2021年度

马边彝族自治县总工会部门决算

目录

公开时间：2022年10月25日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

二、 收入决算情况说明

三、 支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、 其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.贯彻执行党的路线、方针、政策，根据县委和上级工会的部署，结合我县实际，制定全县工会工作的指导方针和任务。

2.依照法律和工会章程，组织和指导各级工会履行工会的维护、建设、参与、教育等社会职能，开展各项业务工作，根据基层工会的要求，与有关方面协商解决有关问题。

3.对涉及职工利益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府和上级工会反映职工群众的情绪、愿望和要求，并提出意见和建议，参与涉及职工切身利益的有关政策、措施和制度的制定。

4.指导基层工会自身改革和建设，按照县委和上级工会的要求研究制定工会的各项组织制度、民主制度以及工会干部管理制度和培训规划。

5.协助县委、县政府做好劳模的评选推荐和管理工作。

6.负责工会经费的收缴、管理、使用和审查、审计工作。以及工会企、事业发展的指导、协调和管理工作。

7.承办县委、县政府及市总工会交办的其他工作。

（二）2021年重点工作完成情况

1.开展农民工就业培训工作。将工会资源有效融入就业培训，彰显工会帮扶特色，帮助农民工就业。

2.依法治会，加强工会法制化建设。认真贯彻落实《乐山市总工会推进工会工作法制化实施方案》，结合当前劳动关系状况和职工群众需求，开展《工会法》、《劳动法》、《劳动合同法》等关系职工切身利益的劳动法律法规培训，维护社会稳定。

3.开展职工文体活动。开展各类劳动竞赛和形式多样的职工文化、娱乐、体育活动，不断丰富职工群众的文化生活。

4.推进基层工会规范化建设。继续推动建设;六有、六好基层工会，增强工会组织活力。

5.抓实惠民帮扶工作。认真开展四季送帮扶活动，有效帮助困难职工解决实际困难。落实劳模政策，劳模关爱帮扶常态化、长效化。

6.开展常务公开民主管理工作，构建和谐劳动关系。

7.加强工人文化宫建设，丰富和确保职工文化生活的学校和乐园的作用。

二、机构设置

马边彝族自治县总工会下属二级单位2个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

纳入马边彝族自治县总工会2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.马边彝族自治县总工会

2.马边彝族自治县工人文化宫

第二部分 2021年度单位决算情况说明

根据《马边彝族自治县财政局关于批复2021年部门决算的通知》（马边财政〔2022〕208号附110号）文件要求，马边彝族自治县总工会2021年度单位决算情况如下：

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计204.07万元、支出总计204.07万元。与2020年相比，收入总计减少66.41万元，下降24.55%，支出总计减少66.41万元，下降24.55%。主要变动原因是专项资金减少。

图1：收、支决算总计变动情况图

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计178.10万元，其中：一般公共预算财政拨款收入178.10万元，占100.00%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

图2：收入决算结构图

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计204.07万元，其中：基本支出116.14万元，占56.91%；项目支出87.94万元，占43.09%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入总计204.07万元、支出总计204.07万元。与2020年相比，收入总计减少66.41万元，下降24.55%，支出总计减少66.41万元，下降24.55%。主要变动原因是专项资金减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出204.07万元，占本年支出合计的100.00%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出总计减少14.27万元，下降6.54%。主要变动原因是专项资金减少。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出204.07万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出（类）支出170.91万元，占83.75%；社会保障和就业支出（类）支出17.36万元，占8.51%；卫生健康支出（类）支出4.05万元，占1.98%；农林水支出（类）支出0.62万元，占0.30%；住房保障支出（类）支出11.13万元，占5.45%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为204.07万元，完成预算100.00%。其中：

1. 一般公共服务支出（201）群众团体事务（29）行政运行（01）：支出决算为60.00万元，完成预算100.00%。

2. 一般公共服务支出（201）群众团体事务（29）一般行政管理事务（02）：支出决算为55.00万元，完成预算100.00%。

3. 一般公共服务支出（201）群众团体事务（29）事业运行（50）：支出决算为23.60万元，完成预算100.00%。

4. 一般公共服务支出（201）群众团体事务（29）其他群众团体事务支出（99）：支出决算为32.32万元，完成预算100.00%。

5. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）行政单位离退休（01）：支出决算为1.98万元，完成预算100.00%。

6. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：支出决算为8.85万元，完成预算100.00%。

7. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：支出决算为4.99万元，完成预算100.00%。

8. 社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）：支出决算为1.54万元，完成预算100.00%。

9. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：支出决算为2.25万元，完成预算100.00%。

10. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：支出决算为1.07万元，完成预算100.00%。

11. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：支出决算为0.73万元，完成预算100.00%。

12. 农林水支出（213）农业农村（01）其他城乡社区管理事务支出（99）：支出决算为0.62万元，完成预算100.00%。

13. 住房保障支出（221）住房改革支出（02） 住房公积金（01）：支出决算为11.13万元，完成预算100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出116.14万元，其中：

人员经费96.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费20.02万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为2.30万元，完成预算95.83%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭，减少三公经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.90万元，占82.61%；公务接待费支出决算0.40万元，占17.39%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0.00万元，完成预算100.00%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2020年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.90万元,完成预算95.00%,与2020年相比，公务用车购置及运行维护费支出减少0.93万元，下降32.99%。主要变动原因是2020年是脱贫攻坚年，下乡入户时间比2021年多。

其中：公务用车购置支出0.00万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0.00万元，越野车0辆、金额0.00万元，载客汽车0辆、金额0.00万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆、其他车型0辆。

公务用车运行维护费支出1.90万元，主要用于办公出行等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.40万元，完成预算100.00%,与2020年持平。

国内公务接待支出0.40万元。国内公务接待4批次，40人次（不包括陪同人员），共计支出0.40万元。

外事接待支出0.00万元，外事接待0批次，0人，共计支出0.00万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，马边彝族自治县总工会机关运行经费支出17.05万元，与2020年相比，机关运行经费支出增加2.08万元，增长13.88%。主要变动原因是2021年度机关运行经费增加。

（二）政府采购支出情况

2021年，马边彝族自治县总工会采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，马边彝族自治县总工会共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是用于办公使用，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对全县工会工作经费、工人文化宫运行维护费等6个项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）:指用于机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

13.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）:机关及参公管理事业单位开展信访工作的支出。

14.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

15.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出。

16.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：指用于机关及参公管理事业单位的其他共产党事务支出的基本支出。

17.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款） 事业运行（项）：指用于机关及参公管理事业单位的其他共产党事务支出的项目支出。

18.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：指机关及参公管理事业单位干部的进修及培训支出。

19.科学技术支出（类））社会科学（款）其他社会科学支出（项）：指机关及参公管理事业单位其他社会科学支出。

20.文化旅游体育与传媒支出（类）文化旅游（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众文化艺术馆支出等。

21．社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

22．社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

23．社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展社会救助、社会福利、养老服务、社会事务、信息化建设等方面的支出。

24．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

25．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位世纪缴纳的职业年金支出。

26．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位基本养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

27．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映用于义务兵优待、死亡伤残抚恤等以外的其他优抚支出。

28．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

29．卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）：反映卫生健康部门所属采供血机构的支出。

30．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

31．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

32．城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

33．城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

34．农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位方面的基本支出。

35．农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

36．农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

37．农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

38．社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）:指离退休人员的支出。

39.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）:基层政权和社区治理的工作经费支出。

40.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:指部门行政单位（本级）和下属单位离、退休人员的支出。 

41.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

42.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）:反映其他用于优抚方面的支出。 

43.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）:指残疾人保证金的支出。

44.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:指除上述项目外，其他用于行政事业单位社会保障和就业方面的支出。

45.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指对其他扶贫的支出。

46.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）：指对保障性安居工程的农村危房改造的支出。

47.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）：指对保障性安居工程的老旧小区改造的支出。

48.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）：指对保障性安居工程的其他支出。

49.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

50.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）：指对国防动员的民兵相关支出

51.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）：指对地质灾害防治的支出。

52.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）：指对自然灾害救灾及恢复重建中自然灾害救灾补助支出。

53.灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震预测预报（项）：指对地震事务中地震预测预报相关支出。

