情况说明 3

一、收入支出决算总体情况说明 3

二、收入决算情况说明 4

三、支出决算情况说明 4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 7

八、政府性基金预算支出决算情况说明 8

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 8

十、其他重要事项的情况说明 8

第三部分 名词解释 10

第四部分附件 11

附件1 11

附件2 15

第五部分附表 16

一、收入支出决算总表 16

二、收入决算表 16

三、支出决算表 16

四、财政拨款收入支出决算总表 16

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 16

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 16

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 17

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 17

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 17

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 17

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 17

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 17

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 17

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 17

第一部分 单位概况

一、职能简介

贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，落实党中央、省委的方针政策和市委、县委的决策部署。负责全县党的组织体系、组织制度建设，负责基层党组织建设指导和党员队伍宏观管理，指导开展党员教育管理工作；负责全县领导班子和干部队伍建设的总体规划和宏观管理。负责县委管理领导班子和领导干部的考察考核、日常管理，提出调整配备建议，审核办理任免、工资、退休、兼职、待遇等有关事项。负责全县优秀年轻干部队伍建设工作；负责管理全县公务员工作。牵头拟订和组织实施公务员管理政策，承担公务员录用、调配、考核、奖惩、培训、监督、工资福利等工作，指导公务员绩效管理工作；负责全县人才工作的宏观指导、组织协调和督促检查，牵头推进人才发展体制机制改革和政策创新，牵头推进县校（院、企）战略合作、人才对外开放、党委联系服务专家人才工作，统筹组织实施重大人才工程和人才表彰（表扬）奖励；负责全县干部教育培训工作的宏观指导、政策规划、组织协调和督促检查，负责县重点培训项目的策划、实施和管理，指导全县干部教育培训基地建设管理、师资队伍建设等工作；负责组织工作相关的干部监督工作的宏观指导和综合协调，制定和落实干部监督工作制度，组织开展对选人用人工作情况的监督检查，受理和办理有关问题举报，组织实施领导干部报告个人有关事项，配合做好抽查核实工作；负责离退休干部的宏观管理，研究制定或参与制定离退休干部工作的政策；统一管理县委机构编制委员会办公室；承担县委党建领导小组、县人才工作领导小组的日常工作；负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、便民服务等工作；完成县委交办的其他任务。

二、2021年重点工作完成情况

2021年，在县委坚强领导下，全县组织系统坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九届六中全会和省委十一届十次全会、市第五次党代会、市委五届二次全会暨市委经济工作会议精，牢牢把握新时代党的建设总要求和党的组织路线，紧扣“基层治理创新突破年”主题，积极构建党组织领导的基层治理体系，统筹实施城市基层治理增效、农村美丽场镇提升、“两新”组织集中攻坚“三大工程”，切实强化政治担当、抓牢主责主业，为奋力开启全面建设社会主义现代化雁江新征程提供坚强组织保障。

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

 2021年收入决算总计为918.12万元，较上年度增加219.67万元，增加31.45%；支出决算总计为934.11万元，较上年度增加218.17万元，增加30.47%。主要是增加换届、党代会等相关业务工作。

                              （ 图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

 2021年本年收入合计918.12万元，其中：一般公共预算财政拨款收入905.41万元，占98.62%；政府性基金预算财政拨款收入12.71万元，占1.38%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

                                   （图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

 2021年本年支出合计934.11万元，其中：基本支出423.02万元，占45.29%；项目支出511.08万元，占54.71%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

                                     （图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

   2021年财政拨款收入918.12万元、支出总计934.11万元。与2020年相比，财政拨款收入增加219.67万元，支出增加218.17万元，收入增加31.45%，支出增加30.47%。主要变动原因是增加换届、党代会等相关业务工作。

                           （图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2021年一般公共预算财政拨款支出921.40万元，占本年支出合计的98.64%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款增加205.46万元，增加28.7%。主要变动原因是增加换届、党代会等相关业务工作。

                       （图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图） 

 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

 2021年一般公共预算财政拨款支出921.40万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出680.51万元，占73.85%；社会保障和就业支出47.87万元，占5.2%；卫生健康支出12.22万元，占1.32%；农林水支出138.72万元，占15.06%；住房保障支出42.08万元，占4.57%。

                         （图6：一般公共预算财政拨款基本支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 2021年一般公共预算支出决算数为921.40万元，完成预算100%。其中：

