2021年度

四川省马边彝族自治县

统计局部门预算

目 录

公开时间：2021年 1月 26日

一、基本职能及主要工作

1.1一般公共预算当年拨款规模及变化情况

1.2一般公共预算当年拨款结构情况

1.3一般公共预算当年拨款具体使用情况

二、部门预算单位构成

三、收支预算总体情况

四、一般公共预算当年拨款情况说明

五、一般公共预算基本支出情况说明 

六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明 

七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

九、“三公”经费预算安排情况说明 
十、其他重要事项的情况说明

1.1机关运行经费

1.2政府采购情况

1.3绩效目标设置情况

1.4国有资产占有使用情况

十一、名词解释

十二、附件

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

职能简介：（1）负责贯彻执行国家统计法律、法规以及统计制度、统计标准，组织管理本行政区域内乡镇、部门、企业统计工作。

（2）负责组织全县统计业务培训、会同其他部门开展从业资格考试工作、职务评聘和从业资格认定工作，加强全县统计队伍建设；建立全县经济社会发展监测评价制度及指标体系，建立统计数据的审核、监控和评估机制。

（3）负责建立健全统计信用体系和统计管理监督制度，开展全县统计执法检查，查处统计违法行为，进行统计法律、法规宣传及普法工作。

（4）依法制定、审批地方统计调查项目，组织实施全县人口普查、经济普查、农业普查以及社情民意调查。

（5）负责组织实施全县农林牧业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业等国民经济行业以及能源、投资、人口、收入、科技、社会发展基本情况、环境基本状况等领域的统计调查，完成国家和地方各类统计调查任务。对全县经济和社会发展情况进行统计分析和预警，提供咨询意见，定期依法管理和发布统计资料。

（6）负责全县统计信息化管理，构建全县统计信息化网络体系，建立健全统计基础数据采集平台，严格执行统计信息采集“一套表”制度，健全和完善全县基本单位名录库体系和统计信息共享机制。

（7）推进落实党建工作、党风廉政建设工作、意识形态工作和扶贫工作。承担职责范围内的安全生产和职业健康、生态文明建设、生态环境保护、绿色发展统计等工作。

（8）承办县委、县政府交办的其他事项。

2021年重点工作任务介绍：不定期上门指导、以考代训等多种方式，对基层统计人员开展统计法律法规及业务知识普及，夯实统计“六有”要求，认真开展统计法律法规宣传，不断提高基层统计人员的业务水平和统计法律法规意识。

全年开展人口普查、乡镇农业统计、城乡住户调查及“四上”企业统计规范化建设等统计业务指导5次，夯实各级统计人员业务水平，筑牢基层统计人员“红线”意识，进一步打牢数据质量基础。

一是利用经济普查、县行政审批局、县民政局、县委编办等部门行政资料结果组织乡镇、社区对全县1500个法人单位和497个产业活动单位进行系统维护，进一步夯实名录库信息的准确性，切实为“四下”企业培育入规入库服务。二是加强部门联系，定期召开部门联席会议，变更信息，实现资源共享，共同评估名录库基础信息和质量。

编印《统计月报》，每月及时送达县领导和县级各相关部门；编印2019年《统计年鉴》，分别送达县领导及县级相关部门、乡镇；全年就工业、农业、投资、地区生产总值等运行情况进行了深入分析，认真撰写了《马边彝族自治县统计局关于“十三五”主要经济指标评估分析》《2020年上半年经济运行预判分析》《2020年前三季度经济运行预判分析》《2020年上半年农业和农村运行情况简析》《马边2019年度城乡居民收入情况浅析》等统计分析 15篇，为县委、县政府提供了针对性强、参考价值高的决策依据。

积极推进电子记账工作，按照省市工作要求，积极推广电子记账，成果喜人。目前马边城镇电子记账率已达72.6%，圆满完成市队对我县电子记账推广要求。五是出台了辅助调查员和记账户考核评比办法，明确对辅助调查员和记账户实现差异化考核，逗硬奖惩力度，人文关怀细致入微，以奖代补行之有效，确保“数出于户”，也充分激发记账户的记账积极性和辅助调查员的工作激情。

严格执行统计联席会议制度，加大与各部门间的协调配合、信息共享等工作力度，及时掌握部门统计工作开展情况，确保数据来源真实、可靠。从今年3月起，我局不再牵头召开统计联席会议，升格为每月由县领导牵头召集部门召开经济工作调度会，通报部门统计工作情况、分析全县经济运行状况、对部门统计数据进行综合评估并针对存在的问题提出切实可行的措施和办法，有力促进了各部门统计数据的真实性、准确性和完整性，提高了部门统计工作水平。

提高政治站位，“一体同心”聚合力。县委县政府高度重视脱贫攻坚专项普查工作，将其作为一项重大政治任务，提前谋划、周密部署、精心准备，确保各项工作有序推进、落地落实；二是选优配强普查人员。从长期在脱贫攻坚一线的乡镇干部、帮扶干部、驻村工作队中，择优选配了普查员、数据审核员、普查指导员160名，组成外派甘洛县普查工作队；三是完善普查分工和方案。按照省市普查办要求，制定了《马边彝族自治县脱贫攻坚普查实施方案》、《马边彝族自治县脱贫攻坚普查分工和工作方案》《马边彝族自治县脱贫攻坚普查派出工作组方案》等；四是做好功课预习，“五个提前”提效率。坚持打好“提前量”，在认真抓好脱贫攻坚各项工作的基础上，落实“五个提前”，全力确保普查工作推进有序、运转高效；五是严格普查程序，“一把尺子”量到底；六是层层把关，严格控制普查数据质量，确保普查的真实性和准确性；七是普查员们不畏艰险，迎难而上，最终圆满完成了脱贫攻坚普查工作任务。