54.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：指对自然生态保护中生态保护相关支出。

第四部分 附件

附件

2021年马边彝族自治县总工会部门整体绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

马边彝族自治县总工会下属二级单位2个，其中下属行政单位1个（马边彝族自治县总工会），事业单位1个（马边彝族自治县工人文化宫）。

（二）机构职能。

1.贯彻执行党的路线、方针、政策，根据县委和上级工会的部署，结合我县实际，制定全县工会工作的指导方针和任务。

2.依照法律和工会章程，组织和指导各级工会履行工会的维护、建设、参与、教育等社会职能，开展各项业务工作，根据基层工会的要求，与有关方面协商解决有关问题。

3.对涉及职工利益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府和上级工会反映职工群众的情绪、愿望和要求，并提出意见和建议，参与涉及职工切身利益的有关政策、措施和制度的制定。

4.指导基层工会自身改革和建设，按照县委和上级工会的要求研究制定工会的各项组织制度、民主制度以及工会干部管理制度和培训规划。

5.协助县委、县政府做好劳模的评选推荐和管理工作。

6.负责工会经费的收缴、管理、使用和审查、审计工作。以及工会企、事业发展的指导、协调和管理工作。

7.承办县委、县政府及市总工会交办的其他工作。

（三）人员概况。

马边彝族自治县总工会年末实有人数8人，其中参照公务员法管理事业人员5 人，非参公事业人员3人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

马边县总工会及下属工人文化宫2021年的财政拨款收入为178.10万元，其中：一般公共预算财政拨款178.10万元。

（二）部门财政资金支出情况。

马边县总工会及下属工人文化宫2021年的收支预算为159.12万元,其中基本支出99.12万元，项目支出60.00万元，基本支出主要用于保障县总工会及下属事业单位的日常办公运转，项目支出主要用于开展文体活动以及农民工培训等。

三、部门整体预算绩效管理情况（涉及到有专项预算的部门，专项预算项目自评报告作为附件报送；特定目标类部门预算项目绩效目标自评表作为附表报送）

（一）部门预算项目绩效管理。

1.部门预算管理。

严格按照区部门预算编制通知和相关要求，按时完成预算编制工作，2021年部门决算填报、绩效目标严格按照区财政局的要求完成。

2.执行管理情况。

财政拨款安排支出主要用于保障单位正常运转、完成日常工作任务及相关工作，人员经费和公用经费每月财政通过均衡预算安排支付；基本支出包括工资福利支出、商品和服务支出以及对个人和家庭的补助，项目支出用于保障单位为完成特定的行政工作任务或专项业务工作的经费支出。

我单位认真贯彻落实区财政相关规定，厉行节约，严格控制因公出国（境）费用、会议费、车辆购置及运行费用和公务接待经费，因公出国（境）费用0万元，公务接待费0.40万元，公务用车运行维护费1.90万元。

3.综合管理情况。

我单位财务管理规范，严格按照《会计法》、《行政单位会计制度》的规定，依法设置会计账簿，并保证其真实性、完整性，根据本单位实际发生的各项业务事项依法进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报表。 

我单位2021无非税收入。严格按照政府采购有关规定，政府采购目录内的货物与服务全部按要求实施了政府采购，确保了支出管理流程、审批手续的完整；按时完成资产管理信息系统资产清查和上报；内部控制制度健全完整;预决算信息按时公开；单位工作都依法接受财政监督。

（二）结果应用情况。

一是在预算的编制上，我会严格按照县级部门预决算编制的要求，遵守《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》以及《工会法》、《工会预算管理办法》等相关政策的规定，各项收支均纳入预算管理，预算数据编制准确合理，无随意调整预算数据的情况。

二是部门预算执行进度情况上，按《预算法》和财政有关规定，职工工资等人员经费按月发放，公务费按季申报，项目支出按项目实施情况经我单位和县财政审核无误后按项目进度拨付。在支付方式上，工资和项目资金实行财政直接支付；公用经费申请授权支付并尽量采取公务卡支付，或转账支付，尽量减少现金支出（零星支出）。

三是中期评估上，总工会在执行各项资金预算中，严格按照中央、省、市、县各级财务规定，管好、用好每笔资金。在专项项目资金使用过程中，严格按照项目资金管理办法的规定做好项目实施和监管，切实做到专款专用，从而发挥好项目资金对项目实施的促进作用。