 1.一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）: 支出决算为296.40万元，完成预算96.51%，决算数小于预算数，主要原因为严格管理，节省开支。

 2.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为381.36万元，完成预算86.98%，决算数小于预算数，主要原因为严格管理，节省开支。

 3.一般公共服务（类）组织事务（款）事业运行（项）: 支出决算为2.75万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

 4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）: 支出决算为33.70万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

 5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为1.81万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

 6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为1.98万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

 7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）: 支出决算为8.36万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

 8.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为2.02万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

 9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为12.22万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

 10.农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）: 支出决算为24.28万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

 11.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫（项）: 支出决算为114.44万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

 12.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为42.08万元，完成预算100%，决算数等预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2021年一般公共预算财政拨款基本支出423.02万元，其中：

  人员经费319.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出以及其他对家庭和个人的补助支出等。
　　 日常公用经费103.36万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、租赁费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

  （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为4.23万元，完成预算84.6%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制经费支出。

  （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算4.23万元，占100%。具体情况如下：

                          （图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

   1.因公出国（境）经费支出0万元。

   2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

   3.公务接待费支出4.23万元，完成预算84.6%。公务接待费支出决算比2020年增加2.87万元，增加211.33%。主要原因是上级调研开展次数较多。国内公务接待30批次，352人次（不包括陪同人员），共计支出4.23万元。其中：外事接待支出0万元。其他国内公务接待支出4.23万元，主要用于党建交流、选人用人督导、换届选举督查、干部考察等活动事项。

     八、政府性基金预算支出决算情况说明

   2021年政府性基金预算收入为19.8万元，支出为12.71万元，完成预算数64.19%，主要原因为严格管理，节省开支。

     九、国有资本经营预算支出决算情况说明

   2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。

   十、其他重要事项的情况说明

 （一）机关运行经费支出情况

  2021年，县委组织部机关运行经费支出103.36万元，比2020年增加53.33万元，增加106.58%。主要原因是增加党代会、换届等业务工作，导致相应办公耗材、办公用品等支出增加。

 （二）政府采购支出情况

  2021年，县委组织部政府采购支出总额40.32万元，其中政府采购货物支出7.28万元，用于购置空调、彩色复印机、办公电脑；采购工程为7.24万元，主要用于维修改造县委1-2楼卫生间以及老干部活动中心；采购服务为25.79万元，主要用于购买村（组）干部意外保险。

 （三）国有资产占有使用情况

 截至2021年12月31日，县委组织部共有车辆2辆，其中：其他用车2辆，主要是用于乡村振兴下村、到市上汇报工作和日常工作等；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效管理情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对2021年换届选举经费、党建经费、三类人员公开选拔、乡村组干部培训经费等项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

我单位严格按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我部履行法定职责，基本完成了县委、县政府交办的工作任务和本部门的各项工作。

（二）项目绩效目标完成情况

 本部门在2021年度部门决算中反映“2021年换届选举经费”“党建经费”“三类人员公开选拔”“乡村组干部培训经费”等4个项目绩效目标实际完成情况。

（1）2021年换届选举经费目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。通过项目实施，确保2021年换届工作有序推进，强化我县各级领导班子建设，提升领导执政能力和服务群众能力。

（2）党建经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。通过项目实施，全面规范村（社区）、机关、国有企业、公办学校、公立医院、非公企业和社会组织党建工作，强化基层组织建设战斗堡垒，促进发挥示范带头作用，为推动县经济社会又好又快健康发展做出新的更大贡献。

（3）三类人员公开选拔经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数7万元，执行数为1.53万元，完成预算的21.86%。通过项目实施，从乡镇（街道）事业编制人员、村（社区）党组织第一书记、优秀村（社区）党组织书记中选拔乡镇领导干部，引进基层优秀人才为马边经济发展贡献力量。

（4）乡村组干部培训经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。通过项目实施，组织乡村组干部开展教育培训，提高村组干部素质，为马边经济社会发展提供动力。

（三）部门开展绩效评价结果

本部门按要求对2021年项目支出绩效及2021年部门整体支出绩效评价情况开展自评，自评结果为优秀。《县委组织部2021年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

第三部分 名词解释

 1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
　　2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是上级专款等。
　　3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
　　4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
　　5.一般公共服务组织事务行政运行：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
　　6.一般公共服务组织事务一般行政管理事务：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
　　7.社会保障和就业机关事业单位基本养老保险：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
　　8.住房保障住房公积金：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
　　9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　11.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　　12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

