2020年度

四川省马边彝族自治县统计局部门决算

目录

公开时间：2021年 月 日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

二、 收入决算情况说明

三、 支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理情况。

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。（1）负责贯彻执行国家统计法律、法规以及统计制度、统计标准，组织管理本行政区域内乡镇、部门、企业统计工作。

（2）负责组织全县统计业务培训、会同其他部门开展从业资格考试工作、职务评聘和从业资格认定工作，加强全县统计队伍建设；建立全县经济社会发展监测评价制度及指标体系，建立统计数据的审核、监控和评估机制。

（3）负责建立健全统计信用体系和统计管理监督制度，开展全县统计执法检查，查处统计违法行为，进行统计法律、法规宣传及普法工作。

（4）依法制定、审批地方统计调查项目，组织实施全县人口普查、经济普查、农业普查以及社情民意调查。

（5）负责组织实施全县农林牧业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业等国民经济行业以及能源、投资、人口、收入、科技、社会发展基本情况、环境基本状况等领域的统计调查，完成国家和地方各类统计调查任务。对全县经济和社会发展情况进行统计分析和预警，提供咨询意见，定期依法管理和发布统计资料。

（6）负责全县统计信息化管理，构建全县统计信息化网络体系，建立健全统计基础数据采集平台，严格执行统计信息采集“一套表”制度，健全和完善全县基本单位名录库体系和统计信息共享机制。

 （7）推进落实党建工作、党风廉政建设工作、意识形态工作和扶贫工作。承担职责范围内的安全生产和职业健康、生态文明建设、生态环境保护、绿色发展统计等工作。

（8）承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）2020年重点工作完成情况。不定期上门指导、以考代训等多种方式，对基层统计人员开展统计法律法规及业务知识普及，夯实统计“六有”要求，认真开展统计法律法规宣传，不断提高基层统计人员的业务水平和统计法律法规意识。

全年开展人口普查、乡镇农业统计、城乡住户调查及“四上”企业统计规范化建设等统计业务指导5次，夯实各级统计人员业务水平，筑牢基层统计人员“红线”意识，进一步打牢数据质量基础。

利用经济普查、县行政审批局、县民政局、县委编办等部门行政资料结果组织乡镇、社区对全县1500个法人单位和497个产业活动单位进行系统维护，进一步夯实名录库信息的准确性，切实为“四下”企业培育入规入库服务。加强部门联系，定期召开部门联席会议，变更信息，实现资源共享，共同评估名录库基础信息和质量。

编印《统计月报》，每月及时送达县领导和县级各相关部门；编印2019年《统计年鉴》，分别送达县领导及县级相关部门、乡镇；全年就工业、农业、投资、地区生产总值等运行情况进行了深入分析，认真撰写了《马边彝族自治县统计局关于“十三五”主要经济指标评估分析》《2020年上半年经济运行预判分析》《2020年前三季度经济运行预判分析》《2020年上半年农业和农村运行情况简析》《马边2019年度城乡居民收入情况浅析》等统计分析 15篇，为县委、县政府提供了针对性强、参考价值高的决策依据。

积极推进电子记账工作，按照省市工作要求，积极推广电子记账，成果喜人。目前马边城镇电子记账率已达72.6%，圆满完成市队对我县电子记账推广要求。出台了辅助调查员和记账户考核评比办法，明确对辅助调查员和记账户实现差异化考核，逗硬奖惩力度，人文关怀细致入微，以奖代补行之有效，确保“数出于户”，也充分激发记账户的记账积极性和辅助调查员的工作激情。

严格执行统计联席会议制度，加大与各部门间的协调配合、信息共享等工作力度，及时掌握部门统计工作开展情况，确保数据来源真实、可靠。从今年3月起，我局不再牵头召开统计联席会议，升格为每月由县领导牵头召集部门召开经济工作调度会，通报部门统计工作情况、分析全县经济运行状况、对部门统计数据进行综合评估并针对存在的问题提出切实可行的措施和办法，有力促进了各部门统计数据的真实性、准确性和完整性，提高了部门统计工作水平。

