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公开时间：2022年10月26日

第一部分 单位概况……………………………………………...4

一、主要职责和机构设置……………………………………4

二、2021年重点工作完成情况………………………………7

第二部分 2021年度单位决算情况说明…………………………11

一、收入支出决算总体情况说明…………………………….11

二、收入决算情况说明……………………………………….12

三、支出决算情况说明……………………………………….12

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明………………….13

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明…………….14

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明……….19

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明…………….20

八、政府性基金预算支出决算情况说明…………………….24

九、国有资本经营预算支出决算情况说明………………….24

十、其他重要事项的情况说明……………………………….24

第三部分 名词解释……………………………………………….25

第四部分 附件…………………………………………………….31

第五部分 附表…………………………………………………….37

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(注：请单位根据实际注明页码)

第一部分 单位概况

一、主要职责和机构设置

(一）贯彻实施国家和省、市有关国民经济和社会发展、经济体制改革的方针、政策和法律、法规 。负责本系统、本部门依法行政工作 ，落实行政执法责任制。

(二）负责拟订并组织实 施全县国民经济和社会发展战略 、 中长期规划和年度计划 ，统筹协调全县经济社会发展 ，研究分析宏观经济形势 ，提出全县经济社会发展、经济结构优化、价格总水平调控目标和政策建议。受县政府委托向县人大提交国民经济和社会发展计划报告。

(三）负责监测宏观经济和社会发展态势 ，承担预测预警和信息引导的责任 ，研究宏观调控重大问题并提出政策建议 ，搞好总量平衡，综合协调经济社会发展中的重大问题。

（四）负责汇总分析全县财政 、金融等方面情况 ，参与制定财政 、金融、土地政策，综合分析政策执行效果 ，提出多渠道融资的政策建议 ，综合协调财政、金融、价格和产业政策等经济杠杆，保证全县国民经济计划和发展规划的实施 。

（五）承担指导推进和综合协调全县经济体制改革的责任 ，研究经济体制改革和对外开放的重大问题 ，组织拟订综合性经济体制改革方案 ，协调有关专项经济体制改革方案 ，会同有关部门搞好 重要专项经济体制改革之间的衔接 。

（六）贯彻实施国家和省、市价格法律、法规和方针、政策， 编制和执行价格调整改革规划 ，提出年度价格总水平调控目标及价格 调控措施并组织实施 ，管理国家、省 、市列名管理的商品和服务价格，监管实行市场调节价的商品和服务价格 ，承担 行政事业性收费管理工作 ，负责全县价格成本调查监审、价格监测、价格认证等工作。

（七）负责全县投资宏观管理和协调推进重大项目建设 。拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，按规定权限审批、核准、备案或转报固定资产投资项目（企业技术改造项目除外）和资源开发利用、外资、境外投资项目 。引导民间投资方向 ，研究提出利用外资和境外投资的规划 、总量平衡和结构优化的目标和政策，指导和协调国外贷款项目实 施 。组织开展重大建设项目稽察。

（八）推进经济结构战略性调整 。组织拟订全县综合性产业政策 ，负责协调第 一 、二、三产业发展的重大问题 ，衔接平衡相关发展规划和重大政策 ，协调农业和 农村经济社会发展的重大问题，衔接农村专项规划和政策 。拟订重大产业发展规划 ，引导全县重 大生产力合理布局 ，协调推进全县重大技术装备推广应用和 重大产业基地建设 ，会同有关部门拟订服务业、现代物流业发展战略、规划和重大政策 。组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策，指导全县自主创新体系建设发展 。

（九）促进城乡区域协调发展 。研究提出城镇化发展战略和统筹城乡发展的重大政策 ，负责地区经济协作的统筹协调 ，组织拟订区域协调发展战略、规划和重大政策。

（十）负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接 ，组织拟订社会发展战略 、总体规划和年度计划 ，参与拟订人口和计划生育 、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策 ，推进社会事业建设 。研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议 ，协调社会事业发展和政策中的重大问题决策 。