四是节能降耗上，我会认真开展厉行节约反对浪费规定学习的同时，倡导全体机关工作人员弘扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良作风，进一步推进建设节约型机关。五是“三公”经费预算执行情况上，县总工会2021年度“三公”经费财政拨款支出年初预算数为2.4万元，决算为2.29万元，其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，公务用车购置及运行维护费支出决算为1.89万元，公务接待费支出决算为0.4万元，2021年度“三公”经费支出决算数与预算数减少的主要原因是我会出于厉行节约的原则减少了公务外出。

（三）自评质量

    本部门部门整体支出自评准确。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

根据县财政局下发的部门支出绩效评价指标体系确定的内容，我单位2021年度财政资金支出绩效良好。

（二）存在问题。

一是部份基层工会干部业务素质有待进一步提高，对政策的了解和把握不够准确。

二是帮扶资金的宣传力度不够，群众对帮扶资金的使用范围和对象等政策的知晓度不高。

（三）改进建议。

一是加大培训力度，进一步提高基层工会干部的业务能力。

二是强化宣传工作，多措并举，进一步规范对基层工会资金使用和管理工作的指导。

三是加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

附件

2022年专项预算项目支出绩效自评报告范本

（主管部门自评）

全县工会工作经费

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．项目实施单位为马边彝族自治县总工会，由局党组按照“三重一大”管理规定对项目实施中的重大问题及时研究，派驻纪检组全程监管，严格执行政府采购相关程序，及时公开项目资金使用情况，项目实施全周期合法合规。

2．一是将围绕“文旅融合发展年”工作主题，进一步强化思想，凝聚职工思想共识，加强工会干部的教育培训，提升工会干部的综合素质，不断完善基层工会的自身建设，充分发挥工会联系广大群众的桥梁和纽带作用，推动我县工会工作再上台阶。二是以职工文艺秀为主要载体，开展各类职工文体活动和阵地建设，推动职工文体活动基层化，不断增强工会组织活力，进一步发挥主力军作用。三是以构建和谐劳动关系为主线，推进工资集体协商、劳动法律监督、法援、困难职工帮扶和普惠服务，维护职工合法权益。四是以思想交流、形象展示、事迹传播等形式弘扬新时代劳模精神、劳动精神、工匠精神，进一步营造弘扬工匠精神的社会氛围，引导职工创业创新。

3．项目实施单位为马边彝族自治县总工会，财务管理制度完善，机构设置健全，会计核算及财务处理规范。在项目实施过程中，对照项目资金管理办法，严格执行财务管理制度，财务处理及时、会计核算规范。

4．资金开支范围符合项目目标，资金支付与预算相符，支付依据合规合法。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容

（1）发挥工会组织的建设、参与、教育、维护职能，促进工运事业的发展；（2）围绕工会中心工作，完成市总工会、县委、县政府交办的工作，为基层工作开展文体活动提供指导服务；（3）保障总工会及文化宫的正常办公；（4）开展农民工培训工作，增加农民工的就业技能，提高农民工的就业率。

2．于预算年度内实施。

3．申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》相关规定，项目自评表-指标体系绩效评价方法主要采用分级评分法、比率分值法、缺（错）项扣分法、是否评分法等。

按照要求，本次对于项目支出绩效评价，评价人员主要采取了包括但不限于文件检查、问卷调查、访谈、实地勘察等资料收集方法，从项目决策、项目实施、完成结果、项目效果以及整体效益等方面对项目支出进行绩效评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目资金2021年度预算50.00万元，已列入2021年度资金预算，通过区级财政部门批复，资金申报及批复符合资金管理办法的相关规定。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。

项目资金2021年度预算50.00万元，已列入2021年度资金预算。

2．资金到位。

该项目资金计划实际到位已全部到位，资金到位率100%，资金到位及时。

3．资金使用。

资金按进度进行支付，现已支付50.00万元，完成支付进度100.00%。

（三）项目财务管理情况。

项目实施单位为马边彝族自治县总工会，财务管理制度完善，机构设置健全，会计核算及财务处理规范。在项目实施过程中，对照项目资金管理办法，严格执行财务管理制度，财务处理及时、会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