提高政治站位，“一体同心”聚合力。县委县政府高度重视脱贫攻坚专项普查工作，将其作为一项重大政治任务，一是提前谋划、周密部署、精心准备，确保各项工作有序推进、落地落实；二是选优配强普查人员。从长期在脱贫攻坚一线的乡镇干部、帮扶干部、驻村工作队中，择优选配了普查员、数据审核员、普查指导员160名，组成外派甘洛县普查工作队；三是完善普查分工和方案。按照省市普查办要求，制定了《马边彝族自治县脱贫攻坚普查实施方案》、《马边彝族自治县脱贫攻坚普查分工和工作方案》《马边彝族自治县脱贫攻坚普查派出工作组方案》等；四是做好功课预习，“五个提前”提效率。坚持打好“提前量”，在认真抓好脱贫攻坚各项工作的基础上，落实“五个提前”，全力确保普查工作推进有序、运转高效；五是严格普查程序，“一把尺子”量到底；六是层层把关，严格控制普查数据质量，确保普查的真实性和准确性；七是普查员们不畏艰险，迎难而上，最终圆满完成了脱贫攻坚普查工作任务。

二、机构设置

马边彝族自治县统计局下属二级单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。

纳入马边彝族自治县统计局2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 普查中心

2. 社情民意调查中心

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计676.78万元，支出总计647.88万元。与2019年相比，收、支总计各增加309.3万元，280.4万元，增长84.2%，76.3%。主要变动原因是2020年较2019年增加国家脱贫攻坚普查工作和全国第七次人口普查两大普查工作，所以收入和支出增加。

             图1：收、支决算总计变动情况图

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计543.4万元，其中：一般公共预算财政拨款收入543.4万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

图2：收入决算结构图

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计647.88万元，其中：基本支出176.7万元，占27.3%；项目支出471.18万元，占72.7%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入543.4万元，支出总计647.88万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加205.27万元、306.64万元，增长60.7%，89.9%主要变动原因是加国家脱贫攻坚普查工作和全国第七次人口普查两大普查工作，所以收入和支出增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出647.88万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加344.61万元，增长113.6%。主要变动原因是一是2020年未安排其他财政拨款，而2019年有37.97万的政府性基金预算财政拨款，23.64万的其他收入。二是2020年新增两大普查任务。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出647.88万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出598.11万元，占92.3%；社会保障和就业（类）支出17.57万元，占2.7%；卫生健康支出6.26万元，占1%；住房保障支出20.94万元，占3.2%；农林水支出5万元，占0.8%。

（

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为647.88万元，完成预算95.7%。其中：

1.一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）: 支出决算为128.34万元，完成预算92.7%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

2.一般公共服务（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算61.3万元，完成预算61.3%，决算数小于主要原因是中期调整预算时增加了民调劳务费、村统计员补助经费等项目预算，这些项目产生的支出遂未在此款项中支出。

3.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）：支出决算43.3万元，完成预算94.7%，决算数小于预算数的主要原因是此项包含四上企业规范化建设奖励和四上企业和村统计人员补助两个项目，年初预算规范化验收优秀的企业为41家，实际验收优秀企业为38家，所以决算数小于预算数。

4.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：支出决算309.8万元，完成预算72.6%，决算数小于预算数的主要原因是此项包含脱贫攻坚普查和第七次全国人口普查，脱贫攻坚普查余27万结转于2021年支付，人口普查的两员劳动报酬2020年未支付，所以决算数小于预算数。

5.一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）：支出决算49.5万元，完成预算99.6%。

6.一般公共服务（类）统计信息事务（款）事业运行（项）：支出决算3.6万元，完成预算100%。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为16.5万元，完成预算98.2%。

8.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）  其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为1万元，完成预算100%。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）:支出决算为6.3万元，完成预算100%。

10.农林水支出（类）扶贫（款） 其他扶贫支出（项）:支出决算为5万元，完成预算100%。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）:支出决算为20.9万元，完成预算99.5%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出176.7万元，其中：