（十一）指导、协调并综合管理全县招标投标工作 ，对国家和省、市重大建设项目建设过程中的工程招标投标活动实施监督检查。

（十二）负责组织编制全县国民经济和装备动员规划、计划，研究国民经济动员和国民经济 、国防建设的关系 ，协调相关重大问题 ，组织实施国民经济和装备动员有关工作 。

（十三）贯彻执行国家粮食工作方针、政策、法律、法规及各项规章制度。编制全县粮食流通年度计划和中长期规划。建立、健全地方粮食储备制度 ，并对地方储备粮实行管理 ，确保全县粮食安全。依法对全社会粮食流通进行监督检查 。

（十四）贯彻执行国家有关科技发展的方针政策、法律法规， 制定全县的实施办法 ，并组织实施 ；研究提出全县科技发展战略和科技促进经济与社会发展的政策措施；研究确定全县科技发展的布局和优先领域 ；负责全县科技创新体系建设工作 。

（十五）负责全县的国（ 境）外人才、智力引进管理工作。统筹推进各项重大引智工程 ，积极搭建高端外专业与重点产业需求平台，组织实施重点扶贫项目及引智专项计划，积极引进国（境）外高层次和急需紧缺人才与智力 。

（十六）负责管理、分配救灾款物并监督使用 ；负责全县性救灾捐赠活动的组织和款物接受、分配 。

（十七）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护 、审批服务便民化等工作。

（十八）完成县委、县政府交办的其它事务。

  机构设置：县发改局预算单位1个，其中：行政单位1个(包含下属事业单位2个）。发展改革局设下列内设机构：办公室、发展改革股（物价股）、科学技术和粮食物资储备股、以工代赈办公室，下属事业单位：县价格认证中心和县生产力促进中心，县级重大工作临时机构：县挂图作战领导小组办公室、县长江经济带小水电清理整改领导小组办公室、县新冠肺炎疫情防控指挥部物资保障组。

二、2021年重点工作完成情况

（一）经济指标。全县实现地区生产总值58.03亿元、同比增长7.3%；全社会固定资产同比增长13%，规模以上工业增加值同比增长9%，社会消费品零售总额27.23亿元、增长18.4%；县财政一般公共预算收入增长5%；预计城镇居民人均可支配收入3.8万元、同比增长9%；农村居民人均可支配收入1.5万元、同比增长11%。

（二）重点项目。围绕生态、文旅、城建、工业、民生等重点领域，实施“挂图作战”项目41个，2021年计划投资34.2亿元，严格落实“五个一”推进机制，加强问题会商、项目调度、信息报送和督查考核，全年完成投资30亿元以上；其中市重大项目16个，全年完成投资11.9亿元。

（三）争取资金。争取中省预算内资金2250元（其中生态修复项目480万元，第一初级中学1000万元，以工代赈770万元）；成功争取专项债券资金支持项目7个，发行专项债券3.43亿元。

（四）“十四五”规划编制。我县聘请了省经济研究院协助我县编制《马边彝族自治县国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》，其中“十四五”时期经济社会发展主要指标，已过2021年10月14日自治县九届人民政府92次常务会议、2021年10月15日九届县委第2次常委会议。2021年10月23日，国家发展改革委产业经济与技术经济研究所调研组一行赴马边开展“十四五”规划调研，在编制“十四五”规划进程中，国家发改委宏观经济研究院已对“十四五”规划进行修改，报县领导征求意见后，已于2021年12月底完成修改，下一步将报请县委、县政府审核，按程序通过审核后对社会发布。

（五）物价。依法科学规范履行定价职能，认真做好权限内商品和服务、水电气等民生类调定价工作，召开了马边彝族自治县调整生活垃圾处理收费标准的听证会、垃圾处理成本监审（马边彝族自治县综合行政执法局）、垃圾处理收费标准风险评估等工作，并报自治县人民政府审定；完成了10个案件的价格认定工作；按照管理权限，全面建立并严格执行涉企收费、政府定价管理的收费目录清单制度，连同各种价格政策动态调整，及时挂网公开、公示。