                                                                               2021年度县委组织部部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。现有行政单位1个，参公管理事业单位2个，下属事业单位2个。其中行政单位组织部内设9个股室，参公管理事业单位党史地志和文献研究所内设3个股室、党员教育中心内设2个股室，下属事业单位为股级。

（二）机构职能。贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，落实党中央、省委的方针政策和市委、县委的决策部署。负责全县党的组织体系、组织制度建设，负责基层党组织建设指导和党员队伍宏观管理，指导开展党员教育管理工作；负责全县领导班子和干部队伍建设的总体规划和宏观管理。负责县委管理领导班子和领导干部的考察考核、日常管理，提出调整配备建议，审核办理任免、工资、退休、兼职、待遇等有关事项。负责全县优秀年轻干部队伍建设工作；负责管理全县公务员工作。牵头拟订和组织实施公务员管理政策，承担公务员录用、调配、考核、奖惩、培训、监督、工资福利等工作，指导公务员绩效管理工作；负责全县人才工作的宏观指导、组织协调和督促检查，牵头推进人才发展体制机制改革和政策创新，牵头推进县校（院、企）战略合作、人才对外开放、党委联系服务专家人才工作，统筹组织实施重大人才工程和人才表彰（表扬）奖励；负责全县干部教育培训工作的宏观指导、政策规划、组织协调和督促检查，负责县重点培训项目的策划、实施和管理，指导全县干部教育培训基地建设管理、师资队伍建设等工作；负责组织工作相关的干部监督工作的宏观指导和综合协调，制定和落实干部监督工作制度，组织开展对选人用人工作情况的监督检查，受理和办理有关问题举报，组织实施领导干部报告个人有关事项，配合做好抽查核实工作；负责离退休干部的宏观管理，研究制定或参与制定离退休干部工作的政策；统一管理县委机构编制委员会办公室；承担县委党建领导小组、县人才工作领导小组的日常工作；负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、便民服务等工作；完成县委交办的其他任务。

（三）人员概况。我部现有行政事业编制36名，其中公务员编制18人，参照公务员管理事业编制14名，工勤编制1名，事业编制3名。实有在职人员25人，其中公务员11人，参公人员9人，机关工勤人员1人，事业人员3名,提前退休公务员1人。另有临聘驾驶员2人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2021年县委组织部收入合计为959.76元，收入包括一般公共预算财政拨款收入947.05万元；政府性基金预算财政拨款收入12.71万元。

（二）部门财政资金支出情况。2021年县委组织部总支出为974.18万元，其中基本支出423.02万元，项目支出551.16万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

我单位严格按照县财政局的相关要求，及时对项目开展了事前绩效评估，并严格按照2021年度部门预算上报的绩效目标表执行工作，人员类项目按照单位在职职工的数量进行了预算编制，以保证按时发放员工工资的目标，目标实现了2021年度县审计局无拖欠员工工资的情况，运转类项目按照单位的人员规模进行了预算编制，以保障单位的日常办公需求，目标实现了2021年度我单位机关的正常运转，特定目标类项目根据2021年度我单位的年度任务情况，对2021年度的项目进行了预算编制，2021年全县组织工作认真贯彻落实党中央和各级组织会议精神，深入践行新时代党的组织路线，不断提高全县组织工作质量和水平，扎实推进各项重点工作任务落地落实，为推动马边高质量发展提供坚强有力的组织保障。2021年度我单位基本支出年初预算数为410.64万元，决算数为423.02万元，预算执行率为103%；项目支出年初预算数为458.24万元，决算数为511.08万元，预算执行率为111%。所有项目和资金均按照先编报预算、计划实施、额度下达、资金支付的流程进行处理，做到了按实按事支付，资金无违规乱用情况。