人员经费156.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费20.5万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为5.55万元，完成预算55.5%，决算数小于预算数的主要原因是2020年5月公务用车划入机关事务局统一管理，公车经费一并划入机关事务局，所以决算数小于预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.01万元，占36.2%；公务接待费支出决算3.54万元，占63.8%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构

1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.01万元,完成预算40.2%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少1.11万元，下降35.6%。主要原因是2020年5月公务用车划入机关事务局统一管理，公车经费一并划入机关事务局，所以决算数小于预算数。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出2.01万元。主要用于局机关及下属单位到省、市参加工作会议、业务培训等公务活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出3.54万元，完成预算70.8%。公务接待费支出决算比2019年增加2.15万元，增长154.7%。主要原因是2020年新增脱贫攻坚普查和第七次全国人口普查任务，接待工作增加，导致费用增加。其中：

国内公务接待支出3.54万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待20批次，300人次（不包括陪同人员），共计支出3.54万元，具体内容包括：接待省市统计局和调查队到我县开展统计相关工作检查、指导以及扶贫工作和普查工作指导。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，县统计局机关运行经费支出20.5万元，比2019年减少7.11万元，下降25.8%。主要原因一是由于公车划拨到机关事务局，年初预算的公车运行经费有3万一并划转到机关事务局；二是按照财政要求压减公用经费，2019年预算金额为35.1万，2020年的预算金额是31.7万，压减9.7%；三是有人员调动。

（二）政府采购支出情况

2020年，县统计局政府采购支出总额44.6万元，其中：政府采购货物支出44.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于第七次全国人口普查所需的平板电脑，普查工作组的台式电脑、文件柜等。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额44.6万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对第七次全国人口普查项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标。本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看从评价情况来看取得了较好的经济和社会效益，单位财务制度健全、管理规范，三公经费支出得到有效控制，财政资金得到有效使用，行政效率得到提高，促进了统计工作顺利开展，满意度逐步提高。

1. 项目绩效目标完成情况。
    本部门在2020年度部门决算中反映“县统计局运转经费”“统计工作表彰经费”“四上企业统计规范化建设奖励”“第七次人口普查经费”“国家脱贫攻坚普查经费”等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）县统计局运转经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数100万元，执行数为61.3万元，完成预算的61.3%。通过项目实施，保障了专项统计业务工作；统计工作抽样调查；月报公报年鉴编制印刷；统计专网备用网络的维护租用；办公地点的日常管理费用；举办及参加统计工作业务培训会、年报会；统计执法工作。

（2）统计工作表彰经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了2020年全年在统计工作中综合表现优秀的基层统计员的表彰的工作，激发对统计工作的积极性。

（3）四上企业统计规范化建设奖励项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数28.7万元，执行数为26.6万元，完成预算的92.7%。通过项目实施，保障了对在库的45家规上企业针对六有情况进行现场验收并进行评分，对基础资料完善，报表质量高的企业对企业和企业统计员进行奖励，提高企业了对统计工作的重视程度，统计员对统计工作的积极性。

（4）第七次人口普查经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数200万元，执行数为114.8万元，完成预算的57.4%。通过项目实施，保障了普查试点、全县普查、数据审核验收工作的完成。

（5）国家脱贫攻坚普查经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数227万元，执行数为200万元，完成预算的88.1%。通过项目实施，保障了外派甘洛普查工作组普查、后勤、数据审核、数据评估工作；沐川普查工作组来我县普查工作，包括接待后勤等工作的完成。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《马边县统计局部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

县统计局部门2020年部门整体支出

绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。马边彝族自治县统计局内设“一室二股”，即办公室（执法监督股）、综合统计股、企业统计股。下属单位2个，其中参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。即：普查中心和社情民意调查中心。