（六）小水电清理整治。61座小水电站中列入整改类46座，目前已整改完成，通过省市县三级验收；退出类15座（其中一座市发改委核实批而未建），实际建设的14座已全部拆除完成，目前正在逐步开展对退出类电站的奖励补偿事宜，其中金河二级电站2021年奖补资金已兑现完成，曲牡、冷水洛、戈皆3座电站员工安置费用已完成兑现，跌水、曲牡、冷水洛3座电站退出奖励补偿协议书已签订，下一步将进行奖励补偿资金划拨。另外，高卓营、三河口2座在建电站评估报告已完成报省能源局，待批复。

（七）科技工作。一是助力企业争取科技项目。2021年协助企业争取到省级科技项目11个，资金544万元；指导企业完成了2021年农村领域省级科技计划项目中期评估资料。二是积极组织开展科技服务。根据我县产业发展需求，争取“三区”科技人员17名与我县签订服务协议，为我县农业企业创新发展提供人才支撑；整合省市县科技力量，成立马边彝族自治县科技扶贫特派团，组织专家开展各类技术培训29次，培训900余人次；健全通达到村的科技服务体系，调整充实我县“四川科技扶贫在线”平台专家库，目前专家库由78名省市县专家组成、496名信息员组成，通过“四川科技扶贫在线”平台开展科技咨询服务1727余次，及时解决了贫困户产业发展中遇到的各类技术难题。三是持续加大校地校企科技合作。今年继续巩固提升与川农大、省农科院茶研所、省林科院、市农科院等院校已有的科技合作关系，增强企业“造血”功能。开展《马绿1号优质高效生产技术集成与示范》、《原生态猕猴桃种植模式的推广与助推精准脱贫》等科技合作项目，一批新技术、新成果在我县得到推广应用和转化，推动了我县科技进步，增强了科技发展后劲。四是创新发展超额完成任务。截止目前，规模以上企业研究与试验发展经费支出约813万元（全年预计支出1300万元），高新技术产业营业收入约1.45亿元，技术合同交易额已完成目标任务，目前只有马边瑞丰矿业有限责任公司1家高新技术企业（另外，四川发展天瑞矿业有限公司已于今年9月申请认定，预计年底前能够通过）、拥有国家级科技型中小企业2家（马边高山茶叶有限公司和马边金星茶业开发有限责任公司）。

（八）易地扶贫搬迁。一是为4083户搬迁群众办理了不动产权证。二是制定出台了《加强易地扶贫搬迁后续扶持巩固拓展脱贫攻坚成果的实施意见》,后扶工作扎实推进，被省委、省政府评为全省易地扶贫搬迁先进集体。三是加快项目审计结算进度，资金划拨比例达到98.46%。

（九）以工代赈。2021年我局争取中央资金770万元，其中中央预算内资金500万元，中央财政衔接资金270万元，实施以工代赈项目8个（其中以工代赈示范工程1个），完工项目7个，正在加快实施项目1个（以工代赈示范工程）。项目建成后惠及9个村1090户脱贫户，带动沿线特色农村产业，产品流通及乡村观光旅游等产业配套基础设施，改善当地灌溉条件，为助力乡村振兴打下坚实基础。

（十）招投标。加强招标投标事中事后监管。按照招投标职责分工，与行业主管部门加强招投标事中事后监管。2021年，我县共完成公开招标项目39项，项目评审总投资57606.18万元，中标金额50211.48万元，节省财政资金7394.7万元，节资率12.83%。今年以来，我局牵头组织各行业主管部门针对我县工程建设招标投标领域存在的突出问题，部署开展专项整治活动。截止目前，我县共查处案件3个，对3个案件涉及的4家公司进行了行政处罚，共计罚款33.6681万元，项目业主对4家公司缴纳的投标保证金共计130万元不予退还。

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、  收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计7797.77万元。与2020年相比，收、支总计各减少2980.14万元，下降27.65%。主要变动原因是2021年没有了易地扶贫搬迁债券资金。

（注：数据来源于财决01表，决算-总计栏）

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、  收入决算情况说明

2021年本年收入合计6760.37万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3478.26万元，占51.45%；政府性基金预算财政拨款收入3282.11万元，占48.55%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、  支出决算情况说明

