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公开时间：2022年9月9日

第一部分 单位概况 1

一、 职能简介

二、2021年重点工作完成情况

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

二、 收入决算情况说明

三、 支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、 其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 单位概况

一、职能简介

坚持正确的政治方向，团结、教育全县各族各界的妇女以及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致;紧密围绕县委、县人民政府的工作中心，团结、动员、组织妇女群众投身改革开放和社会主义物质文明、精神文明和政治文明建设，开发妇女人力资源，促进经济发展和社会进步，为维护改革发展稳定的大局服务。

宣传马克思主义妇女观和男女平等思想，教育、引导妇女群众树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，积极推动和开展对妇女的科技文化及生产劳动技能教育，全面提高妇女素质。

代表妇女积极参与国家和社会事务的民主管理和民主监督。

关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时向县委、县人民政府反映社情，提出对策建议。

参与有关妇女儿童政策草案的拟定，从源头上强化维护妇女儿童合法权益工作。

坚持为妇女儿童服务，为基层服务，加强与社会各界的联系，协调推动全社会为妇女儿童办实事、办好事;指导基层妇联依据《中华全国妇女联合会章程》开展工作;联系团体会员并给予工作指导;负责县人民政府妇女儿童工作委员会办公室的工作;负责县委、县人民政府交办的其它工作。

二、2021年重点工作完成情况

1.全面完成村（社区）妇联换届。认真落实党建带妇建工作要求，以2021年村（社区）党组织换届为契机，印发《马边彝族自治县妇女联合会关于乡镇、村（社区）妇联组织换届工作的实施意见》，同步完成村（社区）妇联换届工作，全县103个村、10个社区已全面完成妇联组织换届选举工作，妇联主席全部进入村两委。

2.办好民生实事。为全县11880名（16—60周岁）已脱贫适龄妇女购买“女性安康保险”继续纳入2021年政府民生实事，持续做好妇女健康服务。最大限度发挥好“儿童之家”服务功能，推动已建成“儿童之家”提质增效，创建市级示范“儿童之家”3个。

4.加强关爱服务。一是开展“把爱带回家·温情暖寒冬”儿童关爱服务“四送”活动，关心关爱留守儿童，为留守儿童送上精美礼品。二是开展“巾帼情怀.爱暖寒冬”活动，走访慰问马边困难妇女儿童58户，向他们送去了党和政府的关怀以及妇联组织的新春祝福。三是主动争取到中国儿童少年基金会“桐华扶智行动”项目，项目资金45.5万元，分三年划拨，用于激励桐华培优班学生好学上进、自强不息、遵纪守法、养成文明卫生习惯，鼓励引导优秀教师积极参与桐华学校教学管理和控辍保学防辍培优工作。四是继续做好海外华人一对一帮扶，资助9名学生，每人1000元。五是继续做好春蕾女童项目资助，持续开展“春蕾女童”计划。中国儿童少年基金会2020首次将马边纳入“春蕾计划”项目，首期资助在读高一女生127名，资助标准为4000元/人，分三期划拨，用于补助学生的学习和生活，资助金额共计50.8万元。继续完成今年救助资料，并将救助金发放到女童一卡通。六是积极汇报争取到广东省妇女儿童基金会援助马边500名孤贫残儿童，援助金额共计32.48万元，进一步凝聚社会各界爱心人士，传递社会各界关爱。七是争取到“生命早期1000天”项目，拜耳健康消费品事业部联合四川省妇女儿童基金会共同启动“生命早期1000天营养补充计划”，为马边1000名困境备孕期、孕期、哺乳期妇女捐赠市场价值35.4万元的钙剂，推动形成全社会共同关注母婴健康、促进优生优育的良好氛围。

第二部分 2021年度单位决算情况说明

根据马边彝族自治县第十届人大常委会第七次会议审议并批准以及《马边彝族资助县财政局关于批复2021年度部门决算的通知》（马边财政〔2022〕208号附109号）相关文件精神，现将2021年度决算公开如下：

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计224.60万元、支出总计224.60万元。与2020年相比，收入总计减少73.05万元，下降24.54%，减少73.05万元，下降24.54%。主要变动原因是儿童之家建设、彝绣项目、妇儿工委办费减少等原因形成减少。

图1：收、支决算总计变动情况图

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计144.37万元，其中：一般公共预算财政拨款收入138.99万元，占96.28%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入5.37万元，占3.72%。