（二）项目预算管理。

2021年度我单位共33个项目。1.东西部协作干部人才交流、培训项目经费。该项目资金主要是组织全县优秀乡村组干部、优秀干部到浙江越城区培训学习。该项目完成情况较好，全年组织乡村组干部26名参与培训，帮助239名基层一线干部提升学历。2.春节慰问金。该项目资金主要用于发放下派挂职干部春节慰问金，增强马边县委县政府对下派挂职干部的关心关爱。该项目完成情况良好，共给予40余名干部发放春节慰问金142.62万元。3.县处级领导干部健康体检专项经费。该项目资金主要用于组织全县县处级领导干部开展健康体检。项目目标完成情况良好，组织28名县处级领导到市中医医院体检，给予干部组织关心关爱。4.订制公务员嘉奖证书和记三等功奖章经费，该项目资金主要用于对2021年度优秀公务员及记三等功公务员给予表彰表扬。项目完成情况良好，给予了干部鼓励，提高其工作积极性。5.村干部和致富带头人培训项目经费。该项目资金主要用于组织全县优秀村干部和致富带头人到国务院定点扶贫基地蓉中村学习培训。项目完成情况良好，全年组织2期培训，切实提高村干部和致富带头人经济发展等方面能力。6.年鉴编纂经费，该项目资金主要用于印刷2021年马边年鉴。该项目完成情况较好，出版印刷年鉴400余本，增进广大群众对马边县情了解。7.党委执政纪要丛书编纂经费。该项目资金主要用于出版印刷2021年度党委执政纪要丛书。该项目完成情况较好，出版印刷执政纪要230余本，增长广大群众对马边的认知度。8.党刊征订费，该项目资金主要用于征订各类党报党刊。项目完成情况较好，均按照各相关部门要求及时征订。9.老干部报刊费，该项目资金主要用于为退休老干部征订各类党报党刊。项目完成情况较好，均及时保障老干部学习用书。10.党员干部教育培训经费，该项目资金主要用于组织党员干部开展教育培训，为马边经济社会发展提供动力。项目完成情况较好，全年组织200余名党员干部参加培训12余次，通过培训为马边经济发展提供动力。11.乡村组干部培训经费，该项目资金主要用于组织全县党组织书记培训所需相关经费。项目完成情况较好，组织全县113名党组织书记参加业务培训，提升党组织书记业务能力，全力为乡村振兴提供人才支撑。12.老年节慰问离退休干部经费，该项目资金主要用于重阳节给予退休老干部发放慰问金，组织开展庆祝活动等。项目完成情况较好，切实增强老干部的归属感，让老干部切实感受到组织的关心关怀。13.建党100周年系列庆祝活动经费，该项目资金主要用于组织开展全县庆祝建党100周年庆祝活动产生相关活动经费。项目完成情况较好，精心组织庆祝建党100周年文艺汇演暨“光荣在党50年”纪念章颁发和“两优一先”表彰大会，组织100名新入党人员集中开展入党宣誓。14.驻村帮扶管理经费，该项目资金主要用于组织驻村工作队员开展业务培训以及看望慰问生病驻村工作队员等。项目完成情况较好，2021年全覆盖选派第一书记113名，驻村工作队队员187名，大力提升驻村帮扶队伍农村工作水平和履职尽责能力，开展为期3天的全覆盖轮训1次，开展全县驻村工作队经验交流2次。15.2021年换届选举经费。该项目主要用于完成2021年全县、乡领导班子换届。项目完成情况较好，督促15个乡镇成立换届工作领导机构，分层分类开展业务培训30余次、开展换届纪律谈心谈话1130余人次，强化我县各级领导班子建设，提升领导执政能力和服务群众能力。16.春节慰问全县离退休干部经费，该项目资金主要用于春节给予退休老干部发放慰问金。项目完成情况较好，切实增强老干部的归属感，让老干部切实感受到组织的关心关怀。17.“三类”人员公开选拔经费，该项目资金主要用于2021年公开选调“三类”人员产生的面试人员劳务费及三类人员体检费支出。项目完成情况较好，顺利完成“三类”人员的公开选拔工作。18.老干部健康疗养经费，该项目资金主要用于老干部外出开展健康疗养以及回县调研参观等活动经费。项目完成情况较好，2021年组织老干部前往沐川等地疗养，落实好离退休干部的健康生活，切实增强其归属感，让其感受到组织的关心关怀。19.老年活动中心水电物管等费用，该项目资金主要用于支付老年活动中心日常运转工作经费。项目完成情况较好，保障了老年活动中心的正常运转。20.县级以上离退休干部活动经费，该项目资金主要用于组织老干部开展活动产生的相关经费。项目完成情况较好，2021年组织沐川、沙湾、乐山等地离退休老干部回马调研及赴广元调研学习。21.党建经费，该项目资金主要用于筹备“三会”等会议相关经费。项目情况完成较好，2021年高质量组织召开县“三会”，代表参会率、选举投票率、候选人得票率均达100%，实现了组织满意、代表满意、群众满意。22.老干部活动经费，该项目资金主要用于开支退休老干部驻峨眉、沙湾、乐山、马边等地退休支部活动费。项目情况完成较好，2021年各退休党支部开展形式多样的活动，丰富了老干部退休生活。23.老干部体检费，该项目资金主要用于支付退休老干部体检费。项目完成情况较好，圆满组织老干部体检，增强老干部幸福感、归属感，让其更好为马边经济作出贡献。24.离退休党支部书记、委员工作补贴，该项目主要用于发放离退休党支付书记、委员工作补贴。项目完成情况较好，发放给离退休干部补贴，增加其幸福感、获得感。25.基层党员、干部风险保障和关爱基金，该项目资金主要用于对困难党员、群众进行资金帮扶，解决其经济暂时困难。项目完成情况较好，通过普遍慰问和重点扶持等方式，强化对我县困难党员、群众的关心、关爱，增强党员干部以及群众的归属感。26.看望慰问干部专项经费，该项目资金主要用于看望慰问生病或发生意外干部。2021年走访慰问领导干部3名，给予组织关心关爱。27.离任村三职干部补助，该项目资金主要用于给予未购买养老保险且担任村干部满10年以上的离任村干部补贴。项目情况完成较好，给予离任村干部关心关爱，让离任村干部继续为基层服好务。28.东西部协作挂职干部人才艰苦边远地区津贴，该项目资金主要用于向东西部协作挂职干部发放艰边津贴。项目完成情况较好，共为19名挂职干部发放津贴，让其感受到马边县委县政府对他们的关心关爱。29.慰问一名任正县级10年及以上退休干部费用，该项目资金主要用于慰问符合条件的人员，项目完成情况较好，2021年慰问1名符合条件的老领导干部。30.涉密网络管理经费，该项目资金主要用于更新、维护大组工网络设备。项目完成情况较好，全面提升我部信息化水平，保障了我部资料的安全性和保密性。31.远程教育经费，该项目资金主要用于支付全县远程教育网点的宽带使用费。项目完成情况较好，2021年保障了全县所有远程教育网点的正常使用。32.建国初期老干部春节慰问费，该项目资金主要用于慰问春节时建国初期老干部。项目完成情况较好，及时发放慰问金，让老干部切实感受到组织的关心关怀。33.驻村帮扶生活补助经费，该项目资金主要用于发放我部下派到村的第一书记及驻村工作队员下下乡补助及乡镇补贴。项目完成情况较好，保障了第一书记和驻村工作队员的基本生活保障，让其感受到组织的关心，提高全力为基层服务的意识。