该项目实施单位为马边彝族自治县总工会，由局党组按照“三重一大”管理规定对项目实施中的重大问题及时研究，派驻纪检组全程监管，严格执行政府采购相关程序，及时公开项目资金使用情况，项目实施全周期合法合规。

（二）项目管理情况。

马边彝族自治县总工会，由局党组按照“三重一大”管理规定对项目实施中的重大问题及时研究，派驻纪检组全程监管，严格执行政府采购相关程序，及时公开项目资金使用情况，项目实施全周期合法合规。

（三）项目监管情况。

派驻纪检组全程监管，严格执行政府采购相关程序，及时公开项目资金使用情况，项目实施全周期合法合规。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1.发挥工会组织的建设、参与、教育、维护职能，促进工运事业的发展；2.围绕工会中心工作，完成市总工会、县委、县政府交办的工作，为基层工作开展文体活动提供指导服务；3.保障总工会及文化宫的正常办公；4.开展农民工培训工作，增加农民工的就业技能，提高农民工的就业率。

开展文体活动3次，开展农民工培训100人次，开展文体活动职工、群众满意率100%，开展农民工培训合格率100%，开展文体活动、开展农民工培训资金控制50.00万元。

（二）项目效益情况。

经济效益：打造马边的文体活动特色，带动餐饮和酒店业增收；带动农民工就业，增加收入。

社会效益：丰富全县职工群众的文化生活，增加农民工的就业技能。

生态效益：在开展过程中宣传环保知识，使全县干部职工以及社会群众提高环保意识，保护生态环境；提高农民工的环保意识

可持续影响：常态化开展文体活动、农民工培训。

满意度：职工、群众满意率100%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

2021年，我单位预算执行规范有序，预算资金严格按照财政预算管理制度运行，严格按“新预算法”执行基本支出和项目支出，加大管控执行力度，增强支出的计划性和严肃性，合理调配资金，压缩“三公经费”，突出保障重点。

（二）存在的问题。

1、预算管理不够精细。在预算管理过程中，需加强全局内设机构的协调联动，保证预算编制的合理与精细，并加强与财政部门的沟通和协调。

2、部分上级项目资金下达时间较晚和少数项目实施受季节性影响导致进展稍缓慢，导致资金拨付缓慢。

（三）相关建议。

各级财政提前项目资金的下达时间，财政应多组织加强政策和业务方面学习的培训，建议细化预算指标、提高预算科学性。

附表：

（注：有两个及以上100万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）

附件

2022年专项预算项目支出绩效自评报告范本

（主管部门自评）

工人文化宫运行维护费

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．项目实施单位为马边彝族自治县工人文化宫，财务管理制度完善，机构设置健全，会计核算及财务处理规范。在项目实施过程中，对照项目资金管理办法，严格执行财务管理制度，财务处理及时、会计核算规范。

2．开展农民工就业培训工作。将工会资源有效融入就业培训，彰显工会帮扶特色，帮助农民工就业。开展职工文体活动。开展各类劳动竞赛和形式多样的职工文化、娱乐、体育活动，不断丰富职工群众的文化生活。推进基层工会规范化建设。继续推动建设“六有”、“六好”基层工会，增强工会组织活力。抓实惠民帮扶工作。认真开展“四季送”帮扶活动，有效帮助困难职工解决实际困难。落实劳模政策，劳模关爱帮扶常态化、长效化。开展常务公开民主管理工作，构建和谐劳动关系。加强工人文化宫建设，丰富和确保职工文化生活的“学校和乐园”的作用。

3．项目实施单位为马边彝族自治县工人文化宫，财务管理制度完善，机构设置健全，会计核算及财务处理规范。在项目实施过程中，对照项目资金管理办法，严格执行财务管理制度，财务处理及时、会计核算规范。

4．资金开支范围符合项目目标，资金支付与预算相符，支付依据合规合法。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容

开展农民工就业培训工作。将工会资源有效融入就业培训，彰显工会帮扶特色，帮助农民工就业。开展职工文体活动。开展各类劳动竞赛和形式多样的职工文化、娱乐、体育活动，不断丰富职工群众的文化生活。推进基层工会规范化建设。继续推动建设“六有”、“六好”基层工会，增强工会组织活力。抓实惠民帮扶工作。认真开展“四季送”帮扶活动，有效帮助困难职工解决实际困难。落实劳模政策，劳模关爱帮扶常态化、长效化。开展常务公开民主管理工作，构建和谐劳动关系。加强工人文化宫建设，丰富和确保职工文化生活的“学校和乐园”的作用。