2021年本年支出合计7797.77万元，其中：基本支出351.54万元，占4.51%；项目支出7446.23万元，占95.49%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计7797.77万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少2939.19万元，下降27.37%。主要变动原因是2021年没有了易地扶贫搬迁债券资金。

（注：数据来源于财决01-1表）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出4501.34万元，占本年支出合计的57.73%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少3979.43万元，下降46.92%。主要变动原因是2021年没有了易地扶贫搬迁债券资金，增加了政府性基金预算财政拨款支出。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出4501.34万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出294.86万元，占6.55%；公共安全支出（类）29.68万元，占0.66%；科学技术（类）支出359.76万元，占7.99%；社会保障和就业（类）支出70.76万元，占1.57%；卫生健康支出（类）13.97万元，占0.31%；节能环保支出（类）1095.3万元，占24.33%；农林水支出（类）2592.48万元，占57.61%；资源勘探工业信息等支出（类）11万元，占0.24%；住房保障支出33.53万元，占0.74%。

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为4501.34万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）:支出决算为220.99万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）支出决算为56.59万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）支出决算为12.28万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）支出决算为5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5. 公共安全支出（类）其它公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）支出决算为29.68万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.科学技术（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）:支出决算为212.54万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.科学技术（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）:支出决算为147.22万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）:支出决算为10.94万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为26.98万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为13.35万元，完成预算100%，决算数等于预算数

11.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为15.11万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为4.38万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为9.88万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为4.09万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

15.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）:支出决算为930.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

16.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）:支出决算为165.1万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

17.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村（项）:支出决算为3.9万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

18.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）:支出决算为254.03万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

19.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为2040.55万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

20.农林水支出（类）其它农林水（款）其他农林水支出（项）:支出决算为294万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

21.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）:支出决算为11万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为33.53万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2021年一般公共预算财政拨款基本支出351.54万元，其中：

人员经费302.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费48.79万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为7.46万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.99万元，占40%；公务接待费支出决算4.47万元，占60%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。     

2.公务用车购置及运行维护费支出2.99万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少4.46万元，下降59.87%。主要原因是川L1438公务用车调拨到县机关事务局统一管理。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2021年12月底，单位共有公务用车1辆(禾丰公司租赁车辆），其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出2.99万元。主要用于到省市参加会议培训、汇报工作、申报项目、争取上级资金等工作，到项目点规划、实施、督促、检查项目进度等工作，下乡开展企业安全、环保检查，到对口联系镇村开展帮扶等工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出4.47万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年减少1.65万元，下降26.96%。主要原因是加强财务管理、厉行节约的结果。其中：