（三）结果应用情况。

2021年我部绩效工作严格按照县财政局的要求及时进行了自评和公开工作，对于县财政的评价结果进行了认真的学习和深刻反思，意识到绩效评价对单位的重要性，在今后的绩效评价工作中，会更加端正态度，认真做好项目事前绩效评估和事中绩效评价和年底绩效自评工作。对于预算执行率低的项目，督促相关业务科室，加快项目推进，及时形成资金的支付。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2021年我单位预算决算报送及时、事前绩效评估、事中绩效监控和绩效自评等工作全部按照要求及时进行编制、评价、报送，本年度机关运行成本也控制在预算内，无超预算、无预算支出的情况，支出基本合理。评价结论：良好。

（二）存在问题。

2021年度个别项目支出进度安排不合理，财务人员对于专业知识的学习还不够、业务知识等还有待提高。

（三）改进建议。

1.督促相关股室加快项目的执行进度，对于不能及时提供审计资料的业主，要及时制定应对措施，对于实施中的项目，督促其在保证质量的前提下加快审计速度，尽快完成审计任务，提高资金的支付进度。

2.加强财务人员业务培训，深入学习《预算法》、《行政事业单位会计制度》等，切实提高部门预算收支管理水平

3.进一步加强资金管理，细化项目支出分类和动态监管项目支出进度，提高资金的使用效率，结合上年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理的编制本年预算草案，及时与县财政局进行沟通协调，避免项目支出与基本支出划分不准确或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况。

附件2

我单位2021年无特定目标类项目。

（注：有两个及以上特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表