2．计划开展面向全省旅游宣传营销活动3次，于预算年度内实施。

3．申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》相关规定，项目自评表-指标体系绩效评价方法主要采用分级评分法、比率分值法、缺（错）项扣分法、是否评分法等。

按照要求，本次对于项目支出绩效评价，评价人员主要采取了包括但不限于文件检查、问卷调查、访谈、实地勘察等资料收集方法，从项目决策、项目实施、完成结果、项目效果以及整体效益等方面对项目支出进行绩效评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目资金2021年度预算4.99万元，已列入2021年度资金预算，通过区级财政部门批复，资金申报及批复符合资金管理办法的相关规定。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。

项目资金2021年度预算4.99万元，已列入2021年度资金预算。

2．资金到位。

该项目资金计划实际到位已全部到位，资金到位率100%，资金到位及时。

3．资金使用。

资金按进度进行支付，现已支付4.99万元，完成支付进度100.00%。

（三）项目财务管理情况。

项目实施单位为马边彝族自治县工人文化宫，财务管理制度完善，机构设置健全，会计核算及财务处理规范。在项目实施过程中，对照项目资金管理办法，严格执行财务管理制度，财务处理及时、会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

该项目实施单位为马边彝族自治县工人文化宫，财务管理制度完善，机构设置健全，会计核算及财务处理规范。在项目实施过程中，对照项目资金管理办法，严格执行财务管理制度，财务处理及时、会计核算规范。

（二）项目管理情况。

马边彝族自治县工人文化宫，财务管理制度完善，机构设置健全，会计核算及财务处理规范。在项目实施过程中，对照项目资金管理办法，严格执行财务管理制度，财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目监管情况。

该项目实施单位为马边彝族自治县工人文化宫，由局党组按照“三重一大”管理规定对项目实施中的重大问题及时研究，派驻纪检组全程监管，严格执行政府采购相关程序，及时公开项目资金使用情况，项目实施全周期合法合规。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1.开展农民工就业培训工作。将工会资源有效融入就业培训，彰显工会帮扶特色，帮助农民工就业。2.开展职工文体活动。开展各类劳动竞赛和形式多样的职工文化、娱乐、体育活动，不断丰富职工群众的文化生活。3.推进基层工会规范化建设。继续推动建设“六有”、“六好”基层工会，增强工会组织活力。4.抓实惠民帮扶工作。认真开展“四季送”帮扶活动，有效帮助困难职工解决实际困难。落实劳模政策，劳模关爱帮扶常态化、长效化。5.开展常务公开民主管理工作，构建和谐劳动关系。6.加强工人文化宫建设，丰富和确保职工文化生活的“学校和乐园”的作用。

（二）项目效益情况。

社会效益：充分体现了对广大职工的关心和爱护，为基层职工服务和开展工会活动，提升职工技能素质、活跃职工文化生活、促进职工身心健康、维护职工合法权益，增强工会组织服务职工的能力。为职工提供了看得见、摸得着、有人气、聚人心的优质服务，增强了职工的获得感和幸福感。

可持续影响：常态化开展，持续有效增强了职工的获得感和幸福感。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

2021年，我单位预算执行规范有序，预算资金严格按照财政预算管理制度运行，严格按“新预算法”执行基本支出和项目支出，加大管控执行力度，增强支出的计划性和严肃性，合理调配资金，压缩“三公经费”，突出保障重点。

（二）存在的问题。

1、预算管理不够精细。在预算管理过程中，需加强全局内设机构的协调联动，保证预算编制的合理与精细，并加强与财政部门的沟通和协调。

2、部分上级项目资金下达时间较晚和少数项目实施受季节性影响导致进展稍缓慢，导致资金拨付缓慢。

（三）相关建议。

各级财政提前项目资金的下达时间，财政应多组织加强政策和业务方面学习的培训，建议细化预算指标、提高预算科学性。

附表：

（注：有两个及以上100万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表