国内公务接待支出4.47万元，主要用于马边彝族自治县发展和改革局执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待28批次，320人次（不包括陪同人员），共计支出4.47万元，具体内容包括：2021.9.9接待省、市发改委来我县督导2019-2021年以工代赈项目完成情况1000元，2021.3.14接待省工程咨询院傅思泉院长一行马边复高卓营、三河口在建电站情况用餐费850元，2021.3.14接待省以工代赈办综合处于涛和市发改委、沐川县发改委一行人到马边对接全省以工代赈项目现场会准备工作餐费1969元，2021.6.28-6.29接待省发改委纪检组一行赴马边调研中省预算内投资项目建设情况用餐费3286元，2021.3.17接待市科技局李志强一行到马边调研科技相关项目用餐费500元，2021.7.20接待市第六督导组到马边督导深化招投标领域突出问题系统治理工作用餐费700元，2021.10.19接待市发改委来马开展课外培训机构成本监审工作用餐费390元，2021.8.5接待市发改委检查小水电整改用餐费611元，2021.7.28接待省林草局来乐调研社会领域中央、省预算内投资项目用餐费1888元，6.15接待国家发改委长江经济带生态环境突出问题调研用餐费3674元，11.4-11.5接待市挂图作总指挥部调度中心来马开展新增专项债券及中省预算内资金使用情况专项督查用餐费1620元，6.10接待乐山市推动长江经济带发展领导小组办关于开展长江济带生态环境警示片移交问题整改情况“回头看”用餐费2454元，5.27接待市发改委关于开展自然保护区小水电问题整改回头看用餐费2312元，7.13接待四川省县域经济导报杨主编一行到我县指导文旅融合发展年规划编制相关工作用餐费1868元，7.28接待省林草局来乐调研社会领域中央、省预算内投资项目用餐费1852元，7.28接待省长江经济带小水电清理整改专项督导调研工作用餐费1116元，3.11接待乐山市“挂图作战”总指控部调度中心调研一季度市重大项目用餐费800元，2.3接待乐山市人民政府办公室开展用电秩序整治调研工作用餐费1600元，7.27市长江经济带小水电清理整改工作组关于开展长江经济带小水电清理整改“回头看”工作用餐费1658元，1.14接待市挂图作战总指挥部调度中心专项督查重大项目用餐费820元，5.20接待市发改委纪检组来督查中央预算内项目用餐费500元，8.4支接待乐山市水务局再次开展长江经济带小水电清理整改检查工作用餐费400元，4.14接待省工程院一行3人到我县复核电站相关工作用餐费300元，7.27接待四川省长江经济带小水电清理整改工作组关于开展小水电清理整改专项督导调研用餐费600元，6.28接待中建政研信息咨询中心政府投融资咨询事业部副总经理霍晓亮一行培训包装项目用餐费800元，12.8-12.9接待省纪委监委驻省发改委纪检监察组到我县调研“我为群众办实事”、西藏发改委到马边调研以工代赈工作餐费10000元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出3296.43万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，县发展和改革局机关运行经费支出48.78万元，比2020年增加5.63万元，增长13.05%。主要原因是2021年比年上年增加了1人，公用经费增加了。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2021年，县发展和改革局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，县发展和改革局共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆(禾丰公司租车）,其他用车主要是用于单位领导干部出差和下乡,单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对长江经济带小水电整治关闭奖励补偿金、易地扶贫搬迁2021年专项建设基金还本、归还2021年易地扶贫搬迁长期贷款本金、2020年第三批省级科技计划项目、2020年以工代赈示范工程第一批中央基建项目、2021年统筹整合财政涉农资金安排项目等6个项目开展了预算事前绩效评估，对23个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对23个项目开展了绩效自评。

2021年度财政拨款项目支出 7446.23万元，涉及23个项目，其中一般行政管理事务类项目4个，特定目标类项目19个，所有项目年度执行进度100%、预算完成率100%、资金结余率0。我局按照县财政局预算绩效管理的要求编报部门预、决算，做好预算资金管理，较好地完成了2021年职责目标和重点工作任务，总体上实现了全过程预算绩效管理。依据县级部门整体支出绩效评价指标体系和评分标准，2021年部门整体支出绩效自评分数为97.2分。

2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开）。

（第四部分）。

（注：单位2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表为本部门2021年部门整体支出绩效评价报告中涉及本单位的附表）

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）反映行政单位的基本支出。

10.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）反映行政单位单独设置项级科目的其它项目支出。

11.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）反映事业单位的基本支出，不包括行政单位后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

12. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）反映其他发展与改革事务支出；

13.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出(项）反映其他用于公共安全方面支出。

14.科学技术（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）:反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

15.科学技术（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）:反映规定以外其他技术研究与开发方面支出。

16.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）: 反映行政单位开支的离退休费。

17.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

20.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:反映其它用于社会保障和就业支出。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

23.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）反映其他用于自然生态保护方面的支出。

节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）反映规定外其它用于节能环保方面的支出。

24.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）  征地和拆迁补偿支出（项）反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

25.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

26.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

27.城乡社区支出（类）国有土地收益基金安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）反映从国有土地收益基金中安排用于收购储备土地需要支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着物和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

28.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村（项）:反映其它用于农业农村方面的支出。

29.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）反映其他用于水利方面的支出。

30.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）反映除规定以外其他扶贫方面的支出

31.农林水支出（类）其它农林水（款）其他农林水支出（项）反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面支出。

32.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

33.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映行政事业按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2021年政府收支分类科目》增减内容。）

34.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

35.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

36.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

37.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

38.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表