2021年度四川省乐山市马边彝族自治县

综合行政执法局决算公开

目录

公开时间：2022年10月21日

第一部分 单位概况

一、职能简介

二、2021年重点工作完成情况

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(注：请单位根据实际注明页码)

第一部分 单位概况

一、职能简介

（一）主要职能。（职能参照省政府批准的三定方案）

1.贯彻落实中央、省、市、县关于综合行政执法工作的有关规定；依据有关法律、法规和规章，组织起草本县实行综合行政执法领域相关方面的规范性文件，拟订全县综合行政执法工作规划并组织实施；负责对全县综合行政执法工作的指导、协调、检查和监督。

2.依照市场监管、文化市场、交通运输、农业、城市管理等领域的法律、法规、规章的规定，在全县范围内依法行使行政检查权、行政处罚权和行政强制权。

3.组织有关行政处罚案件的会审、听证工作；承担行政应诉工作。

4.受理相关业务主管部门移送案件线索的行政处罚及行政强制工作。

5.做好“两法衔接”工作，按相关规定和程序向司法机关移送涉嫌犯罪的案件线索。

6.配合相关行业主管部门的监督抽检、行业整治等活动。

7.完成县委、县政府交办的其他工作。

二、2021年重点工作完成情况

（一）强化巡查治理，市容乱点整治持续加强。

1. 疏堵结合整治占道经营。按照“主干道严禁、次干道严控、小街小巷规范”和“外溢归店、游摊进市”工作要求，采取“首犯不究、教育为主、错时管理”的人性化管理服务，坚持教育疏导与主动安置相结合，设置季节性蔬果临时售卖点35处，临时摊位32个，有效改善流动摊点乱摆现象。

2.强力整治广告秩序。以“拆旧除违、复旧规新”为内容开展广告秩序专项整治6次，通过日常巡查、回访、约谈等形式大力宣传广告设置要求和标准，组织广告制作商、广告业主召开宣传动员会3场，发放宣传资料300余份，约谈广告业主7家，变“事后监管”为“事前指导”；对照“屋顶控设、地面规范、墙面有序、店招美观”目标，逐街逐户全覆盖排查整治，拆除违规、破旧广告、横幅等500余处，督促修复破损户外广告13处，清理“牛皮癣”8万余张，排查整改安全隐患广告4处，城市面貌进一步“净化”。

3.规范临街建筑立面管理。联合县住建局印发了《关于禁止安装外置防护栏、遮阳（雨）蓬的通告》，按照“控新、拆违”两步走的步骤，落实“物业宣传+城管执法”的联防联控力量开展专项整治，将“控新”作为治理重点，积极引导县城区新开发区域临街住户规范安置设防栏，引导已安设住户自行拆改，制止违规安设外置防护栏行为8起，发放限期整改通知书4份。

4.推进“门前五包”全民行动。从影响县城区市容环境的乱堆乱放、乱拉乱挂等“末梢”问题入手，印制门前“五包”、制止“十乱”倡议书，组织人员广泛开展宣传动员，签订门前“门前五包”制止“十乱”责任书300余份，充分发动单位、商铺、社区等社会力量，整治门前环境卫生和秩序，形成共建共享共管共治工作格局，有效提高市容秩序管理效率，提升城市品质。

（二）优化管理方式，城市环境卫生持续改善。

1.严格县城区环境卫生管理。通过织密“环卫16小时人工保洁机制、环卫机械化作业机制、公厕管理机制、垃圾收运机制、厨余垃圾收运机制”五套机制，实现对城区公共区域环境卫生管理全覆盖、精细化，日保洁面积92.2万平方米，管护城区公厕20座，日洒水降尘和冲洗面积约3万平米，累计清洗环卫设施2万余个（次），收运处置餐厨垃圾2000余吨，生活垃圾无害化处置率达100%。

2.全面整治卫生死角。以“创文”“创卫”复查复审为契机，重拳整治背街小巷、老旧小区环境卫生脏乱差顽疾，通过实地核查、拍照锁定、集中清理，在创文片区责任单位的大力支持配合下，持续对48个城区老旧小区卫生死角进行集中整治，清扫清运垃圾60余吨。?

3.推进城市环境卫生管理机制改革。谋划推进县城区环卫作业市场化运营改革，探索城区环卫事业逐步从“繁忙城管”向“效率城管”转变，积极推动城区环境卫生工作从“治脏、治乱、治差”向“做细、做优、做靓”转型升级。目前已完成作业区域测绘、年度经费测算、社会稳定风险评估等前期工作，年内完成招标工作。

（三）紧盯群众身边的环保问题，重拳整治环境污染。

1.打好蓝天保卫战。一是修订县城区环境卫生质量标准及作业规范，“人机结合”动态巡回洗扫主次干道及入城通道路面、路沿石、人行道，增加洒水频次，减少道路尘源。督促城区建筑工地责任单位严格落实“六个100%”施工要求，建立定时日巡+不定时夜查机制，严查抛洒滴漏等违规行为。约谈在建工程业主3家，查处带泥上路等污染路面行为25起、装修扬尘污染行为9起、发放限期整改通知书2份，处罚1起。按照边排查边登记边宣传边整改工作思路，全覆盖排查县城区餐饮、夜宵、烧烤商户环保炉具、油烟净化器安装使用情况，排查各类餐饮商户、摊点130余家，收缴、销毁煤炉8个，处置餐饮油烟扰民问题10余起，制止露天“五烧”行为13起。

2.打好碧水保卫战。认真履行牵头单位职责，增聘河道保洁员6名，延长河道保洁范围，强化河道垃圾清理和巡护力度。制止乱倾乱倒行为30余起，沿河焚烧、熏制行为6起，清理河道垃圾30余吨。开展洗车场专项整治，通过执法巡查和群众举报监督等方式，有效杜绝了洗车场洗车时污水随意外流现象，累计检查洗车场60余户次，督查整改2户次。