图2：收入决算结构图

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计224.60万元，其中：基本支出83.82万元，占37.32%；项目支出140.78万元，占62.68%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入总计219.22万元、支出总计219.22万元。与2020年相比，收入总计减少78.43万元，下降26.35%，支出总计减少78.43万元，下降26.35%。主要变动原因是儿童之家建设、彝绣项目、妇儿工委办费减少等原因形成减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出219.22万元，占本年支出合计的97.60%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出总计增加61.8万元，增长39.26%。主要变动原因是本年妇女儿童项目经费有较大增加。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出219.22万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出（类）支出170.66万元，占77.85%；社会保障和就业支出（类）支出21.00万元，占9.58%；卫生健康支出（类）支出2.83万元，占1.29%；农林水支出（类）支出17.82万元，占8.13%；住房保障支出（类）支出6.91万元，占3.15%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为219.22万元，完成预算100.00%。其中：

1. 一般公共服务支出（201）群众团体事务（29）行政运行（01）：支出决算为53.08万元，完成预算100.00%。

2. 一般公共服务支出（201）群众团体事务（29）一般行政管理事务（02）：支出决算为117.59万元，完成预算100.00%。

3. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）行政单位离退休（01）：支出决算为3.70万元，完成预算100.00%。

4. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：支出决算为6.53万元，完成预算100.00%。

5. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：支出决算为9.68万元，完成预算100.00%。

6. 社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）：支出决算为1.09万元，完成预算100.00%。

7. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：支出决算为2.17万元，完成预算100.00%。

8. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：支出决算为0.66万元，完成预算100.00%。

9. 农林水支出（213）扶贫（05）其他扶贫支出（99）：支出决算为17.82万元，完成预算100.00%。

10. 住房保障支出（221）住房改革支出（02） 住房公积金（01）：支出决算为0.91万元，完成预算100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出83.82万元，其中：

人员经费73.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费10.38万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.34万元，完成预算100.00%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.34万元，占100.00%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0.00万元，完成预算100.00%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2020年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,完成预算100.00%,与2020年相比，公务用车购置及运行维护费支出减少0.97万元，下降100.00%。主要变动原因是车辆划拨至机关事务局统一管理。

其中：公务用车购置支出0.00万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0.00万元，越野车0辆、金额0.00万元，载客汽车0辆、金额0.00万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆、其他车型0辆。

公务用车运行维护费支出0.00万元，主要用于办公出行等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.34万元，完成预算100.00%,与2020年相比，公务接待费支出增加0.15万元，增长76.75%。主要变动原因是21年接待增加。

国内公务接待支出0.34万元。国内公务接待4批次，23人次（不包括陪同人员），共计支出0.34万元。

外事接待支出0.00万元，外事接待0批次，0人，共计支出0.00万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，马边彝族自治县妇联机关运行经费支出10.38万元，比2020年减少0.29万元，下降2.70%。主要原因是厉行节俭。

（二）政府采购支出情况

2021年，马边彝族自治县妇联采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，马边彝族自治县妇联共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是用于办公使用，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对省级妇女居家灵活就业示范基地建设等16个项目开展了预算事前绩效评估，对16个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）:指用于机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

13.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

14.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出。

15.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：指用于机关及参公管理事业单位的其他共产党事务支出的基本支出。

16.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款） 事业运行（项）：指用于机关及参公管理事业单位的其他共产党事务支出的项目支出。

17.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：指机关及参公管理事业单位干部的进修及培训支出。

18.科学技术支出（类））社会科学（款）其他社会科学支出（项）：指机关及参公管理事业单位其他社会科学支出。

19.文化旅游体育与传媒支出（类）文化旅游（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众文化艺术馆支出等。

20．社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

21．社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

22．社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展社会救助、社会福利、养老服务、社会事务、信息化建设等方面的支出。

23．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

24．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位世纪缴纳的职业年金支出。

25．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位基本养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

26．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映用于义务兵优待、死亡伤残抚恤等以外的其他优抚支出。

27．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

28．卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）：反映卫生健康部门所属采供血机构的支出。

29．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

30．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

31．城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

32．城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

33．农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位方面的基本支出。

33．农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

34．农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

35．农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

36．社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）:指离退休人员的支出。

37.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）:基层政权和社区治理的工作经费支出。

38.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:指部门行政单位（本级）和下属单位离、退休人员的支出。 

39.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

40.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）:反映其他用于优抚方面的支出。 

41.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）:指残疾人保证金的支出。

42.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:指除上述项目外，其他用于行政事业单位社会保障和就业方面的支出。

43.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指对其他扶贫的支出。

44.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）：指对保障性安居工程的农村危房改造的支出。

45.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）：指对保障性安居工程的老旧小区改造的支出。

46.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）：指对保障性安居工程的其他支出。

47.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

48.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）：指对国防动员的民兵相关支出

49.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）：指对地质灾害防治的支出。

50.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）：指对自然灾害救灾及恢复重建中自然灾害救灾补助支出。

51.灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震预测预报（项）：指对地震事务中地震预测预报相关支出。

52.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：指对自然生态保护中生态保护相关支出。

第四部分 附件

附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表