二、部门预算单位构成

马边彝族自治县统计局预算单位1个，其中：行政单位1个，事业单位0个。

马边彝族自治县统计局总编制18名，其中：行政编制7名，工勤编制0名，事业编制11名。在职人员总数14名，其中：行政6名，工勤0名，事业8名。离休0名。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，马边彝族自治县统计局所有收入和支出均纳入部门预算管理。马边彝族自治县统计局2021年收支总预算525.02万元，比2020年收支预算总数增加241.54万元，主要是由于2020年有3个项目未纳入年初预算，20201年所有项目均纳入年初预算，所以预算增加。
    其中：2021年收入预算525.02万元，一般公共预算拨款收入525.02万元，占100%；2021年支出预算525.02万元，其中：基本支出192.56万元，占36.68%；项目支出332.46万元，占63.32%。

基本支出，是用于保障统计单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出，是用于保障财政机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。 

四、一般公共预算当年拨款情况说明 
　（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。 
　马边彝族自治县统计局2021年一般公共预算当年拨款525.02万元，较上年预算数增加241.54万元。主要是2020年有3个项目未纳入年初预算，20201年所有项目均纳入年初预算，形成增加。 
　（二）一般公共预算当年拨款结构情况。 
　  一般公共服务支出480.45万元，占91.5%；社会保障和就业支出17.86万元，占3.4%；卫生健康支出6.31万元，占1.2%；住房保障支出20.39万元，占3.9%。 
　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。 
　　1.一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）:2021年预算数为147.99万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。 
　　2.一般公共服务（类）统计信息事务（款） 一般行政管理事务（项）:2021年预算数为51.17万元，主要用于：机关及下属事业单位开展统计资料编印、网络专线运行以及年报会、优秀统计人员表彰等项目支出。　　

3. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）:2021年预算数为20万元，主要用于：开展农业、工业、投资、商贸、能源、GDP核算等专项统计以及基本单位名录库等工作任务的项目支出。 

4. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计管理（项）:2021年预算数为4万元，主要用于：开展统计执法、统计法制宣传等工作任务的项目支出。

5. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）:2021年预算数为150万元，主要用于：全国第七次人口普查工作任务的项目支出。

6. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）:2021年预算数为107.29万元，主要用于：开展乡镇信息调查、人口抽样调查、住户收支调查和贫困监测调查等统计抽样调查工作任务的项目支出。
　　7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2021年预算数为16.84万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 
　　8.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:2021年预算数为1.02万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的其他社会保险支出。 
　　9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2021年预算数为6.31万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。 
　　10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2021年预算数为20.39万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

　　五、一般公共预算基本支出情况说明 
　 马边彝族自治县统计局2021年一般公共预算基本支出192.56万元，其中： 
　　人员经费154.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。 
　　公用经费37.79万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。 
　 六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明 
　 2021年，马边彝族自治县统计局无政府性基金预算支出。 
　 七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

2021年，马边彝族自治县统计局无国有资本经营预算支出。

八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

2021年，马边彝族自治县统计局无社会保险基金预算支出。

九、“三公”经费预算安排情况说明 
　　马边彝族自治县统计局2021年“三公”经费预算数3万元，较上年“三公”经费预算数减少7万元。其中财政拨款安排“三公”经费3万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费3万元，公务用车购置及运行维护费0万元。 
　　1.因公出国（境）经费较上年预算持平。主要原因是2020年和2021年均无因公出国（境）费用支出。 
　  2.公务接待费较上年预算减少7万元，下降70%。主要原因是按照中央八项规定及厉行节约、反对浪费的要求，简化接待程序，严格控制用餐及住宿标准，减少公务接待开支。 

2021年公务接待费计划用于省市调查队和省市统计局调研指导工作和日常统计业务接待公务等。
　　3.公务用车购置及运行维护费较上年预算减少5万元，下降100%。主要原因是单位公车已划入机关事务管理局。 
　　单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，其他车型0辆。 
　　2021年安排公务用车运行维护费0万元，用于公务用车燃油、维修、保险及其他车辆支出。 
　　十、其他重要事项的情况说明 
　 （一）机关运行经费。 
    按照《关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》（财预〔2016〕143号），部门机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他等费用。马边彝族自治县统计局2021年履行一般行政管理职能，合计37.79万元。

（二）政府采购情况。 
　　2021年，马边彝族自治县统计局安排政府采购预算0万元，较上年预算增加（减少）0万元。 

　（三）绩效目标设置情况。 
　　2021年，马边彝族自治县统计局按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排525.02万元，其中编制了项目绩效目标的预算332.46万元，主要是“四上”企业规范化建设奖励、城乡住户调查、村（社区）和“四上”企业统计人员补助、第七次全国人口普查、非产量大县粮食测产、社情民意调查、统计抽样调查、统计执法项目等。 

（四）国有资产占有使用情况。

按照资产管理与预算管理相结合的要求，单位资产65.92万元，其中：共有车辆0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

　十一、名词解释 
　　1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 
　　2.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。 
　　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 
　　4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 
　　5.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。 
　　6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 
　　7.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 
　　8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。 
　　9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。 
　　10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。 
　　11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。 
　　12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。 
　　13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。 
　　14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。 
　　15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。 
　　16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。 
　　17.住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：指经财政部门批准用于住房公积金管理机关的管理费用支出。 
　　18.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
　　19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
　　20.纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：马边彝族自治县统计局部门2021年部门预算公开报表

2021年1月26日