3.打好“净土”保卫战。实施劳动镇先锋村原垃圾填埋场封场工程建设，该工程已于2021年3月26日正式开工，于2021年7月底全面完成建设任务。委托新开元公司继续处理城乡生活垃圾渗滤液。

（四）聚焦短板攻坚，提升垃圾治理水平。

1.扎实推进生活垃圾分类试点工作。在荣丁、下溪、劳动、雪口山、建设、荍坝、民主等乡镇开展试点，在试点乡镇的15个乡村振兴示范村、公路沿线村建设农村生活垃圾分类收集房144个，在县城区建设生活垃圾分类收集亭90个，增发农村生活垃圾分类桶1300余个。采取由鑫瑞公司采购车辆，我局租赁使用的方式，更换城区配套生活垃圾收运车和农村垃圾收运车，解决受环卫车辆编制、财力限制导致的垃圾转运车辆落后问题。

2.加强城乡垃圾治理暗访通报。强化环境卫生责任片制度落实，加大城乡环境“门前三五包”、属地管理等责任落实情况暗访督查，今年以来，对全县15个乡镇开展城乡环境综合治理的暗访通报，印发通报6期，督促整改垃圾治理等问题110个，城乡环境卫生面貌进一步改善。在环境卫生、场镇秩序整治等方面积极支持配合开展乡镇场镇治理能力提升行动。

（五）坚持长效常态，违建治理成效明显。

坚持“5+2”执法巡查模式，持续加大对县城规划区范围内违法、违章建筑的排查，针对县城规划区内范围广、面积大等实际情况，始终把遏制和查处违法、违章建筑作为执法工作的重中之重。今年以来开展送法上门36次，依法查处“两违”行为19起，会同自然资源等部门开展强制拆除2次，拆除面积1600余平方米，实现控增减存目标。

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计3358.7万元、3609.54万元。与2020年相比，收、支总计各减少664.29万元、839.39万元，下降16.51%、18.87%。主要变动原因是财政收回资金。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计3358.7万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2599.64万元，占77.4%；政府性基金预算财政拨款收入759.06万元，占22.6%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计3609.54万元，其中：基本支出411.58万元，占11.4%；项目支出3197.96万元，占88.6%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计3358.7万元、3609.54万元。与2020年相比，收、支总计各减少664.29万元、839.39万元，下降16.51%、18.87%。主要变动原因是财政收回资金。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出2850.47万元，占本年支出合计的78.97%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1091.75万元，下降27.69%。主要变动原因是财政收回资金。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出2850.47万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）61.35万元，占2.15%；卫生健康支出（类）16.19万元，占0.57%；节能环保支出（类）支出5.4万元，占0.19%；城乡社区支出（类）支出2187.25万元，占76.73%；农林水支出（类）支出537.93万元，占18.87%；住房保障支出42.35万元，占1.49%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为2850.47，完成预算87.56%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为7.12万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为32.94万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为7万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

4.社会保障和就业（类）抚恤（款） 死亡抚恤（项）: 支出决算为8.47万元，完成预算100%，决算数大预算数的主要原因是职工去世死亡抚恤临时追加。

5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为5.82万元，完成预算100%，决算数大预算数的主要原因是严格按照预算执行。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为13.62万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为2.57万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

7.节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）:支出5.4万元，完成预算4.15%，决算数小于预算数的主要原因是预算调整，财政收回资金。

8.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）:支出279.33万元，完成预算92.27%，决算数小于预算数的主要原因是预算调整，财政收回资金。

9.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）:支出12.35万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

10.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:支出4.77万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

11.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:支出1847.84万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

12.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:支出2.21万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

13.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出535.72万元，完成预算84.78%，决算数小于预算数的主要原因是预算调整，财政收回资金。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出42.35万元，完成预算93.59%，决算数预算数的主要原因是公积金基数变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出411.58万元，其中：

人员经费334.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费77.19万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为4.09万元，完成预算95.12%，决算数小于预算数的主要原因是机关厉行节约，办公经费未用完。。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.82万元，占93.4%；公务接待费支出决算0.27万元，占6.6%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加0万元，增长0%。主要原因是无出国出境。

开支内容包括：无（团组名称、出访地点、取得成效）等。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.82万元,完成预算95.5%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少1.93万元，下降33.57%。主要原因是全局严格按照厉行节约原则，督促驾驶员及其他使用者爱护车辆。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出3.82万元。主要用于到省、市汇报工作、争取项目资金、到乡镇开展城乡环境综合治理督查及下乡开展扶贫工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.27万元，完成预算90%。公务接待费支出决算比2020年增加0.18万元，增长200%。主要原因是较去年我单位接待次数增加。其中：

国内公务接待支出0.27万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待1批次，12人次（不包括陪同人员），共计支出0.27万元，具体内容包括：接待沐川县综合行政执法局到我单位工作交流学习工作餐2700元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，接待0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出759.06万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，马边彝族自治县综合行政执法局机关运行经费支出77.19万元，比2020年增加28.8万元，增长59.52%。主要原因是相关项目办公经费增加。

（二）政府采购支出情况

2021年，马边彝族自治县综合行政执法局政府采购支出总额1.61万元，其中：政府采购货物支出1.61万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于我单位采购电脑。授予中小企业合同金额1.61万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.61万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，马边彝族自治县综合行政执法局共有车辆11辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、特种专业技术用车11辆、其他用车0辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对马边县民建镇垃圾分类收集亭采购项目开展了预算事前绩效评估，对该项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取该项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对该项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件

（注：有两个及以上特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表