关于马边彝族自治县乡镇卫生院（汇总）部门2021年部门决算编制说明
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公开时间：2022年10 月20 日
第一部分 部门概况
一、职能简介
本职能：马边彝族自治县乡镇卫生院（汇总）是马边彝族自治县卫生健康局下属二级预算单位，共计15个基层医疗卫生机构。其主要职责：
一、格执行新医改政策，落实药品零差率销售政策。
二、加强医疗质量管理，保障医疗安全。
三、着力做好重大疾病预防控制工作。
四、重点抓好免疫规划工作。
五、做好新型农村合作医疗工作。
六、加强产科建设，确保孕产妇安全。
七、加强卫生院建设。抓好工程项目建设。
八、加强党务工作。
九、加强卫生院行风建设。
十、加强医务人员教育培训。
十一、加强医院财务管理。
十二、全面推行院务公开。认真落实院务公开制度，定期公开药品采购、财务收支、评先评优等情况，接受职工监督。积极开展文体活动，丰富职工文化生活。
十三、全面统筹抓好其他工作。切实抓好安全生产工作，避免发生安全责任事故。抓好信访、维稳和上级交给的其他工作。
二、2021年重点工作完成情况
一是保留原有乡镇卫生院，更名为分院。合并建制5个乡镇卫生院分院，主要承担“医疗点”职能，提供基本诊疗服务和基本公共卫生服务。人、财、物等由建制乡镇卫生院统一管理。
二是调整村卫生室。对原有的132个村卫生室进行适宜调整，其中更名69个、调整4个、注销13个、变更13个、保留33个，调整后全县村卫生室共计116个，比调整前减少16个，缩减率12%。
三是调整乡村医疗资源结构。严格遵守机构编制、组织人事、财政税收、卫生健康等方面的政策法规，确保“两项改革”后，乡村医疗卫生机构公益服务定位不变、医疗机构核定总编制数不变、转移支付方式不变、财政补偿渠道不变、各类帮扶政策不变。
三、机构设置
乡镇卫生院属于财政预算二级预算单位，其中：其他事业单位15个。
纳入县乡镇卫生院2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.民建镇卫生院
2.下溪中心卫生院
3.荍坝中心卫生院
4.三河口中心卫生院
5.梅林镇卫生院
6.高卓营卫生院
7.烟峰卫生院
8.永红卫生院
9.苏坝中心卫生院
10.建设乡卫生院
11.荣丁卫生院
12.大竹堡卫生院
13.雪口山卫生院
14.劳动镇卫生院
15.民主镇卫生院
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计6290.43元。与2020年相比，收、支总计各增加1897.2万元，增长43%。主要变动的原因是2021年由财政直接把公共卫生项目资金以及基本药物补助资金下达乡镇卫生院，没有下达主管部门再划拨。
二、 收入决算情况说明
2021年本年收入合计6,290.43万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4,279.97万元，占68%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入2,010.46万元，占32%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、 支出决算情况说明
2021年本年支出合计6,290.43万元，其中：基本支出2,650.12万元，占42%；项目支出3,640.31万元，占58%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收、支总计4,279.97万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加1833.08万元，增长75%。主主要变动的原因是2021年由财政直接把公共卫生项目资金以及基本药物补助资金下达乡镇卫生院，没有下达主管部门再划拨。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款支出4,279.97万元，占本年支出合计的68%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款增长1833.08万元，增长75%。主主要变动的原因是2021年由财政直接把公共卫生项目资金以及基本药物补助资金下达乡镇卫生院，没有下达主管部门再划拨。
2021年一般公共预算财政拨款支出4,279.97万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出375.45万元，占9%；卫生健康（类）支出3,651.57万元，占85%；住房保障（类）支出252.95万元，占6%；
2021年一般公共预算支出决算数为4,279.97万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为18.86万元，完成预算100%。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出★（项）: 支出决算为286.73万元，完成预算100%。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为12.10万元，完成预算100%。
社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为57.75万元，完成预算100%。
2.卫生健康支出（类）基层医疗机构（款）乡镇卫生院（项）：支出决算为1,984.08万元，完成预算100%，
卫生健康支出（类）基层医疗机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：支出决算为285.54万元，完成预算100%，
卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：支出决算为1,244.79万元，完成预算100%，
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）：支出决算为110.04万元，完成预算100%，
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为27.13万元，完成预算100%，
3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为252.95万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出2,650.12万元，其中：
人员经费2,650.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费0万元，财政不补助乡镇卫生院日常公用经费开支。
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%。
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。
1.因公出国（境）经费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车17辆，其他用车（救护车）17辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元。国内公务接待支出0万元，外事接待支出0万元。
2021年政府性基金预算拨款支出0万元。
2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
2021年，乡镇卫生院机关运行经费支出0万元。
2021年，乡镇卫生院政府采购支出总额0万元。
截至2021年12月31日，乡镇卫生院共有车辆17辆，其中：其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车17辆，其他用车主要是乡镇卫生院救护车.单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
乡镇卫生院（汇总）是15个乡镇卫生院汇总决算，是卫生健康局下属二级预算部门，本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。
第三部分 名词解释
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:指乡镇卫生院，反映用于乡镇卫生院的支出。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指住房公积金，反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出★（项）:指机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
15.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
16.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
乡镇卫生院（汇总）是15个乡镇卫生院汇总决算，是卫生健康局下属二级预算部门，本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
主办单位:马边彝族自治县人民政府 承办单位:马边彝族自治县人民政府人民政府办公室 联系电话：0833-4511157
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