2021年度马边彝族自治县总工会单位决算
2021年度
马边彝族自治县总工会单位决算
目录
公开时间：2022年10月25日
第一部分 单位概况
一、职能简介
（1）贯彻执行党的路线、方针、政策，根据县委和上级工会的部署，结合我县实际，制定全县工会工作的指导方针和任务。
（2）依照法律和工会章程，组织和指导各级工会履行工会的“维护、建设、参与、教育”等社会职能，开展各项业务工作，根据基层工会的要求，与有关方面协商解决有关问题。
（3）对涉及职工利益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府和上级工会反映职工群众的情绪、愿望和要求，并提出意见和建议，参与涉及职工切身利益的有关政策、措施和制度的制定。
（4）指导基层工会自身改革和建设，按照县委和上级工会的要求研究制定工会的各项组织制度、民主制度以及工会干部管理制度和培训规划。
（5）协助县委、县政府做好劳模的评选推荐和管理工作。
（6）负责工会经费的收缴、管理、使用和审查、审计工作。以及工会企、事业发展的指导、协调和管理工作。
（7）承办县委、县政府及市总工会交办的其他工作。
二、2021年重点工作完成情况
（1）开展农民工就业培训工作。将工会资源有效融入就业培训，彰显工会帮扶特色，帮助农民工就业。
（2）依法治会，加强工会法制化建设。认真贯彻落实《乐山市总工会推进工会工作法制化实施方案》，结合当前劳动关系状况和职工群众需求，开展《工会法》、《劳动法》、《劳动合同法》等关系职工切身利益的劳动法律法规培训，维护社会稳定。
（3）开展职工文体活动。开展各类劳动竞赛和形式多样的职工文化、娱乐、体育活动，不断丰富职工群众的文化生活。
（4）推进基层工会规范化建设。继续推动建设“六有”、“六好”基层工会，增强工会组织活力。
（5）抓实惠民帮扶工作。认真开展“四季送”帮扶活动，有效帮助困难职工解决实际困难。落实劳模政策，劳模关爱帮扶常态化、长效化。
（6）开展常务公开民主管理工作，构建和谐劳动关系。
（7）加强工人文化宫建设，丰富和确保职工文化生活的“学校和乐园”的作用。
第二部分 2021年度单位决算情况说明
根据《马边彝族自治县财政局关于批复2021年部门决算的通知》（马边财政〔2022〕208号附110号）文件要求，马边彝族自治县总工会2021年度单位决算情况如下：
一、 收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计166.99万元、支出总计166.99万元。与2020年相比，收入总计减少72.23万元，下降30.19%，支出总计减少72.23万元，下降30.19%。主要变动原因是专项资金减少。
图1：收、支决算总计变动情况图
二、 收入决算情况说明
2021年本年收入合计141.02万元，其中：一般公共预算财政拨款收入141.02万元，占100.00%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
图2：收入决算结构图
三、 支出决算情况说明
2021年本年支出合计166.99万元，其中：基本支出84.06万元，占50.34%；项目支出82.94万元，占49.66%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
图3：支出决算结构图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收入总计166.99万元、支出总计166.99万元。与2020年相比，收入总计减少72.23万元，下降30.19%，支出总计减少72.23万元，下降30.19%。主要变动原因是专项资金减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款支出166.99万元，占本年支出合计的100.00%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出总计减少20.09万元，下降10.74%。主要变动原因是专项资金减少。
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
2021年一般公共预算财政拨款支出166.99万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出（类）支出142.32万元，占85.22%；社会保障和就业支出（类）支出13.95万元，占8.35%；卫生健康支出（类）支出2.78万元，占1.66%；农林水支出（类）支出0.62万元，占0.37%；住房保障支出（类）支出7.33万元，占4.39%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
2021年一般公共预算支出决算数为166.99万元，完成预算100.00%。其中：
1. 一般公共服务支出（201）群众团体事务（29）行政运行（01）：支出决算为60.00万元，完成预算100.00%。
2. 一般公共服务支出（201）群众团体事务（29）一般行政管理事务（02）：支出决算为50.00万元，完成预算100.00%。
3. 一般公共服务支出（201）群众团体事务（29）其他群众团体事务支出（99）：支出决算为32.32万元，完成预算100.00%。
4. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）行政单位离退休（01）：支出决算为1.98万元，完成预算100.00%。
5. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：支出决算为6.00万元，完成预算100.00%。
6. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：支出决算为4.99万元，完成预算100.00%。
7. 社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）：支出决算为0.98万元，完成预算100.00%。
8. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：支出决算为2.25万元，完成预算100.00%。
9. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：支出决算为0.53万元，完成预算100.00%。
10. 农林水支出（213）农业农村（01）其他城乡社区管理事务支出（99）：支出决算为0.62万元，完成预算100.00%。
11. 住房保障支出（221）住房改革支出（02） 住房公积金（01）：支出决算为7.33万元，完成预算100.00%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出84.06万元，其中：
人员经费67.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费17.05万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为2.30万元，完成预算95.83%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭，减少三公经费开支。
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.90万元，占82.61%；公务接待费支出决算0.40万元，占17.39%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0.00万元，完成预算100.00%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2020年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出1.90万元,完成预算95.00%,与2020年相比，公务用车购置及运行维护费支出减少0.93万元，下降32.99%。主要变动原因是2020年是脱贫攻坚年，下乡入户时间比2021年多。
其中：公务用车购置支出0.00万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0.00万元，越野车0辆、金额0.00万元，载客汽车0辆、金额0.00万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆、其他车型0辆。
公务用车运行维护费支出1.90万元，主要用于办公出行等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.40万元，完成预算100.00%,与2020年持平。
国内公务接待支出0.40万元。国内公务接待4批次，40人次（不包括陪同人员），共计支出0.40万元。
外事接待支出0.00万元，外事接待0批次，0人，共计支出0.00万元。
2021年政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。
2021年，马边彝族自治县总工会机关运行经费支出17.05万元，与2020年相比，机关运行经费支出增加2.08万元，增长13.88%。主要变动原因是2021年度机关运行经费增加。
2021年，马边彝族自治县总工会采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