（二）机构职能。（1）负责贯彻执行国家统计法律、法规以及统计制度、统计标准，组织管理本行政区域内乡镇、部门、企业统计工作。

（2）负责组织全县统计业务培训、会同其他部门开展从业资格考试工作、职务评聘和从业资格认定工作，加强全县统计队伍建设；建立全县经济社会发展监测评价制度及指标体系，建立统计数据的审核、监控和评估机制。

（3）负责建立健全统计信用体系和统计管理监督制度，开展全县统计执法检查，查处统计违法行为，进行统计法律、法规宣传及普法工作。

（4）依法制定、审批地方统计调查项目，组织实施全县人口普查、经济普查、农业普查以及社情民意调查。

（5）负责组织实施全县农林牧业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业等国民经济行业以及能源、投资、人口、收入、科技、社会发展基本情况、环境基本状况等领域的统计调查，完成国家和地方各类统计调查任务。对全县经济和社会发展情况进行统计分析和预警，提供咨询意见，定期依法管理和发布统计资料。

（6）负责全县统计信息化管理，构建全县统计信息化网络体系，建立健全统计基础数据采集平台，严格执行统计信息采集“一套表”制度，健全和完善全县基本单位名录库体系和统计信息共享机制。

（7）推进落实党建工作、党风廉政建设工作、意识形态工作和扶贫工作。承担职责范围内的安全生产和职业健康、生态文明建设、生态环境保护、绿色发展统计等工作。

（8）承办县委、县政府交办的其他事项。

（三）人员概况。2020年末，县统计局及下属事业单位共有编制18名。在职职工14人。其中：局机关行政编制7名，在职6人；普查中心参公事业编制5名，在职4人，；民调中心事业编制6名，在职4人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2020年收入总计676.78万元，其中一般公共预算财政拨款收入543.4万元，年初结转和结余133.38万元。

（二）部门财政资金支出情况。2020年支出总计647.88万元。其中一般公共服务支出598.11万元，占比92.3%；社会保障和就业支出17.57万元，占比2.7%；卫生健康支出6.26万元，占比1%；住房保障支出20.94万元，占3.2%；农林水支出5万元，占0.8%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

我局严格按照《预算法》相关规定，预算编制工作严格遵循合法性、真实性、完整性、重点性、绩效性等原则，强化约束，讲究绩效，从严控制“三公”经费和培训费、会议费，科学合理编制预算，规范编制部门整体支出及项目支出预算明细表，并及时填报绩效目标表等。

决算编审工作严格按照编制文件和时间的要求，正确理解和掌握决算报表的口径和相关指标，部门决算报表的内容涵盖单位的全部收支，做到了数据真实，计算准确，内容完整。按规定及时公开了部门决算。

严格按照财经纪律相关要求，上报用款计划，各季度资金根据项目不同的性质，使用情况良好。各项支出严格按部门预算执行，厉行节约，严格实行会议、公务接待和出差审批制度，并按相关规定规范支出，会议费、车辆运行费用和公务接待经费得到有效缩减。各项资金管理严格执行财政专项资金使用管理规定，做到了专款专用，及时保障了本单位有关工作的顺利推进。

（二）结果应用情况。

通过马边彝族自治县门户网站及时公开我单位预决算编制情况，部门整体绩效，增强了工作透明度。我单位高度重视并积极开展绩效评价工作，部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、完整。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。2020年预算严格按照《预算法》和省市县财政要求编制，及时报送财政局并完成公开，预算编制质量较高，项目支出基本做到提前细化，预算执行情况总体良好，资金利用率高，同时严格控制“三公”经费支出，严格按照省、市、县厉行节约的要求压缩预算，我单位三公经费压缩比例达到预期目标。部门依托内控建设，不断建立完善的财务管理制度，严格按照政府会计制度核算，项目资金专款专用；

（二）存在问题。基于我单位项目的性质，大部分资金集中于年底支付，造成上半年资金支付进度较慢，致使资金使用进度滞后。

（三）改进建议。一是合理安排全年项目资金支付进度，加快上半年项目资金使用进度，提高资金使用效率。二是科学合理编制预算绩效目标，实现财政资金使用安全、高效、透明。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表