截至2021年12月31日，马边彝族自治县总工会共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是用于办公使用，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对全县工会工作经费等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。
第三部分 名词解释
1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
10.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
12.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）:指用于机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
13.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）:机关及参公管理事业单位开展信访工作的支出。
14.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
15.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出。
16.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：指用于机关及参公管理事业单位的其他共产党事务支出的基本支出。
17.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款） 事业运行（项）：指用于机关及参公管理事业单位的其他共产党事务支出的项目支出。
18.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：指机关及参公管理事业单位干部的进修及培训支出。
19.科学技术支出（类））社会科学（款）其他社会科学支出（项）：指机关及参公管理事业单位其他社会科学支出。
20.文化旅游体育与传媒支出（类）文化旅游（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众文化艺术馆支出等。
21．社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。
22．社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。
23．社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展社会救助、社会福利、养老服务、社会事务、信息化建设等方面的支出。
24．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
25．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位世纪缴纳的职业年金支出。
26．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位基本养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。
27．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映用于义务兵优待、死亡伤残抚恤等以外的其他优抚支出。
28．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
29．卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）：反映卫生健康部门所属采供血机构的支出。
30．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
31．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
32．城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。
33．城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
34．农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位方面的基本支出。
35．农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。
36．农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
37．农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。
38．社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）:指离退休人员的支出。
39.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）:基层政权和社区治理的工作经费支出。
40.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:指部门行政单位（本级）和下属单位离、退休人员的支出。
41.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
42.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）:反映其他用于优抚方面的支出。
43.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）:指残疾人保证金的支出。
44.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:指除上述项目外，其他用于行政事业单位社会保障和就业方面的支出。
45.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指对其他扶贫的支出。
46.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）：指对保障性安居工程的农村危房改造的支出。
47.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）：指对保障性安居工程的老旧小区改造的支出。
48.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）：指对保障性安居工程的其他支出。
49.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。
50.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）：指对国防动员的民兵相关支出
51.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）：指对地质灾害防治的支出。
52.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）：指对自然灾害救灾及恢复重建中自然灾害救灾补助支出。
53.灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震预测预报（项）：指对地震事务中地震预测预报相关支出。
54.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：指对自然生态保护中生态保护相关支出。
第四部分 附件
主管部门及代码 | 008615210 | 实施单位 | 马边彝族自治县总工会 | |||
项目预算 执行情况 （万元） | 预算数： | 50.00 | 执行数： | 50.00 | ||
其中： 财政拨款 | 50.00 | 其中： 财政拨款 | 50.00 | |||
其他资金 | 0.00 | 其他资金 | 0.00 | |||
年度总体目标 完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | ||||
完成2021年全县工会工作 | 完成2021年全县工会工作 | |||||
年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 | |
完成 指标 | 数量指标 | 指标1：无 | 无 | 无 | ||
质量指标 | 指标1：无 | 无 | 无 | |||
时效指标 | 指标1：完成时间 | 2021年底 | 2021年底 | |||
成本指标 | 指标1：经费 | 经费50.00万元 | 经费50.00万元 | |||
效益 指标 | 经济效益指标 | 指标1：无 | ||||
社会效益 指标 | 指标1：完成2021年全县工会工作 | 完成2021年全县工会工作 | 完成2021年全县工会工作 | |||
生态效益 指标 | 指标1：无 | |||||
可持续影响 指标 | 指标1：无 | |||||
满意 度指标 | 满意度 指标 | 指标1：服务对象满意 | 服务对象满意 | 服务对象满意 | ||
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
主办单位:马边彝族自治县人民政府 承办单位:马边彝族自治县人民政府办公室 联系电话：0833-4511157
版权所有：乐山市马边彝族自治县人民政府 网站标识码：5111330001
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